大姚县湾碧乡中心学校2020年度部门决算公开

作者:代理华 日期:2021/10/21 来源:本站原创 点击:263 

大姚县湾碧傣族傈僳族乡中心学校2020年度部门决算

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第一部分  大姚县湾碧傣族傈僳族乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县湾碧傣族傈僳族乡中心学校概况

一、主要职能

(一)主要职责

负责学前教育和义务教育小学阶段教育教学工作;负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规,坚持社会主义办学方向,发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准,保证教育教学质量,推进素质教育;负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务,与生产劳动相结合,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人;负责学校常规管理,建立学生学籍档案,建立健全“两基”档案,完善课程设置规划、开齐课程,开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系,开展教学考核评价,努力提高教育教学质量;负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训,组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动,加强教师队伍建设,提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平;遵循教育规律和学生身心成长规律,负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育,进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育;负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案,落实安全目标责任制,做好社会治安综合治理及安全保卫工作;负责学校教育经费预算,管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设,促进教育事业健康持续稳定发展;负责党的建设和领导班子建设工作,指导学校工会、共青团和少先队工作,抓好纪检监察、信访、审计和行风建设;及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作,依法接受社会监督。

(二)2020年度重点工作任务介绍

一是党建党风廉政建设工作扎实开展。中心学校党总支下设2个党支部,共有党员50名。一年来,党总支不断将党建党风廉政建设工作引向深入,先后开展了师德师风建设、开展“学党章、学准则、学条例”活动,并且常态化开展了“社会主义核心价值观进校园、进课堂”、“八礼四仪”、“五好小公民”、“书香校园—传唱颂读创”等系列德育主题教育活动,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,组织全乡教职工参加了“万名党员进党校”学习培训,提升了教职工的政治理论水平。通过这些活动的开展,有效提高全乡教育品质,精心打造一支以党员骨干教师为引领的专业教师团队,进一步提升党组织和广大党员的凝聚力、战斗力和创造力。

二是学前教育加速发展。坚持把发展学前教育作为当前教育改革发展的重要任务,认真落实《湾碧乡学前教育三年行动计划》。全乡的9所幼儿园加大宣传招生力度,积极动员,中心学校、幼儿园教师通过发放入园通知书、入村入户动员确保完成目标任务。入园入班数15个,人数达382人,外地就读62人,学前三年适龄儿童入园率达75.45%,较好完成了县委政府下达的学前教育招生任务数。

三是义务教育整体提升。强化教育教学工作过程管理及日常督查。统筹乡内、校际间合作,整合优质教育资源。进一步完善片区管理机制,全面开展课堂教学改革及教师全员培训,稳步推进素质教育。2020至2021学年,全乡小学在校生1085名,小学适龄儿童入学率达100%;初中在校生564名,初中阶段毛入学率达133.65%,九年义务教育巩固率达99.92%,中小学辍学率为0,义务教育普及程度得到进一步巩固。

四是积极协助抓好高中、职业教育,转化教育成果。为转化教育成果培养人才,促进湾碧经济文化的发展,湾碧乡党委政府、中心学校及中学组成高中、中职入学动员小组,深入考取高中未去就读及中职的学生家中,从学生及家长处了解学生未入学情况,做学生及家长的思想工作,动员学生积极就读高中、中职,截至8月底共动员普通高中50人,中职委培教育153人,到上海东西协作14人。

五是教育民生不断改善。(1)“两免一补”全面落实:2019至2020学年,享受营养改善计划学生1700人,资金110.53万元;享受农村中小学家庭经济困难学生补助1402人,资金140.17万元,义务教育阶段学生全部享受免费教科书。(2)学前资助落到实处:2019至2020学年,享受学前餐费补助327人,资金38.94万元;享受学前困难补助130人,资金3.9万元;享受学前州县资助143人,资金9.98万元;享受学前县级兜底资助142人,资金18.25万元。(3)享受农村特殊困难群众子女资助8人,资助资金0.96万元。(4)上一年,我中心学校多方筹措资金,积极改善办学条件,不断优化育人环境,加大中小学及幼儿园建设力度:投资15.36万元改扩建湾碧乡倮拉幼儿园已竣工,投资11万元的湾碧中学饮水管道改造、21万元新建的白坟坝完小厕所及浴室、5万元的白坟坝完小围墙已竣工投入使用,投资11万元改造碧拉乍完小厕所、5万元改造高坪子完小厕所已竣工投入使用,投资33万元建设的湾碧中学围墙已全面完成,排除了许多安全隐患。以上建设资金的投入大大的改善了全乡学校办学条件。

