大姚县幼儿园2020年度部门决算公开

作者:代理华 日期:2021/10/21 来源:本站原创 点击:435 

大姚县幼儿园2020年度部门决算

                      目   录

第一部分  大姚县幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县幼儿园概况

一、主要职能

(一)主要职责

负责对3岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展;指导幼儿家庭教育,家园配合共同担负教育幼儿的任务;负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案,落实安全目标责任制,做好社会治安综合治理及安全保卫工作;及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作,依法接受社会监督。

(二)2020年度重点工作任务介绍

一是加强党建工作,充分发挥党员的模范带头作用。牢固树立“一个党员一面旗帜,一个支部一个堡垒”的思想道德防线,严肃师德师风纪律。组织教职工对党报党刊进行学习,提高思想觉悟意识。加强对共青团、工会的领导,定期召开党支部会议、组织党支部活动和开展党员的批评和自我批评。党支部委员召开青年教师座谈会,了解她们的思想动态和生活日常,对其业务和思想给与指导帮助。

二是一年来,我园在上级主管部门的正确领导下,幼儿园领导班子带领全园教职工,秉承“用爱养育、用心教育”的办园宗旨,营造温馨愉悦的育人环境,不断完善课程体系,认真践行课程游戏化精神,让游戏点亮快乐童年落到实处。2020年,59名教职工和494名幼儿在大姚县幼儿园这个智慧大家庭里,努力着,进步着。在楚雄州第一届幼儿园课程游戏化“八个一”评选活动中《楚雄州最好玩的幼儿园》荣获“最好玩的幼儿园”二等级;《优秀游戏化园本课程》荣获“优秀游戏化园本课程”三等奖;《美味“甜品屋”》获“最富创意区域活动”三等奖;《浅谈幼儿园自主游戏本园化有效实施的实践研究》获“优秀论文”三等奖;《老鹰抓小鸡》获“最好玩的户外游戏”一等奖。还被中共大姚县委员会、大姚县人民政府表彰为《大姚县2020年教育工作质量先进学校》。

三是园务管理关注“人文关怀”,对教职工从思想、生活上实行关怀。利用重大节日开展主题系列活动。对教职工进行慰问,对教职工进行健康体检。搭建园长、保教、后勤工作人员学习、培训交流平台,加强对保育员、炊事员的培训考核。努力做好卫生保健工作、幼儿食品卫生工作、安全工作、档案工作、信息报送工作。不断完善园务公开制度、教代会制度、促进校园民主政治建设。幼儿园领导班子有计划安排教师外出学习,并且组织教职工采取个人自学、视频学习、小组学习、学习分享、成果验收等形式反复学习《3-6岁儿童学习与发展指南》,对教师专业进行提升。幼儿园领导班子加强对班级一日活动的巡查,促进班级保教工作的落实。多次组织老师与乡镇幼儿园之间的送教互学、对乡镇幼儿园环创进行指导并送上爱心玩具。

四是规范教育教学常规管理,注重园所人文环境建设。建立完善管理制度,坚持以人为本,民主管理、民主决策、民主监督的原则,定期召开教职工大会,不断修订完善绩效量化评价考核机制和分配方案。定期对教职员工和幼儿进行安全教育演练,增强安全意识,培养幼儿自我保护能力。严格落实财经纪律财务制度,科学制定幼儿膳食,召开家长膳食委员会。坚持政务财务公开,虚心接受教职工和家长的监督。

五是积极参加有关安全部门组织的活动与召开的会议,并将会议精神进行落实。2020年11月我园被大姚县消防安全委员会表彰为“大姚县消防安全管理先进单位”。

六是组织形式多样的工会活动,并且定期召开教代会。我园开展的工会活动还被金碧小学予以借鉴使用。我园制作的小视频《工会活动剪影视频》被楚雄州总工会采用,发至楚雄州总工会网站。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大姚县幼儿园2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县幼儿园2020年末实有人员编制32人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人;在职在编实有行政人员人(含行政工勤人员0人),事业人员32人(含参公管理事业人员0人)

