大姚县第一中学2020年度部门决算公开

作者:代理华 日期:2021/10/21 来源:本站原创 点击:270 

大姚县第一中学2020年度部门决算

                      目   录

第一部分  大姚县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县第一中学概况

一、主要职能

(一)主要职责

负责义务教育初中阶段和高中教育教学工作;负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规,坚持社会主义办学方向,发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准,保证教育教学质量,推进素质教育;负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务,与生产劳动相结合,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人;负责学校常规管理,建立学生学籍档案,建立健全“两基”档案,完善课程设置规划、开齐课程,开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系,开展教学考核评价,努力提高教育教学质量;负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训,组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动,加强教师队伍建设,提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平;遵循教育规律和学生身心成长规律,负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育,进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育;负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案,落实安全目标责任制,做好社会治安综合治理及安全保卫工作;负责学校教育经费预算,管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设,促进教育事业健康持续稳定发展;负责党的建设和领导班子建设工作,指导学校工会、共青团和少先队工作,抓好纪检监察、信访、审计和行风建设;及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作,依法接受社会监督。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,学校在培育文化校园、建设爱心校园、打造激情校园,开展“激发动力、培养毅力、挖掘潜力”教育活动方面开展了许多实实在在的工作:

一是实施了学校领导陪餐制度,规范食堂收费公示,增加师生食堂菜品,周末放假期间开放食堂、洗澡室;

二是继续实施元宵节、端午节等节日关爱活动;

三是承担同学们120接诊费用68人次;

四是更换高一、高二年级课桌凳2300多套;

五是改造卫生间供水系统,实施深井供水工程和校园水管改造工程;

六是开放蓝球并在蓝球场边增设洗手设备,在所有教学楼卫生间安装换气风扇;

七是及时解决教学刚需,新建录播教室2间,采购、更换电视电脑一体机、投影机等多媒体设备25套;

八是建成教职工健身房两间,每年开展一次教职工体检,为教职工子女举办六一儿童节庆祝活动。

九是为每个班配置图书角图书,为各年级建设专用备课室和相关图书;

十是在广场花台雕刻高考必备古诗词;安装电子显示屏7块,实施校园绿化、美化、亮化工程,开展了校歌征集活动。

十一是出台《大姚一中优秀学生评选表彰办法》,一学期一表彰,获奖者颁发奖状和奖杯;定期请专家到校作励志演讲,常态化开展定时读励志信和励志文章、做励志操和书写《成长日志》活动等等。

十二是办学成绩。2020年,我校600分人数、尖子生培养、平均分位次、初高中办学水平都实现了历史性飞跃:在高考中,创造了大姚一中办学历史上600分以上人数、一本上线人数、一本上线率的最好记录,600分以上85人,比2019年增加20人;文理科一本上线385人,比2019年增加37人,一本上线率达38.5%。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大姚县第一中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县第一中学2020年末实有人员编制338人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制338人;在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员308人(含参公管理事业人员0人)。事业编制308人;在职在编实有事业人员308人。

有离退休人员95人。其中:离休3人,退休 0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

(三)部门其他情况

大姚县第一中学2020年末有在校学生3879人,其中:初中在校生889人,普通高中在校生2990人。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县第一中学2020年实际收入合计56,230,633.06元。其中:财政拨款收入48,132,506.06元,占总收入的86%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入7,978,127.00元,占总收入的14%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0 元,占总收入的0%;其他收入120,000.00元,占总收入的0%。本单位2020年度收入合计56,230,633.06元比2019年收入合计   51,374,725.25元增加4,855,907.81元,增加9.45%,其中:

2020年财政拨款收入48,132,506.06元比2019年财政拨款收入     元增加50,104,150.92元,减少主要原因:一是2020年综合绩效未发放;二是县级部分资金未在当年安排;三是2020年度中央、省、州及县下达的教育专项资金年末未拨付,结转2021年下达。

2020年事业收入7,978,127.00元比2019年事业收入1,270,574.33元增加6,707,552.67元,增加原因:财政预算外拨入的教学质量奖增加(事业收入)。

