大姚县发展和改革局2023年度部门决算目录

监督索引号53232600530301000

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务相关建议；承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责；推进优化营商环境相关工作。负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，推进“美丽县城”和特色小镇建设工作；组织拟订综合性产业政策和实施意见，拟订实施促进消费的综合性措施；推动实施创新驱动发展战略，加强产业技术领军人才队伍建设；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项；推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；贯彻落实上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策；制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，负责政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作；贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准，制定有关技术规范并监督执行，负责粮食流通监督检查、负责粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，对重要物资储备有关政策、标准、技术规范执行情况进行监管，负责县级重要物资储备行政管理职责；承担我县国民经济动员、国防动员、西部地区开发领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、推动长江经济带发展领导小组等有关具体工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.打好精准分析调度稳定仗。通过精细精准调度、科学合理施策，全力保障经济运行在合理区间，尽最大努力争取更好结果。一是坚持目标导向。紧紧锚定地区生产总值增长9%、固定资产投资增长10%的年度目标任务不动摇，加强监测分析、督导服务，以月保季、以季保年，确保主要指标如期完成，拼尽全力争先进位。二是坚持问题导向。精准聚焦GDP核算指标，做深做实调研分析，及时打通“堵痛点”、找准“增长点”、挖掘“潜力点”，以短板补齐增强发展动力。三是坚持结果导向。始终坚持稳中求进工作总基调，推动在经济总量合理增长的同时，实现发展质量的有效提升，牢牢兜住底线，实现经济稳、民生稳、大局稳。

2.打好向上争取攻坚仗。把向上争取作为破解发展难题、增添发展动力的重要途径，千方百计拓宽对上争取的渠道和方式。一是积极抢抓机遇。坚持“向上看”，跟踪上级政策信息、产业动态、投资导向及分配领域，找准工作切入点和突破口，积极抢抓政策性银行利用金融工具补充基建项目资本、加快发行政府专项债等政策机遇，精准对接国家、省州资金支持政策，争取更多的项目进入2024年上级计划“盘子”和资金“笼子”。二是做强项目策划。系统梳理自身发展基础和上级重点投向的关联项目，指导各乡镇各部门提高项目策划包装水平，紧跟明年国家投资方向，围绕大姚发展需求，在农业、服务业、公共服务、新基建、新能源、重大基础设施等领域科学谋划包装一批集聚效应和带动作用强的大项目、好项目，对符合政策要求的项目应报尽报，不断充实完善项目库，提高向上争取的精准度和成功率。三是坚决主动出击。坚持勤跑、勤盯的精神，真正走出去、动起来，积极主动与上级部门进行沟通衔接，打通向上沟通渠道，保持与州发改委重点科室的稳定联系，建立全方位的信息渠道，及时把握项目申报时机，争取更多国家级、省州级项目和试点。

3.打好项目建设达效阵地仗。牢固树立“项目为王，大项目是王中王”的工作理念，扎实推进项目建设达效年行动，充分发挥项目投资在稳增长中的“压舱石”作用。一是加速项目建设。抓紧抓实13个在建新能源项目、桂花中型水库、城乡供水一体化、县医院新区、冷链物流中心、工业园区标准化厂房、县城一环线、数智大姚、三潭瀑布景区、七街红色村、4个房地产等重大项目建设进度，推动今年下达的中央、省预算内投资项目和专项债券等重大项目尽早开工建设，力争形成更多实物投资量。二是加强项目服务。深化项目全生命周期管理，全力保障项目用能等要素需求，确保要素跟着项目走，指标跟着效益走，准确把握国家战略导向、产业变革趋势，突出全县“四大重点产业”，立足大姚资源禀赋、产业基础，做强做优一批推动县域高质量发展的重大产业项目。

4.打好绿色低碳发展持久仗。坚定不移走生态优先、绿色发展之路，坚决落实“共抓大保护、不搞大开发”，着力提升产业含绿量、含新量、含金量。一是推动产业结构转型升级。深入实施“产业强县”战略，推进碳汇项目开发，坚决遏制“两高一资”项目盲目发展，开展绿色社区、绿色机关、绿色校园创建行动，全面推行垃圾分类，积极倡导节能减排、绿色出行，营造绿色低碳生活新时尚。二是做强绿色能源产业。全力推进石板箐二期等12个光伏项目和茅稗田二期、老西山风电项目建设，加快推进平山村等7个光伏项目和叭腊么、老尖山风电场提升改造等风电项目前期工作，大力推广屋顶分布式光伏，加快推进建设桂花、铁锁等4个乡镇和小黑箐至姚安弥兴、李家庄至永仁仁和变光伏输变电工程，启动小竹园升压站至永仁光辉变输变电工程，力争今年新增新能源装机63.86万千瓦，总装机达124.41万千瓦，积极发展配置储能、共享储能、抽水储能、空气压缩储能。三是推动数字经济发展。围绕“数据驱动、服务导向、智能应用”的“一盘棋、一体化”理念，以建设覆盖城乡的智慧社会，打造全州、全省的新型“智慧县城”为目标，全力推进“数智大姚”、大姚县数字经济产业园等重点项目建设，推动全县经济社会实现跨越发展。

