大姚县2021年6月财政预算执行分析

日期:2021/7/16 来源:本站原创 点击:8645 

大姚县2021年6月财政预算执行分析

 

2021年,是中国共产党成立100周年和“十四五”规划开局之年,也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年,大姚县财政工作紧紧围绕党的十九届五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神及2021年中央经济工作会议精神,扎实推进党史学习教育,全面围绕年初县人代会确定目标和全县“干在实处,走在前列”的大比拼目标,强化收入征管,积极采取有效措施,深挖可持续性税源,不断推进供给侧结构性改革,有效促进了全县经济健康发展。

一、财政收支完成情况

(一)一般公共预算收入完成33583万元,完成预算数62180万元的54%,同比增收668万元,增长2.03%。其中:税收收入完成11587万元,同比增收1193万元,增长11.5%;非税收入完成21996万元,同比减收525万元,降低2.3%。

(二)一般公共预算支出完成146949万元,完成预算数264678万元的55.5%,同比减支24840万元,下降14.46%。

二、政府性基金收支执行情况

基金收入完成3811万元,完成年初预算12220万元的31.2%,同比减收7570元,下降66.5%。其中:国有土地使用权出让收入完成3736万元,同比减收7645万元,下降67.2%;基金支出完成14554万元,同比增支3437万元,增长30.9%。

三、预算执行特点

(一)收入方面。上半年,累计完成一般公共预算收入33583万元,完成预算数62180万元的54%,同比增收668万元,增长2.03%,其中:税收收入完成11587万元,占比34.5%,税收收入完成年初预算数34199万元的33.9%,塌序时进度16.1个百分点。非税收入完成21996万元,占比65.5%,非税收入完成年初预算数27981万元的78.6%。我县收入较上年同期略有增长,其主要原因是:本年同期入库州财政局汇入我县土地指标流转占补平衡收入15000万元,较上年楚姚高速占用耕地补偿费收入6009.06万元,增收8990.94万元。收入分部门完成情况是:税务局完成13818万元,财政局完成19669万元。税收收入中除土地增值税、契税、印花税、车船税、资源税、个人所得税、环境保护税出现正增长,其他税种均为负增长。从重点税源行业看:税收收入实现增长的行业是公共管理业、房地产业、制造业、采矿业、电力行业。税收收入负增长的行业是建筑业、烟草制品批发业。非税收入中除罚没收入、行政事业性收费收入出现大幅增长,其他非税收入均为负增长,主要原因是:非税收入存在一次性因素较多,存在不可持续性,加之本年同期资产处置2194万元(县融媒体中心、发改局、投资促进局、人大、湾碧中心学校等单位原办公楼资产处置收入)比上年同期减少10318万元,导致非税收入较上年同期减收525万元,下降2.3%。

(二)支出方面。一般公共预算支出完成146949万元,完成预算数264678万元的55.5%,同比减支24840万元,下降14.46%。我县采取积极有效措施,不断强化预算约束,优化财政支出结构,保障全县工资按时发放和基本民生支出的需求,筑牢民生兜底网线,切实增强民生福祉。民生资金累计完成118511万元,占一般公共预算支出的80.6%。我县主要支出项目完成情况是:一是支付定向融资资产收益权利息2339.44万元和偿还借款本息1480万元;二是本年支付预算单位2019年综合绩效奖励资金3463.62万元;三是本年支付全县行政事业在职人员1-7月正常工资26980万元;四是本年支付2020年1-6月和2021年1-5月预发综合绩效9819万元;五是列支大财预〔2021〕13号文下达大姚县开发投资有限公司偿债还付息资金5627万元;六是支付民政局1-7月低保金、前6个月五保供养人员、高龄补贴、残疾人等救助补助资金5251.78万元;七是支付各学校营养餐、寄宿生生活补助、优秀学子奖学金1634万元和生均公用经费办公设备购置费369万元;八是支付住建局美丽县城项目建设资金1300万元、2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金838.09万元;九是支付退役军人事务局春节慰问经费1144万元;十是2021年自然灾害应急救助资金356.6万元;十一是支付交运局朵拉河底至尾坪子公路建设县级配套资金248.41万元和2020年油价补贴资金260万元及付2021年养护资金200万元。

四、预算执行中存在的困难和问题

由于近几年连续增资、各类民生项目不断提标扩面、县级政府偿债还本付息支出压力加大,财政收入增长有限,库款调度极为困难。我县库款只能优先“保工资”、“保运转”、“保基本民生”,已无其他库款安排其他工程项目和其他偿债,导致部分项目推进迟缓和偿债风险加大。

五、下一步工作计划

2021年,县委、政府高度重视向上争取转移支付工作,统一部署,强化部门主体责任,抢抓机遇,逐步缩小财政收支平衡压力和资金缺口。今后,我县将严格按照中央、省、州要求,积极落实财政惠农政策,以“稳收支、保三保、防风险、守底线”专项行动为抓手,心往一处想,劲往一处使,全员上下扭成一股绳,坚定信心、不断创新、真抓实干,抓好“六稳”工作,落实“六保”任务,着实培植壮大财源,正确研判经济运行形势,全面增强财政保障能力,更好地护航高质量经济发展,坚决顶住了经济结构调整、税收政策带来的减收及往年收入增幅高、基数大等因素压力,收入做到应收尽收,及时入库。

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