大姚县第二中学2020年部门决算公开

作者:代理华 日期:2021/10/21 来源:本站原创 点击:293 

大姚县第二中学2020年度部门决算

                      目   录

第一部分  大姚县第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县第二中学概况

一、主要职能

(一)主要职责

负责义务教育初中阶段教育教学工作;负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规,坚持社会主义办学方向,发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准,保证教育教学质量,推进素质教育负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务,与生产劳动相结合,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人;负责学校常规管理,建立学生学籍档案,建立健全“两基”档案,完善课程设置规划、开齐课程,开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系,开展教学考核评价,努力提高教育教学质量;负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训,组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动,加强教师队伍建设,提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平;遵循教育规律和学生身心成长规律,负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育,进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育;负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案,落实安全目标责任制,做好社会治安综合治理及安全保卫工作;负责学校教育经费预算,管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设,促进教育事业健康持续稳定发展;负责党的建设和领导班子建设工作,指导学校工会、共青团和少先队工作,抓好纪检监察、信访、审计和行风建设;及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作,依法接受社会监督。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.结合“两学一做”抓好教职工的师风师德建设,及时消除教师中存在的职业倦怠问题,转变广大教师新形势下的生活、工作观念,建立忧患意识,引导广大教师树立工作是责任,工作是生活,工作是荣誉的工作理念。

2.开展生涯教育,强化“成才比成功重要、成长比成才重要”的办学理念,每位教师树立德育为首、学生健康阳光成长的教育思想。

3.健全完善教职工业务考核、绩效工资考评机制,力求考核发放客观、公正、有效,能调动多数教师工作积极性。

4.在强化常规教育教学管理前提下,着力突现学校特色与创新,全面提高教育教学质量,2020年6月参加学业水平考试科目各科成绩位居全县第二名。

5.完善各种安全制度,认真查找问题,排查隐患,采取多种措施抓牢抓实安全工作。实施拆除横跨校园的高压输电线路、修补围墙、增加监控等小工程共同构筑维护校园安全的坚实基础。

6.全力好学生巩固工作,取得石羊镇党委政府支持,确保巩固率99%以上。

7.精准核实建档立卡贫困家庭在校学生和因学致贫人口,建立教育扶贫在校学生档案,为实施教育精准扶贫提供基础数据和决策依据。

8.筹集资金完善校园建设。对老旧的逸夫楼、教工宿舍、门卫室进行维修,更换部分课桌椅及学生用床,努力改善办学条件。

9.加强书香校园、学习型党支部建设,领导、教师读书学习,听课评课成为习惯,每学期每位教师接受评课不少于2次。

10.筹集资金从硬件上改善学校后勤食堂条件,加强后勤管理,确保全校师生吃上放心、满意伙食。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大姚县第二中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县第二中学2020年末实有人员编制 65人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制 65人;在职在编实有行政人员人(含行政工勤人员0人),事业人员 65 人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员10人。其中:离休0  人,退休 10人。

实有车辆编制  2辆,在编实有车辆 0 辆。

  • 部门其他情况

2020年末有在校学生697人,其中:在园幼儿 0 人,小学在校生 0人,初中在校生 697人,普通高中在校生 0人,中职在校生 0人。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县第二中学2020年实际收入合计12229203.57 元。其中:财政拨款收入12229203.57元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0 元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的 0%。2020年度收入合计12229203.57元比2019年收入合计5,866,307.98元增加6362895.59元,增加108.47%。其中:

2020年财政拨款收入12229203.57元比2019年财政拨款收入5,866,307.98元增加6362895.59元,增加主要原因是原石羊镇中学师生并入大姚二中。

2020年事业收入0元比2019年事业收入 0 元。

2020年其他收入 0元比2019年其他收入0 元

二、支出决算情况说明

大姚县第二中学2020年度部门决算支出12,274,389.39    元,其中基本支出10,894,870.39元,占财政拨款收入支出的 %;项目支出1,379,519.00元,占财政拨款收入支出的 %。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年度部门决算汇总支出相比,2020年度支出合计  12,274,389.39元比上年支出合计5,623,574.51元增加 6650814.88 元。其原因是原石羊镇中学并入大姚二中。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障学校正常运转的日常支出10,894,870.39元与上年5,188,444.55元增加5,706,425.84元,增加109.98%,增加主要原因是原石羊镇中学师生并入大姚二中。

含基本工资、津贴补贴等人员经费支出9992583.22元,占基本支出的91.72%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出630136.97元,占基本支出的5.78%;离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出272150.2元,占基本支出的2.50%;其他资本性支出0元,占基本支出的0%。

(二)项目支出情况

本单位2020年度用于保障学校教育体育事业发展目标,专项用于学生资助经费、营养餐资金、校舍建设以及其他资本性支出1,379,519.00元,与上年435,129.96元对比增加944,389.04元,增加217.04%,增加主要原因是原石羊镇中学师生并入大姚二中。具体项目开支及开展工作情况如下:

教育类项目支出1,379,519.00元。其中用于教育管理事务  0元、普通教育1,167,584.00元、职业教育0元、特殊教育35935.00元、进修及培训0元、教育费附加安排的支出176000.00元和其他教育支出0元。

其他类支出 0元。均用于彩票公益金安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县第二中学2020年度一般公共预算财政拨款支出12,274,389.39 元,占本年支出合计12,274,389.39 元的100%,与上年5,623,574.51元对比增加6,650,814.88元,增加118.27%,增加主要原因是原石羊镇中学师生并入大姚二中。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.教育类支出9526466.13 元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.61%。主要用于教育管理事务 0 元、普通教育9314531.13元、职业教育0元、特殊教育 35935元、进修及培训 0元和教育费附加安排的支出176000.00 元。

2. 社会保障和就业类支出1,175,962.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。主要用于归口管理的行政单位离退休     元、事业单位离退休215127.6元、机关事业单位基本养老保险缴费支出960835.2元和机关事业单位职业年金缴费支出0元。

3. 卫生健康支出类支出813554.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于行政单位医疗0元、事业单位医疗555004.7 元和公务员医疗补助258549.76 元。

4. 住房保障支出类支出 758406 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 6.17%。主要用于住房公积金758406元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县第二中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算 0元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的  %;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初各学校公用经费均按生均公用经费计算,财政部门年初未批复下达生均公用经费,故年初无预算数。

大姚县第二中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元比2019年决算数2,585.00 元减少2,585.00元,下降100.00 %。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算数0元比上年元减少2,585.00 元,下降100.00%;公务接待费支出决算数为 0 元,比上一年  0 元减少   元,下降 0 %。减少的主要原因一是压缩了公务接待次数和标准,二是公务用车已经上交。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待  批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人),

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县第二中学2020年度政府性基金收入0元,占本年总收入的0%。与上年0元对比,增加了0元。

大姚县第二中学2020年度政府性基金支出0元,占本年总支出的0 %。与上年0元对比,增加了0元,

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为学校,属于事业单位,未产生机关运行经费支出。

     二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,大姚县第二中学资产总额3267666.36  元。其中:流动资产238479.34元,占总资产的  %;固定资产净值   3029187.02元,占总资产  %;在建工程  0元,占总资产0  %;与上年相比,本年资产总3267666.36元比上一年度2962303.7元增加   305362.66元,其中固定资产净值3029187.02 元比上一年度2485593.1元增加543593.9元,增加主要原因是原石羊镇中学撤销后部分固定资产并入大姚二中。

大姚县第二中学2020年处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产 项,账面价值0元,实现处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额  元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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