云南省大姚县第一中学2024年部门决算公开

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云南省大姚县第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责义务教育初中阶段和高中教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费，按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强学校基础设施建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委、政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：高一年级、高二年级、高三年级、初中年级、工会办、行政办、德育处、党办、教务处、总务处、保卫科、实验室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省大姚县第一中学。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员311人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员311人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员105人（离休0人，退休105人）。年末学生4052人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是严格落实“第一议题”制度，坚持学习贯彻党中央和省州县有关会议精神。充分利用教职工大会、年级处室会议和党组织“三会一课”学习宣传贯彻党的二十届三中全会、全国教育大会和省委十一届六次全会精神。

二是推动党纪学习教育走深走实。学校党委和所属5个支部按照实际情况制定《党纪学习教育计划表》并严格落实，运用集体研讨、个人自学、支部委员领学等方式进行深入学习讨论，增强党性，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

三是严格执行中小学校党组织领导的校长负责制。校党组织全面履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责，贯彻落实党的教育方针，把握正确办学方向，充分发挥党组织在学校教育中的领导核心作用。

四是抓实教研教学工作。学校以“大姚新课堂模式”为指向，以“课程引领、教研兴校”和“六化”（目标化、小单元化、标准化、具体化、精细化、精准化）管理为抓手，细化《大姚一中教师教学规范》《大姚一中学生学习规范》的落实，推动我校教育教学质量整体提升。

五是积极开展控辍保学工作。认真落实校长全盘负责、班主任专人联系、科任教师薄弱学科帮扶、心理健康教师励志辅导为主的学生帮扶机制，控辍保学工作成效显著。

六是高度重视校园食品安全管理。健全学校食品安全包保责任体系，严格执行校长负责制、集中用餐陪餐制度、集中用餐岗位责任制度，每月召开校园食品安全风险分析研判会，定期组织开展食品安全隐患排查。

七是依规进行营养膳食补助、学生餐费等资金管理使用。杜绝学校食堂财务管理混乱、不按规定独立核算、降低学生餐食标准，虚报冒领、违规挪用、克扣截留、贪污侵占营养膳食补助资金和学生伙食费，在食堂经费中列支学校公共开支或者教职工奖金福利、津贴补贴、招待费等问题。

八是积极推进学校项目建设。积极谋划推进学校新食堂项目建设，争取初中宿舍楼建设和学校科创楼建设项目。

九是推进清廉学校建设。严格按照国家的收费政策收费，按收费标准收费，杜绝出现违反教育收费有关政策和规定的行为。

十是持续开展师德教育和师德师风专项整治。常态化开展法治和教师职业道德学习活动，规范职业行为，提高教职工法纪意识和职业素养。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省大姚县第一中学2024年度收入合计77548755.68元。其中：财政拨款收入73833730.73元，占总收入的95.21%；无上级补助收入；事业收入3697678.28元（含教育收费3697678.28元），占总收入的4.77%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入17346.67元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计增加3134325.23元，增长4.21%。其中：财政拨款收入增加2988152.36元，增长4.22%；无上级补助收入；事业收入增加140756.56元，增长3.96%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加5416.31元，增长45.40%。主要原因是：1.财政拨款收入增加主要原因是2024年财政拨入学生食堂建设项目资金5370000.00元，导致财政拨款收入增加；2.事业收入增加主要原因是2023年财政拨入事业收入3556921.72元，2024年拨入3697678.28元，导致事业收入增加140756.56元；3.其他收入增加主要原因是2023年税务部门返回个人所得税手续费11930.36元，2024年税务部门返回个人所得税手续费17346.67元，导致其他收入增加5416.31元。

