大姚县2021年4月财政预算执行分析

日期:2021/5/13 来源:本站原创 点击:10704 

 

2021年,是极不平凡的一年,大姚县财政工作紧紧围绕党的十九届五中全会和习近平总书记重要讲话精神,扎实推进党史学习教育,在财政体制改革中财政干部甘为创新发展拓荒牛。面对当前财政工作的诸多困难,大家始终像石榴籽一样紧紧团结在一起,想办法、谋新路,为财政工作谏言献策。

一、财政收支完成情况

(一)一般公共预算收入完成28701万元,完成预算数62180万元的46.2%,同比增收643万元,增长2.29%。其中:税收收入完成8563万元,同比增收1334万元,增长18.5%;非税收入完成20138万元,同比减收691万元,下降3.3%。

(二)一般公共预算支出完成120520万元,完成预算数264678万元的45.5%,同比增支1788万元,增长1.51%。

二、政府性基金收支执行情况

基金收入完成1758万元,完成年初预算12220万元的14.4%,同比减收6875元,下降79.6%。其中:国有土地使用权出让收入完成1684万元,同比减收6949万元,下降80.5%;基金支出完成2653万元,同比减支3727万元,下降58.4%。

三、预算执行特点

(一)收入方面。前4个月,累计完成一般公共预算收入28701万元,完成预算数62180万元的46.2%,同比增收643万元,增长2.29%,其中:税收收入完成8563万元,占比29.8%,税收收入完成年初预算数34199万元的25%,塌序时进度8.3个百分点。非税收入完成20138万元,占比70.2%,非税收入完成年初预算数27981万元的72%。我县收入较上年同期略有增长,其主要原因是:本年同期入库州财政局汇入我县土地指标流转占补平衡收入1.368亿元,较上年楚姚高速占用耕地补偿费收入6009.06万元,增收7670.94万元。收入分部门完成情况是:税务局完成10470万元,财政局完成18231万元。税收收入中除增值税、企业所得税、资源税、耕地占用税、城市维护建设税、城镇土地使用税、房产税出现负增长,其他税种均为正增长。非税收入中除罚没收入、行政事业性收费收入出现大幅增长,其他非税收入均为负增长,主要原因是:非税收入存在一次性因素较多,存在不可持续性,加之本年同期资产处置2194万元(县融媒体中心、发改局、投资促进局、人大、湾碧中心学校等单位原办公楼资产处置收入)比上年同期减少9682万元,导致非税收入较上年同期减收691万元,下降3.3%。

(二)支出方面。一般公共预算支出完成120520万元,完成预算数264678万元的45.5%,同比增支1788万元,增长1.51%。我县采取积极有效措施,不断强化预算约束,优化财政支出结构,保障全县工资按时发放和基本民生支出的需求,筑牢民生兜底网线,切实增强民生福祉。民生资金累计完成96609万元,占一般公共预算支出的80.2%。我县支出主要项目完成情况是:一是本年支付预算单位2019年综合绩效奖励资金3463.62万元;二是本年支付全县行政事业在职人员1-5月正常工资21060.01万元;三是本年支付2020年1-6月和2021年1-5月预发综合绩效9819万元;四是列支大财预〔2021〕13号文下达大姚县开发投资有限公司偿债还付息资金5627万元;五是支付民政局1-5月低保金、五保供养人员、高龄补贴、五保人员等救助补助资金3849.1万元;六是支付各学校营养餐、寄宿生生活补助、优秀学子奖学金925万元;七是支付住建局美丽县城项目建设资金900万元、2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金356.42万元;八是支付退役军人事务局春节慰问经费618.23万元。

四、预算执行中存在的困难和问题

(一)财政增收较为困难。由于我县财源结构单一,骨干税源缺乏,拉动性新增税源少,加之大部份非税收入属于一次性收入,存在不可持续性,财政增收难度进一步加大。

(二)财政收支矛盾较为突出。县级财政自给能力不足,可支配财力少,保障发展能力仍然较弱,难以满足民生等公共事业及重点建设支出的刚性需求,财政收支矛盾十分突出。

(三)库款调度极为困难,偿债压力巨大。我县当月收入2844万元,上级调入往来款(含直达资金)13005.89万元,从财政专户借入暂不使用的资金2300万元,合计库款18149.89万元,确保本月完成支出17668万元。库款调度优先“保工资”、“保运转”、“保基本民生”,已无其他库款安排其他工程项目和其他偿债,导致部分项目推进迟缓和偿债风险加大。

五、下一步工作计划

2021年,大姚县财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面按照中央经济会议精神,在县委、县人民政府的统领下,准确把握当前经济运行情况,认清发展大势和自身劣势,保持战略定力、增强发展信心,全力办好自己的事情,努力在危机中育先机、于变局中开新局。一是以组织收入为切入点,强化服务意识,提升主动谋划能力,拟定向上争取项目资金计划,对标对表,做好应急预案和填平补齐措施。二是进一步加大对重点行业、重点税源、重点领域的税收监管及国有资产盘活处置力度,从源头杜绝财政收入“跑冒滴漏”,做到应收尽收。三是优化支出结构,兜牢基层“三保”底线,坚持民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配的原则,支持发展各项民生事业,不断提高人民生活品质。四是全面盘活财政存量资金,提高资金使用绩效。

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