大姚县地方志编纂委员会办公室 2020年度部门预算公开

监督索引号53232600143100000

大姚县地方志编纂委员会办公室

2020年度部门预算编制说明目录

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

大姚县地方志编纂委员会办公室

2020年度部门预算编制说明

大姚县财政局于2020年2月7日《关于2020年部门预算的批复》（大财预〔2020〕9号)对大姚县地方志编纂委员会办公室2020年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2020年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家有关出版法规，按照《地方志工作条例》的规定，在国家、省、州地方志机构的指导下和县委、县人民政府的领导下开展地方志工作；研究制定大姚县地方志工作规划。

2、按照“党委领导、政府主持、地方志机构组织编纂、各部门参与”的地方志工作体制，在完成首部新编《大姚县志》的编纂出版和发行工作的基础上，总结地方志工作经验，征集和加工整理续志资料，吸纳省、州志办方志专家学者和县级五班子领导及其各部门的审稿意见，编纂出版续修《大姚县志》，落实国务院“一届志书完成之时，就是新一届志书开修之时”的规定，让地方志工作连续不断，永不断章。扩大读志用志范围，充分发挥志书“资政、教化、存史”的功能。

3、赓续编纂出版一年一部《大姚县年鉴》，力求使年鉴常编常新，充分发挥年鉴为现实服务的功能和窗口作用。

4、指导各部门、各乡镇编纂出版好专业志、部门志、乡镇志，指导好各村组编辑出版村史村志。

5、为国家、省、州提供大姚地情资料，及时撰写上报《中国县（市）概况》、《中国乡镇》、《云南省志》、《云南年鉴》、《云南小康年鉴》、《云南乡镇》、《楚雄州志》、《楚雄州年鉴》有关大姚部分的文稿。

6、完成县委、县人民政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

大姚县地方志编纂委员会单位机构数一个，下设综合办公室、大姚县年鉴编辑室和续修县志编辑室3个股室。

（三）重点工作概述

2019年，大姚县地方志办公室紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作和修志编鉴等职责任务，以编纂彝州乡土志丛书为重点，解放思想，开拓创新，扎实推进地方志的各项工作。

1、细化工作责任，全力推进“干在实处、走在前列”大比拼及主责业务工作。2019年，县志办以“干在实处，走在前列”大比拼为契机，将主责业务工作与大比拼相结合，守正创新，跨越发展，努力“追赶一个标兵，争创一项标杆”，扎实推进实干履职目标相关工作。一是追赶一个标兵。县志办标兵目标定 为在地方志书编纂工作中赶超元谋县。2019年，县志办紧紧抓住“楚雄彝族自治州乡土志丛书”编纂出版工程的启动实施这一重大机遇，加大地方志书的编纂力度，认真组织编纂《石羊镇志》和《昙华村志》两部乡土志，实现在数量方面超过元谋县。其中《石羊镇志》由县志办人员负责编写，《昙华村志》委托县文联专家编写。我办按省志办、中指办反馈意见对志书篇目进行反复修改完善，力求设置合理，彰显特色。召开了史志工作者座谈会，动员镇、村力量和社会力量积极参与，并公开发布启事，有序开展乡土志史料图片征集工作。9月底，《石羊镇志》和《昙华村志》分别完成约17万字的报州送审稿，上报州志办初审。经反复修改后，11月初《石羊镇志》《昙华村志》通过了州志办审查验收。二是争创一项标杆。2018年，《大姚县年鉴》已实现公开出版、全彩印刷，在全州属于较早实现地方综合年鉴公开出版、全彩印刷的县市。2019年，我办把年鉴工作纳入大比拼创新争优目标，创新年鉴工作思路，进一步提高年鉴质量，《大姚县年鉴》在巩固提升公开出版、全彩印刷的基础上，策划增设年鉴“专记”栏目，增强资料性和可读性，使之成为楚雄州10县市综合年鉴编纂工作的一大创新。我办于年初即研究制定年鉴编纂方案，按照年鉴篇目、内容的要求，按现有编辑人员数划分部类，再采取干部职工自主申报年鉴部类编辑校对工作，实行包干到人的管理办法，进一步压实编校责任。经电话催办、发文通报、具体深入督办方式，5月底资料基本收齐进入初编初校。目前，《大姚县年鉴》已完成送审稿审定工作。

2、完善工作机制，切实履行管党治党责任。大力抓好支部建设工作，于11月7日按要求开展进行支部换届选举工作。坚持抓党的建设与抓修志编鉴等主责工作同谋划、同部署、同落实，努力做到抓党建与抓业务相融合、相促进、共发展。提升基层组织体系建设质量和水平，规范开展支部主题党日，依托“三会一课”，在进行政治学习、交纳党费、过“政治生日”、评定积分等基础上，结合实际统筹开展民主议事、志愿服务、走访慰问等活动，丰富内容，创新方式，切实增强组织生活实效。围绕推动党支部工作常态化长效化，严格落实谈心谈话、民主评议党员等基本制度，确保党的组织生活经常、认真、严肃。扎实开展全面从严治党“五个年”工作和“十个一”警示教育工作，进行廉政提醒谈话，开展落实全面从严治党“两个责任”专题约谈工作，层层传递压力、层层压实责任。

