大姚县金碧小学2020年度部门决算公开

作者:代理华 日期:2021/10/21 来源:本站原创 点击:440 

大姚县金碧完全小学2020年度部门决算

                      目   录

第一部分  大姚县金碧完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县金碧完全小学概况

一、主要职能

(一)主要职责

负责义务教育小学阶段教育教学工作;负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规,坚持社会主义办学方向,发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准,保证教育教学质量,推进素质教育;负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务,与生产劳动相结合,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人;负责学校常规管理,建立学生学籍档案,建立健全“两基”档案,完善课程设置规划、开齐课程,开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系,开展教学考核评价,努力提高教育教学质量;负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训,组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动,加强教师队伍建设,提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平;遵循教育规律和学生身心成长规律,负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育,进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育;负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案,落实安全目标责任制,做好社会治安综合治理及安全保卫工作;负责学校教育经费预算,管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设,促进教育事业健康持续稳定发展;负责党的建设和领导班子建设工作,指导学校工会、共青团和少先队工作,抓好纪检监察、信访、审计和行风建设;及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作,依法接受社会监督。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.党建工作

(1) 认真开展各项基础党务工作。学校结合“两学一做”学习教育,切实把“三会一课”、“专题党课”、交心谈心、民主议事,学校能坚持重大事项会议决定的原则,定期召开班子会,对人事、经费、基建项目及资产购置等重大事项,进行集体研究,集体决策。支部规范开展党员评议、民主生活会、党内选举等活动。

(2)认真推进“两学一做”学习教育常态化制度化。支部“两学一做”学习教育常态化制度化,使党员同志增强了“四个意识”、坚定“四个自信”、落实“两个维护”。

(3)继续开展创先争优活动、“三亮三比三评”主题实践活动扎实有效。

(4)抓实抓牢学校德育和师德师风建设工作。根据支部实际,党支部制定了24项《2020年书记抓基层党建工作责任清单》,同时查找了四个方面的党建问题并制定了党建问题清单,到得到了逐一落实。

(5)大力推进和实施廉政文化进校园活动。11月份开始,金碧小学党支部进行了三个层面开展不同内容的廉政教育,在中层及中层以上领导中开展了“敬廉崇洁”主题教育活动,要求全体领导干部从自身做起、从细节做起、从小事做起。学校领导严于律已,积极深入了解教育教学工作情况,及时解决正确处理教师、学生家长来访,让师生感到满意;在全体教职工中开展了“廉洁从教、服务学生”为主题的教育活动,支部同所有教职工签订了《金碧小学廉洁从教承诺书》,进行了廉政警示教育,引导教师“做文明人、教文明书、做文明事”。

  2.教育教学工作

(1)进一步完善教学常规管理制度,认真抓好备、上、改、辅、听等教学环节。组织好“请进来,走出去”活动,积极选派教师外出参加各种培训和教学观摩活动。

(2)、围绕“合格加特长”的办学目标,本学年我校在学生特长培训方面加大力度。首先,在去年基础上增加了特长培训项目,开设了足球、乒乓球、葫芦丝、跆拳道、手工、啦啦操、拉丁舞、中国舞等舞蹈、书法、美术、英语十一种项目的特长班,特长活动又根据学生的年龄阶段又分为初级和高级班 ,共有27个班,确保了学生人人参与,个个有培训的机会。其次,引进青芒艺术培训中心有专长的教师担任特长班指导教师,特长班教师更加专业化。第三,在去年的基础上,特长班的报名能根据自己的兴趣爱好和特长自主选择,特长活动更具有吸引力。为确保特长活动的质量,低段在星期一、三活动,高段在星期二、四活动,并且要求在活动前必须写好教案,活动时由专人检查、记录。

(3)、“精制办学、全面育人”是我校的办学宗旨,“课程引领、全面育人”是我校课程设置的指导思想,在开齐国家课程、地方课程的同时,我校根据学校的实际又开设了大课间活动、德育主题活动等校本课程。大大丰富了课程内容,为学生的全面发展和素质教育的推进奠定良好基础。

(4)组织好期中、期末、年末检测工作,做好教学成绩分析。

 (5)制定好毕业班工作方案,完善各项奖惩制度,制定出预期培养目标。

 (6)召开好每学期一次的毕业班家长会和每学年一次的非毕业班家长会,促进家校之间的沟通交流,争取广大家长对学校工作的理解及支持。

 (7)充分利用网上资源对全校教师业务水平进行培训。开展好传、帮、带活动针对我校实际情况在教研会上进行了“师徒结对”工作,让新来的老师尽快进入角色掌握适当的教学方法。选拔好教师参加各级组织的课堂讲赛,充分展示学校课堂教学改革的新成果。

