大姚县实验中学2020年度部门决算公开

作者:代理华 日期:2021/10/21 来源:本站原创 点击:408 

大姚县实验中学2020年度部门决算

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第一部分  大姚县实验中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县实验中学概况

一、主要职能

(一)主要职责

负责义务教育初中阶段和高中教育教学工作;负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规,坚持社会主义办学方向,发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准,保证教育教学质量,推进素质教育;负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务,与生产劳动相结合,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人;负责学校常规管理,建立学生学籍档案,建立健全“两基”档案,完善课程设置规划、开齐课程,开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系,开展教学考核评价,努力提高教育教学质量;负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训,组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动,加强教师队伍建设,提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平;遵循教育规律和学生身心成长规律,负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育,进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育;负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案,落实安全目标责任制,做好社会治安综合治理及安全保卫工作;负责学校教育经费预算,管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设,促进教育事业健康持续稳定发展;负责党的建设和领导班子建设工作,指导学校工会、共青团和少先队工作,抓好纪检监察、信访、审计和行风建设;及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作,依法接受社会监督。

(二)2020年度重点工作任务介绍

一年来,我校在县委、县人民政府及教育主管部门的正确领导和关怀下,全校师生励精图治,克难奋进,深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,在党建和意识形态工作、教职工队伍建设、德育工作、校园文化建设、教研工作和课堂教学改革以及后勤保障等方面均取得了新的进展,教育教学质量稳步提高,实现了义务教育促均衡、普通高中提质量、多样化、特色化,各项工作都取得了较好成绩,圆满完成了年初既定任务。

一是加强党建和意识形态工作。学校党总支围绕抓党建促教学质量提高、促工作创新发展的目标,把党建工作和意识形态工作贯穿于学校管理和教育教学工作的始终,注重发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用,深入做好意识形态工作,牢牢掌握意识形态的领导权和主动权,全面落实意识形态工作责任制要求,把党建和党风廉政建设工作、意识形态工作和学校教育教学工作、师德师风建设、教师队伍建设工作有机结合起来,坚持不懈地抓实党员领导干部和广大党员的政治理论学习,确保意识形态正确的前进方向,扎实开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”。

二是将教师队伍建设与党建工作相结合,在年级部上建立党支部,实施党员承诺、党员联系教师、党员联系学生的制度,通过学习十九大精神和参加“万名党员进党校”以及请县委党校讲师来我校讲党课、学校党总支讲党课、思想政治教师讲党课等形式,加强党员和教职工的政治理论学习,增强党员教师的“四个意识”,让他们担责任、争先进、做表率,在教学一线勇挑重担,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员教师的先锋模范作用,并抓好推优入党工作,将优秀教师培养成党员,将党员培养成教学的专家,管理的能手,使得整个教师队伍充满了激情和梦想,有力地促进了教育教学改革和教学质量的提高。各党支部争创“五强五好”党组织,发挥好党支部的战斗堡垒作用,党员教师不断创先争优,发挥先锋模范作用。

三是创新德育工作,实施德育工作课程化。学校构建了以党总支为核心,行政为主体,教职工全员参与,学生家长配合的德育工作网络,成立学校“督查组”,实施“定点定时定人”网格化管理,每天对学生的学习和生活进行全面督查,认真落实“立德树人”根本任务,围绕“只有感动过的才是教育过的”的德育理念,以“三大步”励志教育、主题班会、升旗仪式及国旗下演讲、大课间活动及教师大课间励志演讲、突发事件应急演练、社会实践等多种形式的主题教育实践活动为依托,创新主题班会、实施德育工作系列化、活动化和课程化体系,将德育工作课程化,每周开展主题班会研讨和主题班会教学,对学生进行励志教育、激情教育、责任教育、感恩教育,提升学生的思想境界,培养学生健康心理品质,提高法治意识,养成良好习惯,让学生有激情、有理想、有方法、始终处于积极状态之中,有效促进学生健康成长和综合能力的提升。安全工作迈上了新台阶,学校未发生重大安全事故,大姚县青少年法治教育基地在我校成功落户为学生开展法治教育和思想道德教育搭建了优秀平台,学校还成功申报并创建了省级平安校园。

四是重视文化引领,发挥文化育人功能,体艺工作全面加强。学校始终重视校园文化在学校管理和质量提升中的引领作用,不断加大校园文化建设力度,逐步形成了内涵丰富的校园文化。一年来,学校的体育、艺术、文化建设取得了新的进展,我校被教育部认定为“全国青少年校园足球特色学校”、被省教育厅认定并命名为“云南省射击射箭特色学校”、并组织申报了“云南省美育特色学校”。