六是教育扶贫工作克难奋进。中心学校把发展教育作为脱贫攻坚的治本之策,始终坚持发展教育促脱贫,教育精准扶贫实现了“一个都不少”,做出了教育精准扶贫的生动实践。 围绕“让适龄学生全部接受九年义务教育,不让一个学生因贫失学,不让一户农户因学致贫”的总目标。结合乡情实际,中心学校多措并举,切实抓好义务教育控辍保学工作,确保全乡义务教育阶段学生全部入学,进一步落实学生资助工作,确保学生按照资助政策享受了应该享受的资助,做到了“两不愁、三保障”中的教育有保障,顺利的通过了脱贫攻坚普查工作。

七是安全工作常抓不懈,确保学校及师生安全。加强领导、提高认识。湾碧中心学校成立了安全检查领导组,由校长担任组长,统筹协调全乡安全及各项检查工作,中心学校人员实行挂点联系负责学校,各中小学校校长负责组织自检自查,中心学校人员对各学校进行督导检查。中小学均已成立安全工作领导小组,并设有安全监察员,安全机构健全,各校根据岗位设置签订教师“一岗双责”责任书,层层签订各种安全管理包保责任状,安全责任逐级分解落实到人。督促检查落实各项安全工作:加强学校安全教育工作,督促各学校认真开展安全教育活动,学校利用集队,班级利用班会、讲座等不同形式对学生进行行为规范教育和道路交通安全、防溺水、防火、防地震、防泥石流,食品卫生安全、消防安全、等专题教育,增强师生的安全意识,使安全常规教育贯穿于教育教学工作中形成常态化,保证教育教学秩序正常进行。切实做好学校安全隐患排查整改工作。每月各学校校先组织人员对学校教学楼、学生宿舍、食堂、配电房、厕所、饮用水池、电路、保管室、实验室、校园周边环境及在建工程进行自检自查,认真填写《校园安全检查登记卡》,对排查出的安全隐患督促及时整改。加强消防安全工作。对学校电线线路、用电设施、消防设施、应急疏散标识、进行检查,对不规范的线路督促改进。抓好森林防火“五个一”工程。加强食品卫生安全管理。各学校对食堂内外环境、各种用具进行彻底的清洁消毒,清除过期、变质的食品原料和调料,合理采购食品,杜绝腐烂变质食品进入食堂,确保学校师生饮食卫生、健康、安全。切实加强道路交通安全教育。各校与拥有机动车的教职工和机动车驾驶员签订交通安全责任书,学校落实包保责任,严禁教职工酒后驾车、醉驾。与使用摩托车和微型车接送学生家长签订交通安全承诺书,向学生家长发放交通安全告知书,严禁学生乘坐三五车辆。中心学校在开学初已把大周放收假统筹时间报告向政府和派出所,让派出所派出民警上路协助督查,确保学生平安离返校。加强学校疫情防控及防溺水警示教育。通过努力,湾碧乡中心学校一年来没有发生重大安全事故,教育教学秩序良好。
    八是教育工作稳步推进,教学质量稳步提升。教学质量是教育之根,立校之本。中心学校始终把提升教育教学质量作为学校中心工作来抓。刚刚过去的2019—2020学年,为提升教育教学质量,中心学校重点抓了以下工作:一是转作风、正教风、促学风。多次召开教育教学质量提升动言会,转变全乡教职工思想观念,提振教师敬业精神,增强教师质量意识。二是进一步完善教学管理实施方案,规范了全乡教学常规管理。为加强全乡中小学教学过程管理,中心学校进一步完善了《湾碧乡中心学校集体备课实施方案》、《湾碧乡中心学校教师培训方案》、《湾碧乡中心学校教学常规检查实施方案》等制度。加强教研活动,提高教师专业水平;规范和强化学校教学常规管理,促进教学质量的提高。三是进一步完善奖惩激励机制,提高全乡教师抓教学质量的积极主动性。进一步完善了《湾碧乡中心学校教职工奖励性绩效工资考核实施方案》、《湾碧乡中心学校教职工年度履职考核实施方案》、《湾碧乡中心学校教职工岗位聘任实施方案》等管理制度,让聘任、评优、评先、职称晋升都与教学质量挂钩,让埋头苦干,教学成绩优秀的教师得到肯定和实惠,让成绩低劣、责任心淡薄的教师受到诫勉,最大限度调动教师积极性。四是认真学习和落实《楚雄州中小学教学质量监测评价方案(试行)》和《大姚县中小学质量检测评价方案(试行)》。通过组织学习和贯彻落实两个方案,促进全乡学校和教师树立正确的质量观,强化质量立校、质量兴校、质量强校意识,以促进教学质量的提高。