2020年其他收入120,000.00元比2019年其他收入0元,增加  120,000.00元;增加原因:本年度财政拨入中智奖学金。

二、支出决算情况说明

大姚县第一中学2020年度部门决算支出合计56,663,759.91元。其中:基本支出51,463,909.41元,占总支出的90.82%;项目支出5,199,850.50元,占总支出的9.18%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年度部门决算汇总支出相比,2020年度支出合计56,663,759.91元比上年支出合计56,317,994.38元增加0.61元。其原因是:发放教学质量综合奖金额比上年增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障学校正常运转的日常支出51,463,909.41元。与上年50,415,792.92元增加1,048,116.49元,增加2.08%%,增加主要原因是本年度拨入学校运转经费增加。

含基本工资、津贴补贴等人员经费支出46,862,474.74元,占基本支出的91.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出4,601,434.67元,占基本支出的8.94%;离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出  2,573,544.72元,占基本支出的5%;其他资本性支出  0元,占基本支出的0%。

(二)项目支出情况

本单位2020年度用于保障学校教育体育事业发展目标,专项用于学生资助经费、营养餐资金、校舍建设以及其他资本性支出5,199,850.50元,与上年5,902,201.46元对比减少了-702,350.96元,减少了11.90%,主要原因是普通高中建档立卡兜底资金未发放。具体项目开支及开展工作情况如下:

教育类项目支出5,199,850.50元。其中用于教育管理事务  0元、普通教育5,199,850.50元、职业教育0元、特殊教育7,417.00元、进修及培训0元和教育费附加安排的支出0元。

其他类支出0元。均用于彩票公益金安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县第一中学2020年度一般公共预算财政拨款支出 48,382,969.94元,占本年支出合计56,663,759.91元的85.37%,与上年52,794,527.48元对比,减少了4,411,557.54元,减少了   8.36%。主要原因:一是2020年综合绩效未发放;二是县级部分资金未在当年安排;三是2020年度中央、省、州及县下达的教育专项资金年末未拨付,结转2021年下达。。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.教育类支出34,499,807.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的75%。主要用于教育管理事务0元、普通教育34,492,390.49元、职业教育0元、特殊教育7,417.00元、进修及培训0元和教育费附加安排的支出0元。

2.社会保障和就业类支出6,935,411.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于归口管理的行政单位离退休0元、事业单位离退休2,462,393.92元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,272,351.84元和机关事业单位职业年金缴费支出200,666.09元。

3.卫生健康支出类支出3,762,827.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于行政单位医疗0元、事业单位医疗2,491,358.80元和公务员医疗补助1,271,468.80元。

4.住房保障支出类支出3,184,923.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于住房公积金3,184,923.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县第一中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算826.00元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为826.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为  0元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初各学校公用经费均按生均公用经费计算,财政部门年初未批复下达生均公用经费,故年初无预算数。

大姚县第一中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数826.00元比2019年决算数16,016.36元减少15,190.36元,下降94.84%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算数826.00元比上年16,016.36元减少15,190.36元,下降94.84%;公务接待费支出决算数为0元,比上一年2,631.00元减少2,631.00元,下降100.00%。减少的主要原因压缩了公务接待次数和标准以及减少了公务用车运行维护费。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占2020年“三公”经费支出的0%;公务用车购置及运行维护费支出826.00元,占2020年“三公”经费支出的100%;公务接待费支出0元,占2020年“三公”经费支出0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出826.00元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出826.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于扶贫、到所属学校指导和开展入学巩固工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待  批次(其中:外事接待0批次),接待人次 0人(其中:外事接待人次0人),主要用于上级相关部门检查指导我县教育体育工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县第一中学2020年度政府性基金收入0元,占本年总收入56,230,633.06元的0%。与上年0元对比,增加了0元。

大姚县第一中学2020年度政府性基金支出0元,占本年总支出56,663,759.91元的0%。与上年0元对比,增加了0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为学校,属于事业单位,未产生机关运行经费支出。

     二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,大姚县第一中学资产总额61,121,458.39元。其中:流动资产3,161,176.2元,占总资产的5%;其他应收款净额60,308.00元,占总资产的1.00%;固定资产净值   57,960,282.19元,占总资产95%;在建工程0元,占总资产0%;与上年相比,本年资产总额61,121,458.39元比上一年度64,598,486.25元减少3,477,027.86元,其中固定资产净值57,960,282.19元比上一年度61,401,972.07元减少3,441,689.88元,减少主要原因是每月进行固定资产折旧。

大姚县第一中学2020年处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元; 报废报损资产0项,账面价值0元,实现处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度部门政府采购支出总额31,700.00元,其中:政府采购货物支出31,700.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额31,700.00元,占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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