大姚县三岔河中学2024年部门决算公开

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大姚县三岔河中学2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责学前教育和义务教育阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费，加强学校基础设施建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委、政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教科室、工会室、校舍安全中心、财务室。

所属单位9个，分别是：

1.大姚县三岔河中学初中部；

2.大姚县三岔河中心完小；

3.大姚县三岔河落石底小学；

4.大姚县三岔河挪奈小学；

5.大姚县三岔河朵腊寄小；

6.大姚县三岔河中心幼儿园；

7.大姚县三岔河落石底幼儿园；

8.大姚县三岔河挪奈幼儿园；

9.大姚县三岔河朵腊河底幼儿园；

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县三岔河中学。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是大姚县三岔河中学初中部等9所所属学校不独立核算，统一由我部门编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员92人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员92人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员20人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。年末学生825人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是党建及党风廉政建设得到进一步加强。党组织领导的校长负责制全面落实，顺利选举产生了三岔河中学支部委员会。

二是完善内控制度，推进“清廉学校”建设。内部控制建设制度，有效控制权力在阳光下运行；“清廉学校”建设持续推进。

三是学前教育工作稳步推进。截至2024年9月学前教育儿童3至5岁儿童311人，入学307人，三年入园率98.71%，学前教育一年儿童122人，学前一年入园率100%。

四是两基工作得到巩固，办学质量得到提高。全镇2024年学龄前儿童三年入园率达98.71%，义务教育阶段入学率、巩固率均达100%，大姚县三岔河中学小学部被推荐县委、县政府表扬为“2024年质量先进学校”，在2023年11月组织的全县三大球两小球比赛中，获得个人单项奖12个、团体奖10个。

五是学校民生进一步改善。民生资金足额发放，办学条件明显改善，积极谋划争取和实施教育项目，切实加强教育基础设施建设，努力为教师工作和学生学习创造良好环境。

六是教师队伍建设得到进一步加强。培养乡级骨干教师10人，1名老师被评为“蜻蛉名师”，2024年以来，6人荣获县委、县政府表彰、36人荣获县教育体育局表彰、1人荣获云南省乡村从教20年优秀教师表彰，2024年4月4名教师参加全县“大姚新课堂”课堂教学大赛，3人取得二等奖第一名的好成绩。

七是学校安全维稳工作得到进一步加强。 “平安校园”工作机构逐步完善，各校制定完善安全工作计划、健全安全管理制度和各种安全预案，建立了晨、午、晚三检长效机制、学生往返学校交通安全管理得到加强，“一岗双责”等台账，三级安全责任得到落实。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县三岔河中学2024年度收入合计24924088.41元。其中：财政拨款收入24915296.06元，占总收入的99.96%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入8792.35元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计减少535855.29元，下降2.10%。其中：财政拨款收入减少544647.64元，下降2.14%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加8792.35元，增长100.00%。主要原因是：1.财政拨款减少主要原因是2024年退休13人，导致财政拨款收入减少；2.其他收入增加主要原因是2024年税务局返回手续费8792.35元列入了其他收入，上年度列入其他应付款，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县三岔河中学2024年度支出合计26121455.32元。其中：基本支出19791629.00元，占总支出的75.77％；项目支出6329826.32元，占总支出的24.23％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少720965.10元，下降2.84%。其中：基本支出减少2051654.53元，下降9.39%；项目支出增加2772619.63元，增长77.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出减少主要原因是2024年教师退休13人，人员经费支出减少，导致基本支出减少；2.项目支出增加主要原因是新增三岔河中心完小设备购置、三岔河中学教学综合楼、三岔河中学初中部地板硬化附属工程等项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县三岔河中学机构正常运转的日常支出19791629.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19646157.73元，占基本支出的99.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145471.27元，占基本支出的0.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县三岔河中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6329826.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学前教育幼儿资助项目经费37440.00元，主要用于对普惠性幼儿园在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童进行资助。

2.学前教育建档立卡贫困儿童州县资助项目经费2310.00元，主要用于对脱贫不稳定家庭学生、边缘易致贫家庭学生及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难的家庭幼儿进行资助。

3.学前教育生均公用经费项目经费148877.00元，主要用于落实学前教育补助生均公用经费政策，减轻学前幼儿家庭经济负担，保障家庭经济困难儿童入园。

4.学前教育运转经费项目经费108052.48元，主要用于落实学前教育非税收入返还政策，确保学校保教工作正常开展。

5.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费1359737.20元，主要用于落实义务教育学生资助政策，帮助义务教育家庭经济困难学生顺利就学。

6.城乡义务教育生均公用经费项目经费1554650.34元，主要用于落实义务教育补助生均公用经费政策，减轻义务教育学生家庭经济负担，有效保障学校正常运转，确保教师培训所需资金得到有效保障。

7.义务教育课后服务费项目经费90093.52元，主要用于落实义务教育课后服务费补助政策，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。

8.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目经费4962.00元，主要用于落实义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费政策，减轻义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生家庭经济负担，有效保障学校正常运转，确保教师培训所需资金得到有效保障。

9.义务教育学生营养改善计划项目经费996121.00元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

10.死亡教职工抚恤金项目经费315278.20元，主要用于发放遗属生活补助和支付病故教职工丧葬抚恤费。

11.基础设施项目建设经费项目经费1654898.58元，主要用于继续巩固完善义务教育学校校舍安全，中小学校舍维修改造长效机制资金支持公办义务教育学校维修改造，抗震加固、改扩建校舍及附属设施。

12.乡村少年宫补助资金项目经费57406.00元，主要用于支持乡村学校少年宫正常运转，招募校内外辅导员，修缮活动室、购买活动器材、营造良好校园文化环境，开展丰富多彩的活动

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县三岔河中学2024年度一般公共预算财政拨款支出26058867.32元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比增加687077.10元，增长2.71%，完成年初预算的126.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出20141259.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.29%，完成年初预算的137.94%。主要用于学前教育支出216520.84元，小学教育支出12563114.01元，初中教育支出7247911.11元，特殊教育支出4962.00元，其他教育费附加安排的支出108751.48元；造成预决算差异的主要原因是新增学前教育资助上级补助资金、学前教育建档立卡贫困儿童州县资助上级补助资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助上级补助资金、义务教育课后服务州级补助资金、农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费上级补助资金等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3329472.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.78%，完成年初预算的102.19%。主要用于事业单位离退休支出1218847.05元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1701673.92元，机关事业单位职业年金缴费支出93673.66元，死亡抚恤支出315278.20元。造成预决算差异的主要原因是2024年度退休13人，事业单位离退休支出增加。

9.卫生健康（类）支出1320708.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%，完成年初预算的95.78%。主要用于事业单位医疗支出721287.85元，公务员医疗补助支出561323.20元，其他行政事业单位医疗支出38097.00元。造成预决算差异的主要原因是：2024年度退休13人，事业单位医疗、行政事业单位医疗支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1267427.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%，完成年初预算的97.43%。主要用于住房公积金支出1267427.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年度退休13人，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年支出决算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县三岔河中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于公益性事业单位，2023年、2024年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县三岔河中学资产总额16309079.43元，其中，流动资产355645.02元，固定资产10874971.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5078463.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少582466.74元，其中固定资产减少758970.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额53470.00元，其中：政府采购货物支出53470.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额53470.00元，其中：授予小微企业合同金额53470.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

大姚县三岔河中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（三）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（四）基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）费等日常经费支出。

（五）项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53232600274801111