大姚县职业教育中心2020年度部门决算公开

作者:代理华 日期:2021/10/21 来源:本站原创 点击:457 

大姚县职业教育中心2020年度部门决算

                      目   录

第一部分  大姚县职业教育中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县职业教育中心概况

一、主要职能

(一)主要职责

负责应往届初中和高中毕业生的中职学历教育以及开展各种职业技术教育培训和非学历技能培训,引导和推荐合格人员就业;负责贯彻落实有关职业教育、成人教育的方针政策,拟定全县职业教育规划并组织实施;负责全县中等职业教育教学研究与改革,以及教学质量监测与评价;负责学校专业开发和紧缺人才实训基地建设和国家级重点职业学校创建工作;负责全县在职中小学教师继续教育培训,提高教师专业素质,负责云南省电大大姚工作站和其他高等院校大姚函授站的工作;负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案,落实安全目标责任制,做好社会治安综合治理及安全保卫工作;及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作,依法接受社会监督。

(二)2020年度重点工作任务介绍

一是办学条件持续向好。

根据国家、省州关于加快推进现代职业教育体系建设,增强教育服务经济社会能力的总体要求,2020年,我校共有国家财政经费收入325.09万元,拨入中等职业学校国家助学金74.30万元(每生每年2000元),国家助学金已按时足月补助给学生;拨入免学费资金115.97万元(每生每年2000元)。

大姚县职业教育中心共计有教育科研仪器设备892.45万元,2020年10月在校生人数为806人,生均设备值为1107.3元,大姚县职业教育中心共有计算机341台,每百名学生42.3台。

学校占地面积187.4亩,校舍建筑面积28337平方米,生均用房达35.15平方米,另有200米跑道及篮球场、室内羽毛球场、室内体育活动房等。近年来,重点建成了实训综合大楼,学生宿舍共计19506.22平米,电子商务实训基地,汽车应用与维修中心实训基地,机电技术应用实训基地,现我校办学条件明显改善。目前我校接入校园网络出口带宽 20Mbps,网络多媒体教室5间,现有上网课程15门,管理信息化水平有了切实的提高。

二是师资队伍建设不断加强。

大姚县职业教育中心共有正式专任教师60人,外聘教师5人,2020年10月底在校生人数为806人,师生比为1:12.4。其中双师型教师19人,双师型教师比为29.23%。学校通过将教师派出学习和把专家请进学校讲课等多种方式开展各类师资培训,注重骨干教师和专业带头人的培训培养,按规定落实教师定期企业实践制度,使教师队伍素质不断得到提高。学校建立了完善激励机制,健全考核评价机制,不断吸引高技能人才、能工巧匠等到学校兼职任教。

三是实训基地的建设,有力促进了专业发展。

目前,我校重点打造的专业主要有汽车应用与维修,机电技术应用,电子商务专业。汽车应用与维修专业现有学生242人,机电技术应用现有学生 140人,电子商务专业现有学生 187人,三校生高考班合计237人。学校非常重视专业的教学安排,每个专业课的总学时大约在4300学时左右(含半年的顶岗实习),公共基础课学时在1500学时左右。

学校现有校内实习实训基地 4个,有校外实习实训基地个5个。学校年生均校外实训基地实习时间为半年,约800个学时。学校贯通制培养的学生 14人,占比4.8%。 

四是校企合作不断深入加强。

学校按照市场及企业对人才的需求,以学生就业为导向,实行“订单式”人才培养模式。学校利用中心资源优势,构建校企融合、产教结合的办学格局,实现职业学校课程与岗位、课堂与车间的全方位对接,实现学校与企业、专业与产业的深度合作、双赢发展,不断夯实学校、企业发展实力。学校现有一家汽车修理厂(校企合作),一家电子商务线下体验店,学校还选择了省内外多家企业作为学校的校外实习基地,如汽修专业与浙江吉利汽车制造有限公司,机电专业与上海海涛机械,江苏优德精密仪器制造有限公司,电子商务专业与江苏昆山华道数据,京东物流等企业签订了订单培养协议,开办冠名班为企业定向培养员工,各实习基地都能提供充足的岗位满足学生实习需要。目前,企业订单学生所占比例是 53.6% ;企业兼职教师到我校进行免费培训,对学生进行企业文化等进行培训;

五是实现德育工作及教育扶贫特色化。

为提高部分贫困家庭学生创业致富的内动力,防止脱贫后返贫,学校通过多种方式对学生进行思想教育及技能培养。

1.通过开展国防教育进校园活动,培养学生的军事素养、坚韧的意志品质和积极向上的进取精神,激发学生为美好生活而奋斗的内驱力。开展国防教育不仅是社会主义现代化建设的需要,还是使学生继承革命优良传统,增强爱国意识、培养坚强的毅力,从而提高青少年自身素质、整体素质的有效途径,也是学校德育工作的重要窗口。近年来,我校一直重视对学生的国防教育工作,把国防教育作为学校进行思想政治教育和品德教育的重要组成部分。我校因地制宜,积极开拓,大胆尝试,逐步形成一个较为稳定的国防教育体系。通过行之有效、形式多样的国防教育活动,激发了学生国防意识,增强学生的国防观念,并取得了显著的成效。另外,学校还积极倡导实行德育导师包保制,实行德育包保全覆盖,将所有学生承包到相应教师,由包保教师对所承包的学生做好巩固、家访等思想教育。