5.打好优化营商环境追击仗。坚持刀刃向内、先立后破，以高效率改革创新，全力打造大姚营商环境“效率、服务、诚信”三大品牌。一是对标先进，打造一流政务环境。对标全国一流、全省最优，吸收借鉴先进地区改革经验，不断探索优化政务服务流程。围绕“高效办成一件事”，深化“最多跑一次”措施，实行“首席服务员”制度，不断探索优化政务服务流程。持续推行“证照分离”“一业一证”“免证明”“六多合一”等改革措施，持续推进政务服务“一门全办”“一窗通办”，更大力度降低制度性交易成本。二是突出重点，建设特色服务品牌。在各领域，深化打造营商环境特色服务品牌，如政务服务的“宜人服务”品牌、法治化营商环境的“法治惠民”品牌、服务企业领域的“双千”品牌建设等。强化宣传，擦亮大姚这块“金字招牌”，提积极向上推荐典型经验，不断提升我县优化营商环境工作的知名度、影响力，充分发挥营商环境“磁石效应”，为大姚吸引更多的资本、人力、产业等资源。三是动真碰硬，坚决查处损害行为。建立营商环境工作激励和责任追究体系，拿出“长牙齿”举措，坚决整治损害营商环境的痼瘴顽疾。

6.打好党风廉政建设翻身战。坚持党要管党，从严治党的方针，认真抓好党建、党风廉政建设主体责任和班子成员“一岗双责”责任制落实。一是抓宣传引导，营造良好舆论氛围。加大党风廉政知识宣传，既运用宣传栏、标语等传统宣传，又用好短信、微信等网络宣传手段，切实加强党风廉政知识普及和教育，进一步增强全局党员干部的廉洁自律意识，营造良好的廉政舆论氛围，促进党风廉政建设工作有力有效。二是抓纪律规矩，规范权力运行监督。班子成员带头，持之以恒学习贯彻中央八项规定及其实施细则精神，积极推进廉政风险防控体系建设，对项目审批、人事、财务、检查执法等重点风险点进行深入梳理，对办公室、项目投资等重点股室进行重点监督；进一步严格党务政务公开；对干部苗头性倾向性问题早发现、早提醒、早纠正，运用好监督执纪“四种形态”，形成干部廉政教育的长效机制；持续抓好“躺平式”干部专项整治，着力加强政治、学习、队伍、能力、廉政五大建设，持续打造政治、法治、学习、效能、廉洁“五型”机关。三是抓责任落实，任务细化到点到人。进一步落实党风廉政建设“两个责任制”和“一岗双责”要求，充分落实好党组主体责任、纪检监督责任、党组书记“第一责任人”责任、班子成员“一岗双责”责任，以永远在路上的韧劲，围绕重点工作目标不动摇，上下齐心，助力全县经济社会高质量发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：党委办公室、办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合股（信用合作办、利用外资办和县委财经办)、协调规划股、固定资产投资股、环境和资源节约协调股、产业和创新发展股（工业、高新技术产业和经济贸易）、社会事业发展股、电力和新能源股、地区和农村经济股（以工代赈办、滇中调水办、西部开发办）、价格和收费管理股、粮食管理和物资储备股(粮食储备军供股）、粮食调控股、价格认证中心、粮食管理和物资储备中心、信用体系建设中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 大姚县发展和改革局。

纳入大姚县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县发展和改革局2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属14人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县发展和改革局2023年度收入合计131326284.45元。其中：财政拨款收入131326284.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加113586324.62元，增长640.29%。其中：财政拨款收入增加113735364.62元，增长646.56%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少149040.00元，下降100.00%。主要原因是新增地方政府专项债券转贷资金“数智大姚”建设项目117500000.00元。

2023年收入与2022年收入对比分析
经济科目	项目(按功能分类)	2023年决算数	2022年决算数	增幅	增幅%
201	一般公共服务支出	6,448,148.05	7,905,019.58	-1,456,871.53	-18.43%
208	社会保障支出	2,580,441.30	2,156,160.61	424,280.69	19.68%
210	卫生健康支出	513,794.06	551,400.64	-37,606.58	-6.82%
211	节能环保支出		15,000.00	-15,000.00	-100.00%
213	农林水支出	3,762,577.04	5,950,000.00	-2,187,422.96	-36.76%
221	住房保障支出	450,624.00	400,070.00	50,554.00	12.64%
222	粮油物资储备支出	70,700.00	732,309.00	-661,609.00	-90.35%
224	灾害防治及应急管理支出		30,000.00	-30,000.00	-100.00%
229	其他支出	117,500,000.00		117,500,000.00	100.00%
	合计	131,326,284.45	17,739,959.83	113,586,324.62	640.29%