五是强化教学管理,教研教改得以深化。学校强化新课程标准的学习和研究,提升教师对学科核心素养的理解,以学科核心素养和BGST研究、《教学纲要》的编写修改、同课异构为具体方法,以学科思想和学科方法构建为核心,提高教师的教学研究能力和教学理论水平。认真贯彻落实《聚焦课堂“五项”制度》,强化《导学纲要》的编写和实施,以问题提出及问题解决为核心,全面推行课内外一体化教学改革暨“二五三”课堂教学模式的实施,以过程管理为重点规范教学行为,提高整体效益。采取“走出去、请进来”的方式,为教师成长创设平台。实施小组管理,促进均衡发展。针对学生生源状况,学校大力推进学生小组管理和小组学习,培养学生自治、自主、合作、探究能力,注重落实各学科核心素养。重视建档立卡贫困户子女、农村留守儿童、残疾儿童、贫困家庭子女、民族适龄儿童和女童等特殊类别学生的教育管理工作,落实教育扶贫政策,抓好控辍保学,实施分层教学、多元办学和与职教中心联合办学,高中学生根据自己的特长选择参加普通高考、文化传媒、“三校生”、艺术类、体育类等不同类别的学习和考试,使不同能力层次的学生均得到发展,顺利完成了2020年高考组织工作。

六是提升服务质量,抓好控辍保学,助推教育扶贫。学校认真落实国家惠民政策,精准实施教育扶贫相关工作,扎实做好控辍保学和送教上门工作,认真落实“两免一补”、营养改善计划、国家助学金和低保户、建档立卡贫困户子女免除高中学杂费等国家惠民政策的相关工作。在乡镇党委政府的配合下,学校组织教师下村动员劝返未到校学生,进一步抓实了控辍保学工作。改善办学条件,实施校园环境提升改造,完成了科技楼、学生宿舍、学生食堂建设,逐步完善相关配套设施,学校食堂全面推行“六T”规范化管理,提高了后勤服务质量,保障了学校食品卫生安全。

七是抓好疫情防控,保障师生安全和教育教学。新冠肺炎疫情发生后,我校认真学习习近平总书记重要讲话精神和省州县各级党委政府工作部署,学校各年级、各部门、全体行政领导、全校教职工提高政治站位,高度重视学校疫情防控工作,强化责任意识,做好应急值守,狠抓疫情防控重点环节,建立新冠肺炎防控责任制,健全组织网络,压实了防控工作责任,抓实了疫情排查和信息上报工作,选派了教职工组成应急宣传突击队,参与了全县疫情防控宣传工作,制作并向师生下发了《大姚县实验中学致全校师生和家长的一封信》,对学生和家长宣传疫情防控知识,明确线上教学要求及开学返校有关要求,并按上级要求从疫情防控开始至今每天按时按程序向省教育厅和县教育体育局疫情防控指挥部上报信息。学校认真制定方案抓演练,保障顺利复学,于1月26日制定了《大姚县实验中学新型冠状病毒感染肺炎防控工作应急预案》(第一版),成立了工作组,明确了全校各级各类人员的工作职责以及防控工作流程。学校于4月17日向县教体局上报了《非毕业班开学准备及疫情防控工作方案》,并严格按照返校流程组织了非毕业班学生的返校工作。同时学校充分储备防控物资,认真开展消杀工作,每天对校园环境进行全面清理和消杀,加强室内场所通风换气,做好病媒生物防治工作。学校还抓好学生复学返校后疫情防控和常规管理,按《疫情防控工作方案》及《一日常规管理工作方案》压实责任,从门卫管理、体温检测、知识宣传、网格化管理、错时错峰上下课及入校返校、佩戴口罩、环境清洁整治、卫生消杀、规范师生考勤及停课复课证明查验、防范境外输入、严格管控师生外出及报备、师生健康报告、健康码查验、核酸检测、疫情信息上报等方面抓实抓好疫情常态化防控工作。

2020年高考续写了低进高出的佳绩,大姚县实验中学共有453人参加普通高考,超额完成了州教育体育局根据入口成绩下达的各项指标,文史类一本上线1人(州教体局下达一本指标为0人);二本上线245人(州教体局下达二本指标为128人),完成率达192%,真正实现了“全上线、多本科、出尖子、低进高出”的目标。

 

 

 

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大姚县实验中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县实验中学2020年末实有人员编制 309人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制  309 人;在职在编实有行政人员人(含行政工勤人员0人),事业人员309  人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员 67人。其中:离休 0 人,退休 67人。

实有车辆编制  2辆,在编实有车辆 2 辆。

(三)部门其他情况

 大姚县实验中学2020年末有在校学生 3009人,其中:在园幼儿 0 人,小学在校生 0人,初中在校生 1426人,普通高中在校生 1583 人,中职在校生  0 人。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县实验中学2020年实际收入合计55967878.18元。其中:财政拨款收入53644552.86 元,占总收入的 95%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入2243325.32元,占总收入的4%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0 元,占总收入的0%;其他收入80000元,占总收入的0.1%。2020年度收入合计55967878.18元比2019年收入合计   53784519.18元增加2183359元,增加4.06%。其中:

2020年财政拨款收入53,644,552.86元比2019年财政拨款收入53,784,519.18元减少139,966.32元,减少主要原因:一是2020年综合绩效未发放;二是县级部分资金未在当年安排;三是2020年度中央、省、州及县下达的教育专项资金年末未拨付,结转2021年下达 。