2.强化学生技能培养,通过开展技能实训,参与技能大赛,获取技能等级证书,让学生做到“袋里有粮,心里不慌”,最终达到技能扶贫的目的。

学校始终秉承职教宗旨,不忘初心。学校针对中职学生巩固难,主要是家长对学校不理解,对学生不支持而造成的的特点,学校有计划的分批把学生家长请到学校,让他们参观学校,让他们的子女展示在学校所学技能,一同感受其子女在校所收获的幸福,通过一系列的开展技术技能展示活动,学生在校学习的积极性有了很大的提升,既激发了家长供子女读书的信心和热情,也培养了学生良好的职业道德和技术技能,为学生就业和良好的发展打下坚实的基础,实现技能扶贫。

3.做好学生家庭生态产品展示交流,一方面为学生提供一个生态产品展示交流平台,为学生家庭开辟一条生态产品销售渠道,帮助困难学生顺利完成学业。另一方面展现职教特色,培养中职学生交往能力和社会适应能力,进一步提升中职学生创新精神和实践能力。

   六是校本教研稳步推进。

不断提升学校教育教学质量是学校办学的永恒课题,为加强我校教育教学的管理,提升我校教育教学质量,学校抽调骨干,筹建了校本教研室,主要负责校本专项课题及学校科目集体备课研究、学校部门考核办法的制定及课堂教学的督导,为树立良好的教风及学风奠定了坚实的基础。

七是狠抓“两学一做”,提高党员素质。

学校党总支狠抓“两学一做”和十九大精神学习宣传教育工作。班子成员立足岗位,带头学习,边学习,边查找,边落实整改,党支部加强学习,不走过场;广大党员联系岗位实际学习,深入家访,认真听取学生及家长的意见;找出思想、纪律、作风等方面存在的问题,做到立行立改,在广大教职工中掀起了主动担当、了解学生、关心学生、乐于奉献的热潮。

充分利用“三会一课”、“主题党日”活动和党员政治生日等系列活动,提高党员的政治思想觉悟,起到先锋模范作用。加强党支部规范化达标创建工作,创新活动方式,充分发挥推动教育发展、服务师生、凝聚人心、促进和谐的核心作用。 各党支部通过主题党日活动、上党课、组织参观学习、建学习园地、做读书笔记、交流心得体会等活动,突出党建工作的实效性,及时将学习成果转化为制度成果,形成提高党员素质的长效机制。

八是重视党风廉政建设,营造风清气正的育人环境。

学校党总支十分重视党风廉政建设工作,全面落实责任制,在落实党风廉政建设责任制的过程中,党总支书记负总责,分管领导具体抓,层层抓落实,明确职责分工,做到任务落实,责任到人,每年初学校党总支与部门签订党风廉政建设责任书,要求领导班子遵规守纪,严于律己、以身作则,按照“依法执教,廉洁从教”的总要求,落实“一岗双责”责任制。工作中注重深入调查研究,拓展思路,创新方法,把党建和党风廉政建设工作和学校教育教学工作、师德师风建设、教师队伍建设工作有机结合起来,坚持不懈地抓实领导干部和广大党员的政治理论学习,认真组织学习《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等党纪党规,积极开展先进典型的示范教育和反面典型的警示教育,弘扬正气,鼓舞斗志,以案明纪,引以为戒,思想上警钟长鸣。

九是建章立制,完善管理,注重实效。

要求所有的领导班子成员从讲政治的高度、从学校发展的大局出发,明确职责,理清思路,破除顽章固疾,深挖 “四风”问题,领导班子带头转变观念,清理、规范、制定一系列学校管理规章制度,突出职教特色,重点建设汽车应用与维修、机电技术运用、电子商务三大骨干专业,做到“一个专业联系一所职业院校,建设一个校企合作实训基地,挂靠2-3个重点企业”,强化学生实践操作能力和社会适应能力的培养,做到让学生进得来,留得住,学得好,能成才,让家长放心,让用人单位满意。制定教师在职转岗培训五年计划,通过在职学习、外派培训等方式,培养“双师型”教师,使文化课和专业课达到1:1,做到职业教育理论与实践结合,让学生有更多的实训、实习机会,突出课堂教学的实用性和趣味性,培养更多受企业欢迎的技能人才。

十是完善党务、校务公示制度,自觉接受监督。

学校的“三重一大”工作,均采取总支委员会、党政班子会、党员大会等协商讨论,集体决策,并做到事前公示,广泛征求群众意见,长期坚持做到公开、公正、公平;密切党群关系,关心教职工的工作和身体健康,加强人文关怀,尽力解决教职工的实际困难。党务、校务工作按规范程序操作,自觉接受各职能部门监督和广大教职工监督。坚持正确的议论导向 ,坚持党对学校意识形态工作的领导。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大姚县职业教育中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县职业教育中心2020年末实有人员编制80人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制80人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员80人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员60人。其中:离休 1人,退休59人。