注：此表未含其他收入149040.00元

二、支出决算情况说明

大姚县发展和改革局2023年度支出合计72154042.29元。其中：基本支出8508894.76元，占总支出的11.79%；项目支出63645147.53元，占总支出的88.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加54186962.96元，增长301.59%。其中：基本支出减少994756.74元，下降10.47%；项目支出增加55181719.70元，增长652.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:新增地方政府专项债券转贷资金“数智大姚”建设项目58750000.00元。

2023年支出与2022年支出对比分析
经济科目	项目(按功能分类)	2023年决算数	2022年决算数	增幅	增幅%
201	一般公共服务支出	6,898,148.05	8,062,919.58	-1,164,771.53	-14.45%
208	社会保障支出	2,580,441.30	2,156,160.61	424,280.69	19.68%
210	卫生健康支出	513,794.06	551,400.64	-37,606.58	-6.82%
213	农林水支出	2,890,334.88	5,950,000.00	-3,059,665.12	-51.42%
216	商业服务业支出		84,219.50	-84,219.50	-100.00%
221	住房保障支出	450,624.00	400,070.00	50,554.00	12.64%
222	粮油物资储备支出	70,700.00	732,309.00	-661,609.00	-90.35%
224	灾害防治及应急管理支出		30,000.00	-30,000.00	-100.00%
229	其他支出	58,750,000.00		58,750,000.00	100.00%
	合计	72,154,042.29	17,967,079.33	54,186,962.96	301.59%

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8508894.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8052032.80元，占基本支出的94.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费456861.96元，占基本支出的5.37％。

2023年与2022年基本支出-人员支出对比分析
经济 科目	项目(按功 能分类)	2023年支出	2022年支出	增幅	增幅%	主要原因
301	工资福利支出	6,529,313.99	7,359,651.50	-830,337.51	-11.28%	绩效工资减少
30101	基本工资	1,602,091.00	1,593,249.00	8,842.00	0.55%	调整增加工资
30102	津贴补贴	1,606,469.00	1,541,185.00	65,284.00	4.24%	调整增加工资
30103	奖金	802,481.83	562,082.00	240,399.83	42.77%	调整支出口径
30107	绩效工资	641,322.90	2,040,624.00	-1,399,301.10	-68.57%	调整支出口径
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	644,945.67	547,517.86	97,427.81	17.79%	基数调整
30108	职业年金	261,127.66	103,258.34	157,869.32	152.89%	人员增加
30110	职工基本医疗保险缴费	217,629.60	278,286.84	-60,657.24	-21.80%
30111	公务员医疗补助缴费	252,952.96	242,408.80	10,544.16	4.35%	基数调整
30112	其他社会保障缴费	49,669.37	50,969.66	-1,300.29	-2.55%	调整列报口径
30113	住房公积金	450,624.00	400,070.00	50,554.00	12.64%	基数调整
302	商品和服务支出	453,063.43	456,861.96	-379,8.53	-0.83%
303	对个人和家庭的补助	1,522,718.81	1,690,936.57	-168,217.76	-9.95%	调整列报口径
30302	退休费	1,504,274.81	1,505,384.41	-1,109.60	-0.07%
30305	生活补助	18,444.00	185,552.16	-167,108.16	-90.06%	调整列报口径
合计		8,508,894.76	9,503,651.50	-994,756.74	-10.473%

本年人员经费支出减少主要是发放绩效工资减少及调整生活补助列报口径。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县发展和改革局机关、下属事业单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63645147.53元。其中：基本建设类项目支出58750000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出1764019.49元，主要用于：全县重点项目申报、项目现场集中观摩、固定资产投资前期费1202581.97元，已完成年度固定资产投资项目清单、建立2024年固定资产投资重点支撑项目清单、粮食储备物资统筹规划等相关文本、年度项目集中开工仪式等经济工作；完成单位运转经费66713.52元，主要用于单位开展全县经济事业发展规划的日常办公经费、差旅费、交通费、水电费等相关支出；完成价格鉴定、重点农产品调查经费44724.00元，完成公诉案件150件以上、保障市场供应和价格基本稳定调查；完成赵家店社区、三台社区、石羊社区城乡融合发展示范村创建建设项目前期规划费450000.00元。