五是多次召开中小学教学质量分析会,找差距,定措施。中心学校分别于2019年12月和2020年7月召开2109—2020学年秋季期和春季学期中质量分析会暨毕业班教师会议,对中小学期中检测教学质量进行深入的分析,找准了差距,提出了整改措施,对提高全乡学校教学质量提出了新的要求;此外,中心学校还深入到各小学召开了质量分析会,对每一次检测成绩进行深入分析和总结,督促各学校找准差距,制定措施,努力提升教学质量。六是加强对教学质量薄弱年级的管理和指导。针对2019—2020学年上学期期末检测我校三年级和六年级教学成绩处于全县和片区靠后位置,中心学校及时组织两个年级所有任课教师召开质量分析会,对两个年级教学质量进行分析和总结,提出了目标要求和改进措施。两个年级的任课教师在备课组长的组织下,对如何提升教学质量进行了交流和研讨。七是开展了全乡学校、教师教学质量大比拼活动。根据县教育体育局的通知要求,中心学校于2020年5月初在全乡掀起开展教学质量大比拼活动。各学校、各教师依据上学期期末检测成绩情况,确定各自比拼对象、比拼内容,找准与比拼对象的差距,制定出实现大比拼目标的措施。通过开展教学质量大比拼活动,进一步强化质量意识,增强教师担当作为精神,激发教师钻研教育教学,提高教学质量的精气神。八是组织开展了全乡中小学课堂教学讲赛和教学技能比赛活动。为进一步贯彻落实《楚雄州教育体育局课堂革命实施方案》和《大姚县教育体育局课堂革命—我们在行动实施方案》相关文件精神,扎实推进“361”教学法,进一步提高课堂教学效果,促进教师的专业成长,提高教学质量,全乡各学校、各片区于6月初组织开展了教学研讨活动。中心学校在各学校、各片区开展教研活动的基础上,于6月18至19日组织开展了全乡中小学课堂教学讲赛和教学技能比赛活动,全乡共26名中小学骨干教师参与了比赛活动。通过课堂讲赛和教学技能比赛活动的开展,进一步营造了教研氛围,加强向教研教改要教学质量的意识。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大姚县湾碧傣族傈僳族乡中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县湾碧傣族傈僳族乡中心学校2020年末实有人员编制145人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制145人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员134人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员39人。其中:离休0人,退休39人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

(三)部门其他情况

本单位2020年末有在校学生2030人,其中:在园幼儿382人,小学在校生1084人,初中在校生564人,普通高中在校生  人,中职在校生0人。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县湾碧傣族傈僳族乡中心学校2020年度部门决算收入合计26,654,356.13元。其中:财政拨款收入26,654,356.13元,占总收入的100 %;上级补助收入0 元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0 元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0 元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年度部门决算汇总收入相比,2020年度收入合计26,654,356.13元比上年收入合计28,299,567.76元减少  1,645,211.63元。其中:

