大姚县金龙明德小学2024年部门决算公开

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大姚县金龙明德小学2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责义务教育小学阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费，加强学校基础设施建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委、政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、工会室、教务处、德育室、教科室、总务处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县金龙明德小学

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员77人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生1794人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是党建工作，强化思想引领，深化政治建设；以党建为统领，强化组织建设；以党建为统领，强化组织建设；分步开展学校党建文化和廉洁文化建设。

二是德育工作，加强德育队伍建设，提高德育工作实效；发挥课堂教学的主渠道作用；坚持五育并举，丰富德育活动，增强德育工作的吸引力和感染力；加强家校合作，形成德育工作合力。

三是队伍建设，突出党的领导，强化政治引领；深入实施“教育家精神铸魂强师”工程；培树楷模，示范带动；聚焦专业，活动强技。

四是教学工作，抓好课后服务，助力学生成长，在实践中不断完善管理体系，提高服务质量；抓好教学常规管理检查，向管理要质量；加大教学质量监控力度，促进教学质量稳步提升；以活动为载体，促进学生的全面发展。

五是教科研工作，着力推进“大姚新课堂”教学；着力提升教师队伍的专业素养；着力解决教科研工作中低效、难而未决的问题。

六是安全工作，认真落实《大姚县进一步加强和明确学校安全管理的十六条措施》的要求，加大对特殊学生的关心和帮扶；坚定不移推进“1530”安全教育模式，切实做好安全教育和提醒；认真落实安全工作“一岗双责”制度，责任明确，各司其职，切实提高全体教职工的安全责任意识；抓住一切时机有针对性地对学生进行预防溺水、道路交通安全、食品安全、消防安全、防欺凌、防性侵等全方位安全教育。

七是体卫艺工作，继续擦亮体育这张名片；定期组织开展丰富多彩的体卫艺活动；做好学校卫生管理工作，加大卫生健康宣传教育力度，丰富学生健康知识；传承彝族文化，弘扬地方特色。

八是工会工作，加强民主管理，实施民主监督；发挥工会职能，维护职工利益；组织工会活动，激发职工活力。

九是校园文化建设，不断学习借鉴、思考实践，持续改进学校办公室、教室文化建设；采用团队合作、集思广益的方式共建共享，采用外出学习、借鉴交流、讨论，修改学校文化建设方案；打造亮点，形成学校文化建设新名片。

十是少先队工作，结合月主题活动召开大队委会议、训练队干部，提升队委干部的综合素质；继续开展好每月一次的主题教育；结合学校实际情况，设计开展主题教育。

十一是后勤保障工作，提升学校硬件建设；加强财务管理；严格落实食品安全管理，提高认识，加强学习，强化管理，杜绝食品安全事件发生；继续加强绿美校园的规划和分步实施工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金龙明德小学2024年度收入合计16070411.32元。其中：财政拨款收入15965442.43元，占总收入的99.35%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入104968.89元，占总收入的0.65%。

与上年相比，收入合计增加1318788.87元，增长8.94%。其中：财政拨款收入增加1302889.07元，增长8.89%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加15899.80元，增长17.85%。主要原因是：1.财政拨款收入增加主要原因是2024年新招考、选调在职人员8人，导致财政拨款收入增加；2.其他收入增加主要原因是2024年新增公益性岗位增加2人，人社拨入公益性岗位工资增加，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县金龙明德小学2024年度支出合计16221575.49元。其中：基本支出12737305.35元，占总支出的78.52%；项目支出3484270.14元，占总支出的21.48%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1339069.35元，增长9.00%。其中：基本支出增加25120.80元，增长0.20%；项目支出增加1313948.55元，增长60.54%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出增加主要原因是2024年新招考、选调在职人员8人，工资福利支出增加，导致基本支出增加；2.项目支出增加主要原因是学生数增加，义务教育家庭经济困难学生生活补助资金和义务教育学生营养改善计划资金支出增加。同时2024年新增综合楼、崇德楼外立面改造、篮球场、足球场维修改造支出，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县金龙明德小学机构正常运转的日常支出12737305.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12589518.29元，占基本支出的98.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147787.06元，占基本支出的1.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县金龙明德小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3484270.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费45250.00元，主要用于落实义务教育学生资助政策，帮助义务教育家庭经济困难学生顺利就学。

2.城乡义务教育生均公用经费项目经费1182351.85元，主要用于落实义务教育补助生均公用经费政策，减轻义务教育学生家庭经济负担，有效保障学校正常运转，确保教师培训所需资金得到有效保障。

3.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目经费50177.00元，主要用于落实义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费政策，减轻义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生家庭经济负担，有效保障学校正常运转，确保教师培训所需资金得到有效保障。

4.义务教育学生营养改善计划项目经费1134891.29元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

5.综合楼、崇德楼外立面改造、篮球场、足球场维修改造项目经费1071600.00元，主要用于综合楼建设、崇德楼外立面改造、篮球场、足球场维修改造，继续巩固完善义务教育学校校舍安全，提高办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金龙明德小学2024年度一般公共预算财政拨款支出16074388.43元，占本年支出合计的99.09%。与上年相比增加1235357.77元，增长8.33%，完成年初预算的129.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出12669619.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.82%，完成年初预算的137.81%。主要用于小学教育支出12619442.78元，特殊教育支出50177.00元；造成预决算差异的主要原因是新增义务教育家庭经济困难学生生活补助上级补助资金、义务教育课后服务省级补助资金、农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费上级补助资金及专项建设资金等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1671807.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.40%，完成年初预算的115.20%。主要用于事业单位离退休支出66977.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1435478.72元，机关事业单位职业年金缴费支出169350.54元。造成预决算差异的主要原因是年初预算后重新核算养老保险缴费基数，基本养老保险缴费支出增大，导致预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出838736.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%，完成年初预算的97.89%。主要用于事业单位医疗支出510423.67元，公务员医疗补助支出308890.92元，其他行政事业单位医疗支出19422.00元。造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数变动，导致医疗保险缴费等支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出894225.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%，完成年初预算的98.41%。主要用于住房公积金支出894225.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算后重新核算住房公积金基数，住房公积金支出减少，导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年支出决算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、指导本部门教育教学工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县金龙明德小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于公益性事业单位，2023年、2024年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县金龙明德小学资产总额14537945.31元，其中，流动资产35593.92元，固定资产13730751.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程771600.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5635403.69元，其中固定资产增加8397847.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额441140.00元，其中：政府采购货物支出441140.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额441140.00元，其中：授予小微企业合同金额441140.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

大姚县金龙明德小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（三）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（四）基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）费等日常经费支出。

（五）项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53232600274201111