2.社会保障和就业支出170,093.16元，主要用于：机关事业单位职工抚恤补助及遗属人员经费。

3.农林水支出2,890,334.88元，主要用于：完成六苴镇产业扶持与乡村振兴衔接，安置点基础设施改善、产业发展规划、安置区环境提升等项目1800000.00元，该项目已建设完成；大姚县易地扶贫搬迁后续产业发展扶持金碧镇龙林村肉牛养殖场建设经费700000.00元，该项目已建设完成；县城小康苑安置区以奖代补资金26157.84元，完成对小康苑249户搬迁户水电费、物业管理费补助；县城安置点小康苑发展农业特色优势产业和建设扶贫车间补助资金364177.04元，完成对小康苑安置点物业管理公司2023年度物业费支出214177.04元，对入驻3家企业建设扶贫车间补助150000元，有效促进搬迁贫困户就地务工，增加收入。

4.粮油物资储备支出70700.00元，主要用于：政策性粮食财务挂账、陈化粮价差亏损挂账利息补助70700.00元，有效保障粮食市场供应和价格基本稳定。

5.其他支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的“数智大姚”建设项目支出58750000.00元，完成以建设覆盖城乡的智慧社会，打造全州、全省的新型“智慧县城”为目标，全力推进“数智大姚”、大姚县数字经济产业园等重点项目建设，推动全县经济社会实现跨越发展。

2023年与2022年项目支出对比分析

经济 科目		项目(按    功能分类)	2023年支出	2022年支出	增幅	增幅%	主要原因
201		一般公共服务支出	1,764,019.49	2,228,408.33	-464,388.84	-20.84%	减少前期费
208	社会保障和就业支出		170,093.16		170,093.16	100.00%	调整列报口径
213	农林水支出		2,890,334.88	5,950,000.00	-3,059,665.12	-51.42%	年度减少以奖代补资金
216	商业服务业等支出			84,219.50	-84,219.50	-100.00%	减少上年结转项目支出
222	粮油物资储备支出		70,700.00	170,800.00	-100,100.00	-58.61%	减少上年结转项目支出
224	灾害防治及应急管理支出			30,000.00	-30,000.00	-100.00%	本年无此项目支出
229	其他支出		58,750,000		58,750,000.00	100.00%	上年无此项目支出
	合计		63,645,147.53	8,463,427.83	55,181,719.70	652.00%

本年支出增加主要原因是:新增地方政府专项债券转贷资金“数智大姚”建设项目58,750,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出13404042.29元,占本年支出合计的18.58%。与上年相比减少4413997.04元，下降24.77%,主要原因是：基本支出减少是人员减少3人，公务员退休1人，事业人员调出2人及项目前期工作经费支出减少；项目支出2023年减少易地扶贫搬迁安置点产业发展资金及奖补资金3059665.12元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6898148.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.46%。主要用于人员经费、保机构运转日常经费及开展项目前期工作形成的支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2580441.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.25%主要用于单位退休人员、遗属人员经费支出；

9.卫生健康（类）支出513794.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%，主要用于在职人员社会养老保险、医疗保险、工伤保险及事业人员失业保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出2890334.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.56%，主要用于大姚县27个易地扶贫搬迁安置点后续管理、发展农业特色优势产业和建设扶贫车间与乡村振兴有效衔接项目易地扶贫搬迁安置点产业扶持资金产业扶持与乡村振兴衔接，安置点基础设施改善、安置区环境提升等项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出450624.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%，主要用于单位职工住房公积金补助；

20.粮油物资储备（类）支出70700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，主要用于粮食挂账利息补贴支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为81619.00元，完成年初预算的136.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为60000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.51%，完成年初预算的150.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为21619.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.49%，完成年初预算的108.10%，具体是国内接待费支出决算21619.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为81619.00元，完成年初预算的136.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的150.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为21619.00元，完成年初预算的108.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：车辆年代过长，本年度维修、维护费增加；省州开展项目核查检查、易地扶贫搬迁后续产业发展等项目推进工作中增加，加大公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16815.09元，增长25.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6185.09元，增长11.49%；公务接待费支出决算增加10630.00元，增长96.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：车辆年代过长，本年度维修、维护费增加；省州开展项目核查检查、易地扶贫搬迁后续产业发展等项目推进工作增加，加大公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于省州项目协调、参加会议、县级项目督查等部门开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次272人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州专项工作检查、督查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县发展和改革局2023年机关运行经费支出456861.96元，比上年减少3798.53元，减少0.82%，主要原因是日常办公经费减少。部门机关运行经费主要用于单位开展全县经济事业发展规划的日常办公经费、差旅费、交通费、公务接待费、委托业务经费、水电费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县发展和改革局资产总额72227699.14元，其中，流动资产70832628.53元，固定资产1395070.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58824844.22元，其中固定资产增加232880.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额30740.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30740.00元。授予中小企业合同金额30740.00元，其中：授予小微企业合同金额30740.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无其他说明情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

 

 

监督索引号53232600530301111