实有车辆编制 1 辆,在编实有车辆1 辆。

(三)部门其他情况

本单位2020年末有在校学生806人,其中:在园幼儿0人,小学在校生0人,初中在校生0人,普通高中在校生0人,中职在校生806人。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县职业教育中心2020年度部门决算收入合计22,810,766.83元。其中:财政拨款收入22,637,466.83元,占总收入的99.24%;上级补助收入0 元,占总收入的0%;事业收入  173,300.00元,占总收入的0.76%;经营收入0 元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0 元,占总收入的0%;其他收入  0元,占总收入的0%。与上年度部门决算汇总收入相比,2020年度收入合计22,810,766.83元比上年收入合计18,097,030.95元增加4,713,735.88元。其中:

2020年财政拨款收入22,637,466.83元比上年财政拨款收入 17,857,030.95元增加4,780,435.88元,增加主要原因:财政拨入基本建设专项资金。

2020年事业收入173,300.00元比上年事业收入240,000.00元减少66,700.00元,减少主要原因:非税收入拨款减少。

2020年其他收入0元比上年其他收入0元,增加0元。增加原因是   。

二、支出决算情况说明

大姚县职业教育中心2020年度部门决算支出合计25,285,157.07元。其中:基本支出14,882,484.38元,占总支出的58.86%;项目支出10,402,672.69元,占总支出的41.14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年度部门决算汇总支出相比,2020年度支出合计  25,285,157.07元比上年支出合计18,001,992.28元增加7,283,164.79元。其原因是:本年度学校建设专项资金支出增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障学校正常运转的日常支出14,882,484.38元。与上年14,568,088.95元增加314,395.43元,增加2.16%,增加主要原因:本年度办公费、劳务费支出增加。

含基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,299,946.88元,占基本支出的  %;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1,136,471.80元,占基本支出的  %;离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出1446065.7元,占基本支出的 %;其他资本性支出0元,占基本支出的0%。

(二)项目支出情况

本单位2020年度用于保障学校教育体育事业发展目标,专项用于学生资助经费、营养餐资金、校舍建设以及其他资本性支出10,402,672.69元,与上年3,433,903.33元对比增加6,968,769.36元,增加了202.94%,主要原因是本年度学校建设专项资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下:

教育类项目支出10402672.69元。其中用于教育管理事务0元、普通教育0元、职业教育6277672.69元、特殊教育0元、进修及培训0元、教育费附加安排的支出4125000元和其他教育支出0元。

其他类支出0元。均用于彩票公益金安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县职业教育中心2020年度一般公共预算财政拨款支出 24,850,079.04元,占本年支出合计25,285,157.07元的98.28%,与上年17,906,068.28元对比,增加了6944010.76元,增加了38.78%。主要原因:本年度学校建设专项资金支出增加 。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.教育类支出19,881,065.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.00%。主要用于普通教育0元、职业教育15,756,065.02元、特殊教育0元、进修及培训0元和教育费附加安排的支出4,125,000.00元、其他教育支出0元。

2. 社会保障和就业类支出2,744,230.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.04%。主要用于归口管理的事业单位离退休1,400,662.50元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,315,102.08元和机关事业单位职业年金缴费支出28,465.44元。

3. 卫生健康支出类支出1,238,468.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于行政单位医疗0元、事业单位医疗776,576.24元和公务员医疗补助461,891.76元。

4. 住房保障支出类支出986,316.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于住房公积金986,316.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县职业教育中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算0元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10000元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0 %。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初各学校公用经费均按生均公用经费计算,财政部门年初未批复下达生均公用经费,故年初无预算数。

大姚县职业教育中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数10000元比2019年决算数0元增加10000元,增长100%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算数10000元比上年0元增加10000元,增长100%;公务接待费支出决算数为0元,比上一年0元减少0元,下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:公务用车运行维护费支出增加 。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10000元,占100%;公务接待费支出0元,占  0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10000元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10000元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1 辆。主要用于扶贫、到所属学校指导和开展入学巩固工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0 人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县职业教育中心2020年度政府性基金收入0元,占本年总收入22,810,766.83元的0%。与上年0元对比,增加了  0元。

大姚县职业教育中心2020年度政府性基金支出0元,占本年总支出25,285,157.07元的0%。与上年0元对比,增加了 0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为学校,属于事业单位,未产生机关运行经费支出。

 二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,大姚县职业教育中心资产总额38,901,849.07元。其中:流动资产3,436,695.94元,占总资产的  8.83%;固定资产净值35,465,153.13元,占总资产91.17%;在建工程0元,占总资产0%;与上年相比,本年资产总额38,901,849.07元比上一年度19,044,464.64元增加19857384.43元,其中固定资产净值35,465,153.13元比上一年度14,499,394.40元增加20965758.73元,增加主要原因是房屋建筑物资产新增。

大姚县职业教育中心2020年处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元; 报废报损资产0项,账面价值0元,实现处置收入0元;出租房屋2451平方米,账面原值2941200元,实现资产使用收入91,484.50元。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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