大姚县北城幼儿园2020年度部门决算公开

作者:代理华 日期:2021/10/21 来源:本站原创 点击:444 

大姚县北城幼儿园2020年度部门决算

                      目   录

第一部分  大姚县北城幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县北城幼儿园概况

一、主要职能

(一)主要职责

负责对3岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展;指导幼儿家庭教育,家园配合共同担负教育幼儿的任务;负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案,落实安全目标责任制,做好社会治安综合治理及安全保卫工作;及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作,依法接受社会监督。

(二)2020年度重点工作任务介绍

一是加强党建工作,充分发挥党员的模范带头作用。牢固树立“一个党员一面旗帜,一个支部一个堡垒”的思想道德防线,严肃师德师风纪律。组织教职工对党报党刊进行学习,提高思想觉悟意识。加强对共青团、工会的领导,定期召开党支部活动,开展党员的批评和自我批评。走进青年教师家庭,了解她们的思想动态和生活日常,对其业务和思想给与指导帮助。

二是牢固树立服务意识,充分发挥窗口示范园的作用。合理利用有限资金,优化硬件设备,打造了户外树屋、改造了多功能室、食堂。积极实施幼儿园课程游戏化,礼仪教育,强化校本研修,充分利用自然资源,让二十四节气进校园。有计划安排教师外出学习,组织教职工采取多形式反复学习《3-6岁儿童学习与发展指南》,对教师专业进行提升。行政领导实行包帮到年级,对班级一日活动巡查,促进班级保教工作的落实。多次组织与乡镇幼儿园之间的送教互学、对乡镇幼儿园环创进行指导并送上爱心玩具。开展丰富多彩的活动,培养幼儿良好的行为习惯,让幼儿在快乐中成长。

三是规范教育教学常规管理,注重园所人文环境建设。建立完善管理制度,坚持以人为本,民主管理、民主决策、民主监督的原则,定期召开教职工大会,不断修订完善绩效量化评价考核机制和分配方案。定期对教职员工和幼儿进行安全教育演练,增强安全意识,培养幼儿自我保护能力。严格落实财经纪律财务制度,科学制定幼儿膳食,召开家长膳食委员会。坚持政务财务公开,虚心接受教职工和家长的监督。

    2020年4月被州委组织部命名为“2019年度州级‘规范化建设示范党支部’”。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大姚县北城幼儿园2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县北城幼儿园2020年末实有人员编制32人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制32人;在职在编实有行政人员人(含行政工勤人员0人),事业人员32人(含参公管理事业人员0人)。

有离退休人员9人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

(三)部门其他情况

大姚县北城幼儿园2020年末有教学班13个,在园幼儿484人。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县北城幼儿园2020年实际收入合计5,332,068.41元。其中:财政拨款收入5,332,068.41元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0 元,占总收入的0%;其他收入 0元,占总收入的0%。与上年度部门决算汇总收入相比,2020年度收入合计5,332,068.41元比上年收入合计  5,271,760.68元增加60,307.73元元。其中:

2020年财政拨款收入5,332,068.41元比上年财政拨款收入 5,271,760.68元增加60,307.73元,增加主要原因:本年度拨入学校运转经费增加。 。

2020年事业收入0元比上年事业收入0元增加0元。

2020年其他收入0元比上年其他收入0元,增加 元。

二、支出决算情况说明

大姚县北城幼儿园2020年一般公共预算财政拨款收入支出5,547,745.80元,其中基本支出4,963,423.40元,占财政拨款收入支出的89.47%;项目支出584,322.40元,占财政拨款收入支出的10.53%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年度部门决算汇总支出相比,2020年度支出合计5,547,745.80元比上年支出合计5,051,453.58元增加496,292.22元元。其原因是:为了改善办学条件,学校购入一批幼儿大型玩具及办公设备。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障学校正常运转的日常支出980,513.52元。与上年155,788.58元增加824,724.94元,增加529.39%,增加主要原因:为了改善办学条件,学校购入一批幼儿大型玩具及办公设备。

含基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,982,909.88元,占基本支出的80.25%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出980,513.52元,占基本支出的19.75%;离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出219,584.20元,占基本支出的4.42%;其他资本性支出0元,占基本支出的0%。

(二)项目支出情况

本单位2020年度用于保障学校教育体育事业发展目标,专项用于学生资助经费、校舍建设以及其他资本性支出584,322.40元,与上年1,084,004.32元对比减少499,681.92元,减少了46.10%,主要原因是本年度财政返还非税收入比上年度有所减少。具体项目开支及开展工作情况如下:

教育类项目支出584,322.40元。其中用于教育管理事务  0元、普通教育584,322.40元、职业教育0元、特殊教育  0元、进修及培训0元、教育费附加安排的支出0元和其他教育支出0元。

其他类支出0元。均用于彩票公益金安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县北城幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出 5,547,745.80元,占本年支出合计5,547,745.80元的100%,与上年5,051,453.58元对比,增加了496,292.22元,增加了9.82%。主要原因本年度财政返还非税收入比上年度有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.教育类支出4,296,372.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的78%。主要用于教育管理事务0元、普通教育4,296,372.92元、职业教育0元、特殊教育0元、进修及培训0元和教育费附加安排的支出0元。

2.社会保障和就业类支出594,611.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于归口管理的行政单位离退休0元、事业单位离退休191,584.20元、机关事业单位基本养老保险缴费支出   403,027.20元和机关事业单位职业年金缴费支出0元。

3.卫生健康支出类支出354,469.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于行政单位医疗 0元、事业单位医疗236,250.28元和公务员医疗补助118,219.20元。

4.住房保障支出类支出302,292.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于住房公积金302,292.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县北城幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算1,072.00元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的  %;公务接待费支出决算为1,072.00元,完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初各学校公用经费均按生均公用经费计算,财政部门年初未批复下达生均公用经费,故年初无预算数。

大姚县北城幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1,072.00元比2019年决算数 0元增加1,072.00元,增加100%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算数0元比上年0元,无增减情况;公务接待费支出决算数为1,072.00元,比上一年0元增加1,072.00元,增加100%。增加的主要原因本年度公务接待次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出1,072.00元,占  100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,072.00元。其中:

国内接待费支出1,072.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次17人(其中:外事接待人次0人),主要用于上级相关部门检查指导我县教育体育工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县北城幼儿园2020年度政府性基金收入0元,占本年总收入5,332,068.41元的0%。与上年0元对比,增加了0元。

大姚县北城幼儿园2020年度政府性基金支出0元,占本年总支出5,547,745.80元的0%。与上年0元对比,增加了0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为学校,属于事业单位,未产生机关运行经费支出。

     二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,大姚县北城幼儿园资产总额1,739,781.77元。其中:流动资产32,264.53元,占总资产的02%;其他应收款净额0元,占总资产的0%;固定资产净值   1,707,517.24元,占总资产98%;在建工程0元,占总资产0%;与上年相比,本年资产总额1,739,781.77元比上一年度1,104,221.63元增加 635,560.14元,其中固定资产净值1,707,517.24元比上一年度878,161.28元增加829,355.96元,增加主要原因是新增学生食堂1栋,金额650,109.89元。

大姚县北城幼儿园2020年处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面价值0元,实现处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度部门政府采购支出总额4,600.00元,其中:政府采购货物支出4,600.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4,600.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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