大姚县赵家店中心小学2026年部门预算公开

大姚县赵家店中心小学2026年预算公开目录

第一部分 大姚县赵家店中心小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县赵家店中心小学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 大姚县赵家店中心小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责学前教育和义务教育阶段的教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划，开齐课程，开足课时；建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费，加强学校基础设施建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委、政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、成教室、财务室。

所属单位5个，分别是：

1.大姚县赵家店镇中心完小；

2.大姚县赵家店镇大平地完小；

3.大姚县赵家店镇北新街小学；

4.大姚县赵家店镇黄羊岭小学；

5.大姚县赵家店镇中心幼儿园。

（三）重点工作概述

一是树立理念，让教育有温度。继续紧跟教育改革发展前沿，充分挖掘赵家店三潭瀑布、特色产业、彝族文化等资源，确定学校办学理念和办学目标，完善学校三风一训。将“以生为本”的理念牢记于心，关注孩子的笑容，倾听孩子的心声，让每个学生都成长为“瀑布少年”。

二是构建体系，让管理更为顺畅。继续完善学校安全工作、德育工作、教研教改、体卫艺工作、考核评价等体系，搭建好从教学常规到教师成长，从学生管理到后勤服务的“管理框架”，让每个岗位都“有事可做、充满干劲”，让每个建议都“有人倾听、得到回应”。

三是保障安全，让平安从不缺席。安全始终是头等大事，继续开展安全知识竞赛、拍摄安全小视频、上演安全小话剧，使安全意识在每个学生心中生根发芽，同时拉紧责任之弦，毫不懈怠地排查安全隐患，从容不迫地进行应急处置，全力确保校园安全。

四是提升教学质量，让课堂焕发光彩。持续深入推进大姚新课堂建设，着重攻克英语学科教学难题，鼓励教师积极开展创新尝试，进行跨学科教学、开展项目式学习等，让知识变得鲜活生动。继续举办读书节、英语节、数学竞赛、科技小发明等活动，为每个孩子提供展现自我的舞台。

五是激发校园活力，让校园变得热闹非凡。继续坚持五育并举，开展德育每月一事主题实践活动、壮苗行动、一花一果一世界劳动教育，举办踏青、运动会、丰收节、联欢会等活动，鼓励学生积极参与“社团”活动，让每个孩子都能找到归属感，让校园充满琅琅书声和欢声笑语。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13686963.74元，其中：一般公共预算13686963.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少753097.97元，下降5.22%，主要原因：一是2025年办理退休5人，人员工资、社保缴费减少，导致总收入减少；二是2025年秋季学期开始，国家实行学前一年免保育教育费政策，非税收入减少，收入返还补助资金减少，导致总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13686963.74元，其中：本年收入13686963.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13686963.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少753097.97元，下降5.22%，主要原因：一是2025年办理退休5人，人员工资、社保缴费减少，导致财政拨款收入减少；二是2025年秋季学期开始，国家实行学前一年免保育教育费政策，非税收入减少，收入返还补助资金减少，导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13686963.74元。财政拨款安排支出13686963.74元，其中：基本支出13384181.00元，与上年对比减少564858.00元，下降4.05%，主要原因是：2025年办理退休5人，人员工资、社保缴费减少，导致基本支出减少；项目支出302782.74元，与上年对比减少188239.97元，下降38.34%，主要原因：2025年秋季学期开始，国家实行学前一年免保育教育费政策，非税收入减少，收入返还补助资金减少，导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050201教育支出—普通教育—学前教育189978.44元，主要用于本单位学前教育正常运转支出及幼儿资助专项资金支出。

2.2050202教育支出—普通教育—小学教育8961894.30元，主要用于本单位小学教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出。

3.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1307472.00元，主要用于本单位退休人员统筹外养老金发放。

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1294452.00元，主要用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出。

5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤158304.00元，主要用于发放本单位遗属、二五民师生活补助支出。

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗471072.00元，主要用于本单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助437988.00元，主要用于本单位在职人员和退休人员公务员医疗保险缴费支出。

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出34500.00元，主要用于本单位大病保险缴费支出。

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金831303.00元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县赵家店中心小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县赵家店中心小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县赵家店中心小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县赵家店中心小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县赵家店中心小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县赵家店中心小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，原因是本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县赵家店中心小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县赵家店中心小学2026年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县赵家店中心小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大姚县赵家店中心小学资产总额6383660.99元，其中：流动资产80871.12元，固定资产4996550.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1306238.98元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少322448.76元，其中固定资产减少318131.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入108617.60元，其中出租资产1524平方米，资产出租收入108617.60元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 大姚县赵家店中心小学2026年部门预算表

（详见附表）