  3.工会工作

(1)、加强学习,努力提高教职工的政治和业务水平

  学校工会积极配合校行政、党支部组织教职工学习,将党的政策、方针与教育教学实践结合起来,促进全体教工整体素质不断提高。首先,我们加强了政治理论的学习,学习《中小学教师职业道德规范》、《教师法》、《教育法》、《工会法》等法律知识,引导教职工依法执教,增强了教职工的法律意识和道德观念  

(2)、求真务实,加强学校民主管理

  1、继续坚持实行校务公开民主管理制度

  学校工会全面贯彻、执行上级部门关于“校务公开”的意见精神,积极组织实施校务公开,参与学校的民主管理和决策。学校的各项工作如师资培训、评优评先、评聘职称、年度考核、福利、后勤、财务等各方面工作情况向全校教工全面公开,在校务公开栏目中公示。今年,我们对学校的绩效工资、考勤、考核、福利等各项制度进行了完善,使其更加适合我校的具体情况。  

  (3)、以人为本,积极开展各项活动丰富教职工生活

  为了进一步活跃校园的文化氛围,丰富教职工的课余生活,在学校党政领导的重视和大力支持下,工会能够积极主动地开展形式多样的文娱和体育活动:校运动会期间进行了教职工“乒乓团体赛”、“师生书画、摄影比赛”等。通过开展活动,既融洽了教职工的关系,增进了同事之间的情感,又增强了学校教职工的凝聚力,为创建和谐校园起到良好的促进作用。

  (4)、情暖人心,积极开展好送温暖活动

为了让广大教职工感到学校的温暖,进一步激发广大教职工的工作积极性、主动性和创造性 

A.探望病患:凡是知道教职工本人,患病住院的,工会领导都能陪同学校领导或受学校领导委托,前往医院或家里看望和安抚,帮助病人消除思想顾虑,尽早恢复身体的康复。到目前为止我们已经看望、慰问28位住院病患,慰问金额达3000多元。

  B.关心退休人员:学校行政、党支部、工会在教师节、春节前后都要以多种方式如、上门拜访、返校座谈等慰问退休教师,并送去慰问金。

C.2020年9月工会组织全校教职工为大姚李一平教育慈善基金会捐款,共筹集11240元的爱心款。

  4.德育工作

 (1)健全学生管理制度,抓好学生日常纪律、卫生、学习的监督工作,促使学生养成良好个人行为习惯。

 (2)指导红领巾监督岗成员搞好班级量化考核工作,及时公布量化结果,及时反馈存在的问题与不足。

 (3)每学年组织好入队工作,制定好少先队工作计划,结合学校实际情况,因地制宜的开展好少先队活动,认真做好活动记录。

(4)定期召开班主任工作会议,协助和指导班主任开展好班级管理工作,不断提高班主任班级管理水平。

(5)经常性组织开展防水、防火、防震演练,提高学生自我防范技能和安全意识。

(6)组织学生观看优秀故事演片,陶冶学情操,为学生树立正确人生价值观和远大理想。

  5.教育扶贫工作

(1)按时足额发放好各种学生补助

 义务教育小学学生免学杂费(小学600元/年)、免教科书费(小学90元/年)、营养改善计划早餐费。营养改善计划早餐费,小学生每生每年补助800元。

 (2)继续宣传教育扶贫政策

 按照责任到人的原则,2019年2月份和7月份我校组织部分教职工两次深入4位建档立卡贫困户学生家中,耐心细致与贫困户座谈,讲解教育扶贫政策,回答农户提问,手把手计算各贫困户子女在教育方面该享受的各种补助资金,做到让每户对国家的教育扶贫政策都明明白白,对该享受的补助清清楚楚,政策知晓率达到了100%。

 (3)足额发放家庭困难学生补助

 义务教育家庭经济困难学生补助非寄宿制建档立卡等四类教通经济困难学生小学500元/生.学年,到2020年12月我校58位家庭经济困难学生补助已全部发放到位。

 (4)派出我校州级骨干教师到三台校区上示范课,开展教研活动,进行结对帮扶工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大姚县金碧完全小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县金碧完全小学2020年末实有人员编制75人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制75人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员75人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员42人。其中:离休0人,退休42人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(三)部门其他情况

本单位2020年末有在校学生1409人,其中:在园幼儿 0 人,小学在校生 1409人,初中在校生0人,普通高中在校生0人,中职在校生 0人。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金碧完全小学2020年度部门决算收入合计13,828,841.54元。其中:财政拨款收入13,378,841.54元,占总收入的96.75%;上级补助收入0 元,占总收入的0%;事业收入  0元,占总收入的0%;经营收入0 元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0 元,占总收入的0%;其他收入450,000.00元,占总收入的3.25%。与上年度部门决算汇总收入相比,2020年度收入合计13,828,841.54元比上年收入合计14,645,962.61元减少817,121.07元。其中:

2020年财政拨款收入13,378,841.54元比上年财政拨款收入14,645,962.61元减少1,267,121.07元,减少主要原因:因财政资金紧张,综合绩效等工资额度本年度未拨付以及学校建设专项资金减少。

2020年事业收入0元比上年事业收入0元增加 0元,增加主要原因:。

2020年其他收入450000元比上年其他收入0元,增加 450000元。增加原因是中智公司捐赠城区学校多媒体设备经费。

二、支出决算情况说明

大姚县金碧完全小学2020年度部门决算支出合计14,783,255.24元。其中:基本支出11,628,919.79元,占总支出的78.66%;项目支出3,154,335.45元,占总支出的21.34%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年度部门决算汇总支出相比,2020年度支出合计14,783,255.24元比上年支出合计12,653,496.45元增加2,129,758.79元。其原因是:基本建设专项资金支出增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障学校正常运转的日常支出11,628,919.79元。与上年11,743,601.75元减少114681.96元元,减少0.98%,增加主要原因:因财政资金紧张,综合绩效等工资额度本年度未拨付。

含基本工资、津贴补贴等人员经费支出9990171.5元,占基本支出的85.90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出562931.49元,占基本支出的4.84%;离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出1075816.8元,占基本支出的9.25%;其他资本性支出0元,占基本支出的0%。

(二)项目支出情况

本单位2020年度用于保障学校教育体育事业发展目标,专项用于学生资助经费、营养餐资金、校舍建设以及其他资本性支出3,154,335.45元,与上年909,894.70元对比增加2,244,440.75元,增加了246.67%,主要原因是基本建设专项资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下:

教育类项目支出3154335.45元。其中用于教育管理事务0元、普通教育2915403.5元、职业教育0元、特殊教育2381.95元、进修及培训0元、教育费附加安排的支出236550元和其他教育支出0元。

其他类支出0元。均用于彩票公益金安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金碧完全小学2020年度一般公共预算财政拨款支出 14,347,773.74元,占本年支出合计14,783,255.24元的97.05%,与上年12,653,496.45元对比,增加了1694277.29元,增加了   13.39%。主要原因:学校建设专项资金支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.教育类支出10,535,931.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.43%。主要用于普通教育10,296,999.86元、职业教育0元、特殊教育2,381.95元、进修及培训0元和教育费附加安排的支出236,550.00元、其他教育支出0元。

2. 社会保障和就业类支出2,004,959.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.97%。主要用于归口管理的事业单位离退休927,336.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,077,623.52元和机关事业单位职业年金缴费支出0元。

3. 卫生健康支出类支出998,706.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于行政单位医疗0元、事业单位医疗632,625.41元和公务员医疗补助366,081.00元。

4. 住房保障支出类支出808,176.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于住房公积金808,176.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县金碧完全小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算1833元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1100元,完成预算的  100%;公务接待费支出决算为733元,完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初各学校公用经费均按生均公用经费计算,财政部门年初未批复下达生均公用经费,故年初无预算数。

大姚县金碧完全小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1833元比2019年决算数9,664.00元减少 7873元,减少81.03%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算数1100元比上年9,664.00元减少8564元,减少88.62%;公务接待费支出决算数为733元,比上一年0元增加733元,上升100 %。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:按相关规定严格控制公务用车及公务接待次数和标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1100元,占60.01%;公务接待费支出733元,占  39.99%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1100元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1100元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫、到所属学校指导和开展入学巩固工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出733元。其中:

国内接待费支出733元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次15人(其中:外事接待人次0人),主要用于上级相关部门检查指导我县教育体育工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县金碧完全小学2020年度政府性基金收入0元,占本年总收入13,828,841.54元的0%。与上年0元对比,增加了  0元。

大姚县金碧完全小学2020年度政府性基金支出0元,占本年总支出14,783,255.24元的0 %。与上年0元对比,增加了 0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为学校,属于事业单位,未产生机关运行经费支出。

 二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,大姚县金碧完全小学资产总额5,740,382.58元。其中:流动资产1,328,545.41元,占总资产的23.14%;固定资产净值2,803,937.17元,占总资产48.85%;在建工程1,607,900.00元,占总资产28.01%;与上年相比,本年资产总额5,740,382.58元比上一年度4,823,437.19元增加916945.39元,其中固定资产净值   2,803,937.17元比上一年度2,266,847.13元增加537090.04元,增加主要原因是在建工程增加。

大姚县金碧完全小学2020年处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产 0项,账面价值0元,实现处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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