二、支出决算情况说明

云南省大姚县第一中学2024年度支出合计82729062.76元。其中：基本支出63852888.24元，占总支出的77.18%；项目支出18876174.52元，占总支出的22.82%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加12637584.18元，增长18.03%。其中：基本支出减少1000925.94元，下降1.54%；项目支出增加13638510.12元，增长260.39%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属部门补助支出。主要原因是：1.基本支出减少主要原因是2024年度在职人员减少4人（新招考6人、调出1人、调入2人、退休11人），导致人员工资等基本支出减少；2.项目支出增加主要原因是上年结转资金在本年支出5561455.00元，学生食建设项目资金支出10370000.00元，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省大姚县第一中学机构正常运转的日常支出63852888.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出58590612.51元，占基本支出的91.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5262275.73元，占基本支出的8.24％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省大姚县第一中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18876174.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡义务教育生均公用经费项目经费120958.62元，主要用于落实义务教育补助生均公用经费政策，减轻义务教育学生家庭经济负担，有效保障学校正常运转，确保教师培训所需资金得到有效保障。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费743325.00元，主要用于落实义务教育学生资助政策，帮助义务教育家庭经济困难学生顺利就学。

3.农村义务教育学生营养改善计划项目经费686145.00元，主要用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

4.特殊教育生均公用经费项目经费6000.00元，主要用于落实义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费政策，减轻义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生家庭经济负担，有效保障学校正常运转，确保教师培训所需资金得到有效保障。

5.普通高中生均公用经费项目经费561034.90元，主要用于保障学校高中教育工作正常运转，确保教师培训所需资金得到有效保障。

6.普通高中脱贫家庭子女经济困难学生生活补助项目经费208575.00元，主要用于对普通高中脱贫家庭经济困难学生进行资助，确保顺利完成学业。

7.普通高中国家助学金项目经费1443675.00元，主要用于对普通高中脱贫家庭经济困难学生进行资助，确保顺利完成学业。

8.项目前期工作经费项目经费124100.00元，主要用于促使项目前期工作有序推进。

9.死亡教职工抚恤金项目经费85812.00元，主要用于发放遗属生活补助和支付病故教职工丧葬抚恤费。

10.校舍建设项目专项资金项目经费10500000.00元，主要用于学生食堂及边坡治理工程。

11.教学质量综合绩效及优秀教师激励资金项目经费4034600.00元，主要用于发放教学质量综合绩效奖励金。

12.设备购置专项资金项目经费361949.00元，主要用于改善学校办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省大姚县第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出79395185.73元，占本年支出合计的95.97%。与上年相比增加13511707.15元，增长20.51%，完成年初预算的138.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出63239697.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.65%，完成年初预算的152.10%。主要用于初中教育支出15108615.48元，高中教育支出48125082.23元，特殊教育支出6000.00元；造成预决算差异的主要原因是新增义务教育家庭经济困难学生生活补助上级补助资金、义务教育课后服务州级补助资金、农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费上级补助资金、普通高中助学金上级资金、普通高中免学费上级资金、普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助上级资金、云南省基础教育综合奖补资金等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8867397.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.17%，完成年初预算的105.67%。主要用于事业单位离退休支出2574508.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5873544.96元，机关事业单位职业年金缴费支出333531.91元，死亡抚恤支出85812.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算后重新核算养老保险缴费基数，基本养老保险缴费支出增大，导致预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出3667899.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%，完成年初预算的96.29%。主要用于事业单位医疗支出2075852.31元，公务员医疗补助支出1487467.64元，其他行政事业单位医疗支出104580.00元。造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数变动，导致医疗保险缴费等支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3620191.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%，完成年初预算的97.06%。主要用于住房公积金支出3620191.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算后重新核算住房公积金基数，住房公积金支出减少，导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年支出决算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省大姚县第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于公益性事业单位，2023年、2024年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省大姚县第一中学资产总额71613458.97元，其中，流动资产4564164.22元，固定资产56614033.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程10435261.07元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4275958.33元，其中固定资产减少2542447.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值184500.00元；报废报损资产721项，账面原值207100.00元，实现资产处置收入41627.93元；出租房屋10790.58平方米，账面原值15621668.12元，实现资产使用收入79101.72元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额865960.08元，其中：政府采购货物支出124949.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出741011.08元。授予中小企业合同金额865960.08元，其中：授予小微企业合同金额865960.08元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

云南省大姚县第一中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（三）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（四）基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）费等日常经费支出。

（五）项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53232600273701111