3、精心安排部署，确保主题教育有序推进。自县委确定实施“不忘初心、牢记使命”主题教育以来，县志办高度重视，立即于2019年9月18日会同第七指导组进行专题研究，19日召开启动“不忘初心、牢记使命”主题教育动员会。随后，印发《大姚县地方志编纂委员会办公室“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》，成立领导小组，对主题教育工作进行专题研究部署。统筹抓好学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项措施，准确把握全县主题教育的总体安排节奏，确保主题教育进度不滞后、质量有保障。

4、强化责任落实，统筹推进其他各项工作。进一步压实脱贫攻坚责任，组织干部职工常态化走访贫困户，核实和采集相关数据信息，进行脱贫政策措施宣传。认真开展消费扶贫活动，把消费扶贫作为群众增收的重要途径，组织挂包干部对贫困户的预售农产品进行调查、采集、统计，建立贫困户农产品预售信息台账及干部职工农产品需求信息台账。积极和挂包贫困户对接，购买贫困户农副产品。年内，我办7名职工以购代帮9300元。继续深入开展脱贫攻坚存在问题自检自查，建立问题清单，对标对表逐项整改，确保问题清零。同时，认真做好意识形态、平安建设、扫黑除恶、普法依法治县、档案管理、保密、老干部等各项工作。

2020年，县志办一是持续推进乡土志编修。按名镇志、名村志标准要求，认真修改完善《石羊镇志》和《昙华村志》，统筹推进《百草岭志》《龙街镇志》的编修工作，提升内涵和质量，着力体现乡土志的“名”和“特”。二是精心打造年鉴巩固升级版。加强综合年鉴工作研究，完善年鉴资料收集、编辑、改稿、排版工作流程，强化精品意识，提高年鉴质量。三是持续推进地方志资源的开发利用。以地情资源为依托，扎实推进地情资源的深度研究和有效利用，促进新的成果转化，服务全县文化建设和经济社会发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至

2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，参照公务员法管理事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休 4人；遗属4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入预算1197248.00元，其中：一般公共预算1197248.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年相比增加28083.00元，增加的原因：工资正常增资及职工养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入预算1197248.00元，其中:本年收入1197248.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1197248.00元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比增加28083.00 元，增加的原因：工资正常增资及职工养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出为1197248元，全部为财政拨款安排支出，其中基本支出1197248元，项目支出0元。

1.基本支出预算情况。2020年部门基本支出预算1197248.00 元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出1025317.00元，占基本支出的85.64%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出85925.00元，占基本支出的7.18%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助86006.00元，占基本支出的7.18 %。与上年相比增加28083.00元，增加的原因是职工养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加。

（1）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关事务-行政运行944358元，主要用于在职在编人员工资福利性支出836869元、单位行政运行所需公用经费支出85925元，遗属补助支出21564元。

社会保障和就业支出-行政单位离退休-归口管理的行政单位离退休64442元，主要用于发放退休人员养老金。

社会保障和就业支出-行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支94837元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助2964元，主要用于支付在职人员工伤保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗58346元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助32301元，用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

（2）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1025317元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、工伤保险。

商品和服务支出85925元，其中：支付单位正常运转的办公费、水电费、报刊费等支出16625元，支付公务用车补贴69300元。

对个人和家庭的补助支出86006元， 其中：支付退休人员财政统筹养老金64442元，发放遗属补助21504元，支付在职人员独生子女费60元。

2.项目支出预算情况。大姚县地方志办公室2020年项目支出预算暂无安排。

3、政府性基金支出预算情况

大姚县地方志办公室2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县志办“三公”经费财政拨款预算情况是：2020年“三公”经费财政拨款预算基本支出 3300元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0 元，公务用车运行费0 元，公务接待费3300.00元。“三公”经费增减变化情况原因说明：2020年我单位“三公”经费预算3300.00元，较2019年预算增加1800.00元，增幅32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年我单位因公出国（境）费预算0元，2019年预算持平，无变化。

（二）公务用车购置费

2020年我单位公务用车购置费预算0元，较2019年预算持平。

（三）公务用车运行维护费

2020年我单位公务用车运行维护费预算0 元，较2019年预算持平。

（四）公务接待费

2020年公务接待费预算3300.00元，较上年增加1800.00元，增长54.5%，国内公务接待批次为6次，共计接待55人次。

增减变化原因：一是因为在实际接待中物价等因素上涨导致；二是乡土志编修等工作量增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县志办2020年用于机关运行的经费预算安排合计85925元，主要是指县志办机关的商品和服务支出，具体为办公费3125 元、水费500元、电费500元、邮电费600元、差旅费2000元、公务接待费3300元、工会经费6600元、公务用车租车费6300元、其他交通费用63000元。

机关运行经费预算增减情况：2020年县志办机关运行经费预算85925元，与2019年预算,85925元相比预算持平，无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、部门预算重点领域财政项目

（一）项目名称：无

（二）立项依据：无

（三）项目实施单位：无

（四）项目基本概况：无

（五）项目实施内容：无

（六）资金安排情况：无

（七）项目实施计划：无

（八）项目实施成效：无

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