大姚县教育体育局2026年部门预算公开

大姚县教育体育局2026年预算公开目录

第一部分 大姚县教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县教育体育局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 大姚县教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家教育体育方针、政策、法律法规，发展社会主义教育体育事业。负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；加强教师队伍建设，提高广大教师教书育人能力和现代管理水平；加强教育体育基础设施建设，促进教育体育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导各学校工作；及时高效地完成党委、政府和上级教育体育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：工委办公室、行政办公室、人事管理股、教育管理股、体育事务股、综治安全股、教育督导股、师训中心、财务管理中心、校舍建设安全管理中心、招生和考试管理中心、学生资助和营养餐管理中心、体育服务管理中心、青少年活动中心。

所属单位24个，分别是：

1.云南省大姚县第一中学；

2.云南省大姚县实验中学；

3.云南省大姚县第二中学；

4.大姚县民族中学；

5.大姚县职业教育中心；

6.大姚县金碧小学；

7.大姚县金龙明德小学；

8.大姚县幼儿园；

9.大姚县北城幼儿园；

10.大姚县东城幼儿园；

11.大姚县西城幼儿园；

12.大姚县特殊教育学校；

13.大姚县金碧中心小学；

14.大姚县新街中学；

15.大姚县龙街中学；

16.大姚县赵家店中心小学；

17.大姚县六苴中学；

18.大姚县石羊中心小学；

19.大姚县三岔河中学；

20.大姚县三台中学；

21.大姚县铁锁中学；

22.大姚县昙华中学；

23.大姚县桂花中学；

24.大姚县湾碧中学。

（三）重点工作概述

一是实施党建“铸魂工程”，继续夯实政治忠诚根基。坚持党的全面领导，深化理论武装，高质量落实“第一议题”制度，持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神，将思想政治教育融入教学体系、思想道德、文化知识和社会实践，确保师生始终忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于社会主义，坚定理想信念。打造党建品牌，巩固拓展主题教育成果，创新推进“党建+教研教改”“党建+师德师风”“党建+思政建设”“党建+校园安全”等党建领航项目，持续开展“党员示范岗”“党员先锋岗”和“云岭先锋·育人红烛”党建示范学校创建，深化党支部规范化建设，推进党组织分类晋级，加强党员教育管理，加大从年轻教师、骨干教师中发展党员力度，充分发挥党组织领导核心作用和党员先锋模范作用，增强教育体育高质量发展引领力。严格落实中小学校党组织领导的校长负责制，规范执行党组织会议和校长办公会议（校务会议）议事决策规则，完善“三重一大”决策机制。常态化开展师德师风自查，对苗头性、倾向性问题及时警示纠正。

二是持续深化教育综合改革。创新实施集团化办学模式，构建“1+7+N”大姚县教育集团体系。持续深化“大姚新课堂”教学改革，完善“以学为主·素养为本”教学模式，推动其在课前、课中、课后各环节的系统化实施。强化考试研究指导，建立系统化、精准化的考情分析机制，推动“六年备考”“九年备考”常态化实施。深化学校体育综合改革，创建1个县级体育名师工作室，完善体育硬件设施，开齐开足体育与健康课程。全面落实“六个一”近视防控措施，确保儿童青少年近视率年均下降0.5个百分点。

三是加强教师队伍建设。完善教师补充机制，通过事业单位统一招考、紧缺人才专项招聘等方式引进优秀青年教师。实施“归巢计划”“归雁计划”，吸引优秀教师返乡任教。积极对接“美丽中国”等支教项目，引入先进教育理念。加强“三名一库”队伍建设，整合国培、省培、县培、校培资源，构建“专家指导+名师带动+骨干引领+城乡交流”的教师培养体系。深入践行教育家精神，将其融入教师培养全过程。全面推进“县管校聘”改革，促进教师科学合理流动，实现教育资源优化配置。

四是全面提升教育质量。学前教育坚持普惠优质发展，强化内涵建设，提升科学保教水平。义务教育着力优质均衡发展，统筹资源配置，补齐短板弱项，打造特色亮点。高中教育深化“三新”改革，完善师资配备机制，强化新高考备考培训，扎实推进“六年备考”“九年备考”。职业教育推进产教融合，组建大姚县职业教育产业学院，提升实训水平，服务地方产业发展。特殊教育优化课程设置，改进教学方法，完善评价体系，提升特殊学生受教育质量。