2020年财政拨款收入26,654,356.13元比上年财政拨款收入 28,299,567.76元减少元,减少主要原因:一是2020年综合绩效未发放;二是县级部分资金未在当年安排;三是2020年度中央、省、州及县下达的教育专项资金年末未拨付,结转2021年下达。

2020年事业收入0元比上年事业收入0元增加0元,增加主要原因:。

2020年其他收入0元比上年其他收入0元,增加0元。增加原因是   。

二、支出决算情况说明

大姚县湾碧傣族傈僳族乡中心学校2020年度部门决算支出合计27,889,653.98元。其中:基本支出23,250,215.45元,占总支出的83.37%;项目支出4,639,438.53元,占总支出的16.63%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年度部门决算汇总支出相比,2020年度支出合计27,889,653.98元比上年支出合计26,907,382.63元增加982,271.35元。其原因是:校舍建设项目支出增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障学校正常运转的日常支出23,250,215.45元。与上年23,064,698.83元增加185,516.62元,增加0.8%,增加主要原因:初中教育办公经费支出增加。

含基本工资、津贴补贴等人员经费支出20170305.93元,占基本支出的86.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1749117.52元,占基本支出的7.52%;离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出1330792元,占基本支出的5.72%;其他资本性支出0元,占基本支出的0%。

(二)项目支出情况

本单位2020年度用于保障学校教育体育事业发展目标,专项用于学生资助经费、营养餐资金、校舍建设以及其他资本性支出4,639,438.53元,与上年3,821,683.80元对比增加817754.73元,增加了21.40%,主要原因是基础设施建设专项资金及学生补助资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下:

教育类项目支出4639438.53元。其中用于教育管理事务  元、普通教育4566144.44元、职业教育0元、特殊教育  59994.09元、进修及培训0元、教育费附加安排的支出13300元和其他教育支出0元。

其他类支出0元。均用于彩票公益金安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县湾碧傣族傈僳族乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出27,889,653.98元,占本年支出合计27,889,653.98元的100%,与上年26,907,382.63元对比,增加了982,271.35元,增加了3.65%。主要原因:校舍建设项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.教育类支出22,226,183.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.69%。主要用于普通教育22,088,771.11元、职业教育0元、特殊教育59,994.09元、进修及培训0元和教育费附加安排的支出77,417.81元、其他教育支出0元。

2. 社会保障和就业类支出2,678,910.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。主要用于归口管理的事业单位离退休828,132.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,840,150.40元和机关事业单位职业年金缴费支出10,628.49元。

3. 卫生健康支出类支出1,608,958.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于行政单位医疗0元、事业单位医疗1,071,119.44元和公务员医疗补助537,838.64元。

4. 住房保障支出类支出1,375,602.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于住房公积金1,375,602.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县湾碧傣族傈僳族乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算0元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0,完成预算的  0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初各学校公用经费均按生均公用经费计算,财政部门年初未批复下达生均公用经费,故年初无预算数。

大姚县湾碧傣族傈僳族乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元比2019年决算数0元增加0元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算数0元比上年  元增加0元,增长0%;公务接待费支出决算数为0元,比上一年0元减少0元,下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县湾碧傣族傈僳族乡中心学校2020年度政府性基金收入0元,占本年总收入26,654,356.13元的0%。与上年0元对比,增加了0元。

大姚县湾碧傣族傈僳族乡中心学校2020年度政府性基金支出0元,占本年总支出27,889,653.98元的0%。与上年21,000.00元对比,减少了21,000.00元,主要原因是本年度无彩票公益金支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为学校,属于事业单位,未产生机关运行经费支出。

     二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,大姚县湾碧傣族傈僳族乡中心学校资产总额31,272,974.49元。其中:流动资产1,215,593.07元,占总资产的  3.89%;固定资产净值30,057,381.42元,占总资产96.11%;在建工程0元,占总资产0%;与上年相比,本年资产总额31,272,974.49元比上一年度35,854,244.53元减少4581270.04元,其中固定资产净值30,057,381.42元比上一年度33,091,380.30元减少3033998.88元,减少主要原因是固定资产计提折旧。

大姚县湾碧傣族傈僳族乡中心学校2020年处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面价值0元,实现处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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