有离退休人员 0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制 0 辆,在编实有车辆 0 辆。

(三)部门其他情况

大姚县幼儿园2020年末有在校学生494人,其中:在园幼儿 494 人。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县幼儿园2020年度部门决算收入合计6,537,300.44元。其中:财政拨款收入6537300.44元,占总收入的100%;上级补助收入0 元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0 元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0 元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年度部门决算汇总收入相比,2020年度收入合计6,537,300.44元比上年收入合计6,434,175.71元增加103,124.73元。其中:

2020年财政拨款收入6,537,300.44元比上年财政拨款收入 6,434,175.71元增加103,124.73元,减少主要原因:财政拨入工程类专项资金,收入增加。

2020年事业收入0元比上年事业收入0元增加0元。

2020年其他收入0元比上年其他收入0元,增加0元。二、支出决算情况说明

大姚县幼儿园2020年度部门决算支出合计6,813,734.53元。其中:基本支出5,693,011.44元,占总支出的83.55%;项目支出1,120,723.09元,占总支出的16.45%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年度部门决算汇总支出相比,2020年度支出合计6,813,734.53元比上年支出合计6,152,851.01元增加660,883.52 元。其原因是:本年财政收入增加,为加快公用经费运转效率,支出增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障学校正常运转的日常支出5,693,011.44元。与上年4,356,625.93元增加1,336,385.51元,增加30.67%,增加主要原因:为建设云南省一级一等示范园,学校公用经费支出增加,加快了支出进度,支出总额有所增长。

含基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,609,696.39元,占基本支出的63.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1,596,083.45元,占基本支出的28.04%;离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出487,231.60元,占基本支出的8.56%;其他资本性支出0元,占基本支出的0%。

(二)项目支出情况

本单位2020年度用于保障学校教育体育事业发展目标,专项用于学生资助经费、营养餐资金、校舍建设以及其他资本性支出1,120,723.09元,与上年1,796,225.08元对比减少675,501.99元,减少了37.61%,主要原因是本年办公设备购置有所减少。具体项目开支及开展工作情况如下:

教育类项目支出1,120,723.09元。其中用于教育管理事务  0元、普通教育843,289.00元、职业教育0元、特殊教育0元、进修及培训0元、教育费附加安排的支出277,434.09元和其他教育支出0元。

其他类支出0元。均用于彩票公益金安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出6,813,734.53元,占本年支出合计6,813,734.53元的100%,与上年6,152,851.01元对比,增加了660883.52元,增加了10.74%。主要原因:本年财政收入增加,为加快公用经费运转效率,支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.教育类支出5,302,753.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.82%。主要用于普通教育5,025,319.15元、教育费附加安排的支出277,434.09元。

2.社会保障和就业类支出863,612.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.67%。主要用于归口管理的行政单位离退休0元、事业单位离退休457,491.60元、机关事业单位基本养老保险缴费支出376,488.16元和机关事业单位职业年金缴费支出29,632.88元。

3.卫生健康支出类支出364,995.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于行政单位医疗0元、事业单位医疗225,948.81元和公务员医疗补助139,046.84元。

4.住房保障支出类支出282,373.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于住房公积金282,373.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算0元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初各学校公用经费均按生均公用经费计算,财政部门年初未批复下达生均公用经费,故年初无预算数。

大姚县幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元比2019年决算数0元增加0元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算数0元比上年0元增加0元,增长0%;公务接待费支出决算数为0元,比上一年0元减少0元,下降 %。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县幼儿园2020年度政府性基金收入0元,占本年总收入0元的0%。与上年0元对比,增加了0元。

大姚县幼儿园2020年度政府性基金支出0元,占本年总支出0元的0%。与上年0元对比,增加了0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为学校,属于事业单位,未产生机关运行经费支出。

     二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,大姚县幼儿园资产总额5,840,686.93元。其中:流动资产10,480.01元,占总资产的0.18%;固定资产净值5,830,206.92元,占总资产99.82%;在建工程0元,占总资产0%;与上年相比,本年资产总额5,840,686.93元比上一年度6,807,784.38元减少967097.45元,其中固定资产净值5,830,206.92元比上一年度6,481,079.15元减少650872.23元,减少主要原因是计提折旧。

大姚县幼儿园2020年处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面价值0元,实现处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

名称*电话*
共0条评论

已关闭