五是持续增进教育民生福祉。科学规划“十五五”教育重点项目，积极争取资金支持。建立学龄人口动态监测预警机制，优化教育资源配置。实施特殊困难儿童关爱行动，完善“一校一案”帮扶机制，切实保障特殊群体受教育权利。健全“一生一策”关爱机制，切实保障流动儿童、留守儿童及困境儿童合法权益。

六是扎实推进安全“守护工程”，深化校园平安建设。健全校园安全防控体系，严格安全主体责任，强化安全管理制度执行。完善风险隐患排查机制，实施校园安全风险隐患全链条闭环管理，严格执行日巡查、月检查及重大节日专项排查制度。深入开展“校园餐”专项整治行动，健全膳食家长委员会制度，严格落实校（园）长负责制和校领导陪餐制，强化食品安全隐患排查治理，定期开展师生满意度测评。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22901952.65元，其中：一般公共预算22901952.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1950138.55元，增长9.31%，主要原因是：一是行政事业在职人员调整工资标准增资，人员工资、社保缴费增加；二是2026年新增学前一年免保育教育费预算及教学质量综合绩效考评奖励专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22901952.65元，其中：本年收入22901952.65元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22901952.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1950138.55元，增长9.31%，主要原因是：一是行政事业在职人员调整工资标准增资，人员工资、社保缴费增加；二是2026年新增学前一年免保育教育费预算及教学质量综合绩效考评奖励专项资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22901952.65元。财政拨款安排支出22901952.65元，其中：基本支出15358812.00元，与上年对比增加1027576.00元，增长7.17%，主要原因是：行政事业在职人员调整工资标准增资，人员工资、社保缴费支出增加；项目支出7543140.65元，与上年对比增加922562.55元，增长13.93%，主要原因是：2026年新增学前一年免保育教育费预算及教学质量综合绩效考评奖励专项资金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050101教育支出—教育管理事务—行政运行10411942.00元，主要用于本单位工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出。

2.2050201教育支出—普通教育—学前教育57040.65元，主要用于本单位学前教育幼儿资助支出、学前一年免保教费补助支出。

3.2050202教育支出—普通教育—小学教育2885000.00元，主要用于本单位小学教学质量综合绩效支出、国家义务教育质量监测专项支出、美丽中国教师生活补助支出。

4.2050203教育支出—普通教育—初中教育1375000.00元，主要用于本单位初中教学质量综合绩效支出、初中招生考试工作专项支出。

5.2050204教育支出—普通教育—高中教育3896100.00元，主要用于本单位楚雄州建档立卡贫困学子奖励计划补助、楚雄州少数民族学子奖励计划补助、高中教学质量综合绩效及生源地助学贷款风险补偿金等专项支出。

6.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休764484.00元，主要用于本单位退休人员统筹外养老金发放。

7.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1497351.00元，主要用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出。

8.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤26736.00元，主要用于发放本单位遗属生活补助。

9.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗106273.00元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

10.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗431611.00元，主要用于本单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

11.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助418083.00元，主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出。

12.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出31200.00元，主要用于本单位大病保险缴费支出。

13.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1001132.00元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县教育体育局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县教育体育局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县教育体育局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县教育体育局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45000.00元，较上年增加3000.00元，增长7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县教育体育局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县教育体育局2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少2000.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为38次，共计接待180人次。

与上年相比，减少的主要原因是：2025年大姚县承办全州三大球二小球啦啦操总决算，而本年度无此项接待，导致公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费为35000.00元，较上年增加5000.00元，增长16.67.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费35000.00元，较上年增加5000.00元，增长16.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比，增加主要原因是：2026年公务用车需更换四条轮胎，导致公务用车运行维护费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县教育体育局2026年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县教育体育局2026年机关运行经费安排465320.00元，与上年对比减少15200.00元，下降3.38%，主要原因是：2025年退休人员公用经费列2050101行政运行，而2026年列2080501行政事业单位离退休，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大姚县教育体育局资产总额293920210.62元，其中：流动资产41873300.47元，固定资产215404985.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程33609296.01元，无形资产0.00元，其他资产3032629.07元。与上年相比，本年资产总额增加143535285.32元，其中：固定资产增加166989718.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 大姚县教育体育局2026年部门预算表

（详见附表）