2020年事业收入2243325.32 元比2019年事业收入0 元增加2243325.32元,增加原因是2019年财政未拨入预算外资金。

2020年其他收入80000元比2019年其他收入0元,增加 80000元;增加原因是2019年未拨入,2020年拨入80000元的高中中智奖学金。

二、支出决算情况说明

大姚县实验中学2020年支出57279391.01元,其中基本支出51255185.17元,占财政拨款收入支出的 89%;项目支出6024205.84元,占财政拨款收入支出的11%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年度部门决算汇总支出相比,2020年度支出合计57279391.0元支出合计52920717.19元增加4358673.82元,增加 8.2%。其原因是人员经费支出增加、设备购置及校舍建设工程支出增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障学校正常运转的日常支出51255185.17元。与上年48,827,006.87元增加2,428,178.30元,增加4.97%,增加主要原因是人员经费支出增加。

含基本工资、津贴补贴等人员经费支出46,460,229.84元,占基本支出的90.64%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出2,911,797.73元,占基本支出的5.68%;离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出1,883,157.60元,占基本支出的3.68%;其他资本性支出0元,占基本支出的0%。

(二)项目支出情况

本单位2020年度用于保障学校教育体育事业发展目标,专项用于学生资助经费、营养餐资金、校舍建设以及其他资本性支出6,024,205.84元,与上4,093,710.3元对比增加 1,930,495.52元,增加47.16%,增加主要原因是设备购置及校舍建设工程支出增加具体项目开支及开展工作情况如下:

教育类项目支出6,024,205.84元。其中用于教育管理事务0  元、普通教育4,975,964.34元、职业教育0元、特殊教育  57,908.00元、进修及培训0元、教育费附加安排的支出990,333.50元。

其他类支出0元。均用于彩票公益金安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县实验中学2020年度一般公共预算财政拨款支出54594986.01元,占本年支出合计57279391.01元的95.31%,与上年52,149,840.51元对比,增加了244514.50元,其原因是人员经费支出增加、设备购置及校舍建设工程支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.教育类支出40818198.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的74%。主要用于教育管理事务0元、普通教育39769956.89元、职业教育0元、特殊教育 57908.00 元、进修及培训 0 元和教育费附加安排的支出 990333.50 元

2.社会保障和就业类支出6267849.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于归口管理的行政单位离退休6267849.71元、事业单位离退休1492811.8元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 4671024.8元和机关事业单位职业年金缴费支出104013.11元。

3、卫生健康支出类支出4008349.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的 7%。主要用于行政单位医疗 0元、事业单位医疗 2705556.39 元和公务员医疗补助1302793.52元。

4、住房保障支出类支出3500588元,占一般公共预算财政拨款总支出的 6%。主要用于住房公积金3500588元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县实验中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算10,933.88元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为  元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为 8,748.88元,完成预算的0 %;公务接待费支出决算为2,185.00元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初各学校公用经费均按生均公用经费计算,财政部门年初未批复下达生均公用经费,故年初无预算数。

大姚县实验中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数10,933.88元比2019年决算数 14,224.98元减少 3,291.10元,下降  23.14%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算数8,748.88元比上年10,627.98 元减少1,879.10元,下降 17.68%;公务接待费支出决算数为 2,185.00元,比上一年3,597.00元减少1,412.00 元,下降 39.25 %。减少的主要原因压缩了公务接待次数和标准以及减少了公务用车运行维护费。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8,748.88元,占80 %;公务接待费支出2,185.00元,占20%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8,748.88元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8,748.88元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫、到所属学校指导和开展入学巩固工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 2,185.00元。其中:

国内接待费支出 0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次56人(其中:外事接待人次0人),主要用于上级相关部门检查指导我县教育体育工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县实验中学2020年度政府性基金收入0元,占本年总收入0元的0 %。与上年0元对比,增加了0元,主要原因是部分2019年下达的彩票公益金安排的支出专项资金年末未拨付,结转2020年下达。

大姚县实验中学2020年度政府性基金支出0元,占本年总支出0元的0%。与上年0元对比,增加了0元,主要原因是部分2019年下达的彩票公益金安排的支出专项资金年末未拨付,结转2020年下达并形成支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为学校,属于事业单位,未产生机关运行经费支出。

     二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,大姚县实验中学总额 27024400.53元。其中:流动资产2832231.25元,占总资产的10%;固定资产净值 23989658.28 元,占总资产89%;在建工程202511元,占总资产1%;与上年相比,本年资产总额27024400.53元比上一年度30187399.37元减少3162998.84元,其中固定资产净值23989658.28元比上一年度25806111.94元减少1816453.66元,减少主要原因是上缴2019年营养餐存量资金和银行存款减少。

大姚县实验中学2020年处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面价值0元,实现处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额 0元,其中:政府采购货物支出 0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 0元,占政府采购支出总额的0 %。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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