云南省大姚县实验中学2026年部门预算公开

云南省大姚县实验中学2026年预算公开目录

第一部分 云南省大姚县实验中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省大姚县实验中学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 云南省大姚县实验中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责义务教育初中阶段和高中阶段的体育教学工作；负责贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义教育事业，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划，开齐课程，开足课时；建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法治、国防和民族团结教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费，按照国家相关规定收取费用并公开收费项目；加强学校基础设施建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委、政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：行政办、党委办、教科室、工会、总务处、教务处、德育处、保卫科、高中年级级部、初中年级级部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是强化党建引领，夯实队伍根基。严格落实“第一议题”制度，每月组织党委理论学习中心组专题学习；深化支部标准化建设，充分发挥党员先锋模范作用；加强师德师风建设，全面提升教师职业素养。

二是优化学校管理，提升治理效能。持续完善制度体系，构建科学规范的管理机制；创新管理思路，推行“扁平化”管理模式，提升决策与执行效率；规范日常管理流程，强化精细化管控，营造有序高效的办学环境。

三是深化教研教改，提升教学质量。全面实施大姚新课堂教学模式，构建符合学生实际的教学体系；深入推进“1369工程”和“青蓝工程”，促进青年班主任专业成长；推动AI技术赋能课堂教学，利用智能设备实现精准教学与个性化辅导，切实提升教学质量。

四是聚焦德育铸魂，落实育人根本。坚持“德育为先”理念，深入开展爱国主义教育，全面加强思政教育，完善“三全育人”机制，着力培养学生良好品德和责任意识。

五是筑牢安全防线，保障校园稳定。健全安全管理制度，落实安全责任制，定期开展校园安全隐患排查整治；强化安全教育，提升师生安全防范意识和应急处置能力；重点加强校园安保、食品安全、消防安全等重点领域管控，完善突发事件应急预案，确保校园安全稳定。

六是推进基建工程，优化办学条件。积极对接上级部门，争取基础设施建设项目支持；全力配合体艺馆项目建设，成立专项工作小组，统筹推进各项建设任务。工作小组要切实做好前期筹备、施工协调及质量监督工作，确保项目按计划推进、按期竣工；同步推进校园配套设施建设，全面提升办学硬件条件。

七是强化后勤保障，优化服务效能。严格执行食品安全责任制，规范运营管理体系，自主运营学生食堂；加强食材采购、储存、加工等关键环节的全流程监管，确保食品安全和营养健康。定期开展食品安全检查和从业人员培训，持续改善就餐环境。进一步优化餐饮服务管理，切实保障师生饮食安全和营养健康，为教育教学及生活需求提供有力支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制250人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制250人。在职实有244人，其中：财政全额保障244人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员135人，其中：离休0人，退休135人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入50264770.84元，其中：一般公共预算49404770.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入860000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1303447.96元，增长2.66%，主要原因：一是2025年新招考教师12人，人员工资、社保缴费增加，导致总收入增加；二是新增教学质量综合绩效考评奖励财政专户管理资金预算，导致总收入增加。三是2026年本校纳入义务教育学生营养改善地方计划校，新增本级财政支出，导致总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入49404770.84元，其中：本年收入49404770.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49404770.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加443447.96元，增长0.91%，主要原因：一是2025年新招考教师12人，人员工资、社保缴费增加，导致财政拨款收入增加。二是2026年本校纳入义务教育学生营养改善地方计划校，新增本级财政支出，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出50264770.84元。财政拨款安排支出49404770.84元，其中：基本支出46639270.00元，与上年对比增加373287.00元，增长0.81%，主要原因是：2025年新招考教师12人，人员工资、社保缴费增加，导致基本支出增加；项目支出2765500.84元，与上年对比增加70160.96元，增长2.60%，主要原因是：2026年本校纳入义务教育学生营养改善地方计划校，新增本级财政支出，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050203教育支出—普通教育—初中教育11751303.84元，主要用于本单位初中教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出。

2.2050204教育支出—普通教育—高中教育22696727.00元，主要用于本单位高中教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出。

3.2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育1155.00元，主要用于本单位随班就读残疾学生公用经费支出。

4.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3210084.00元，主要用于本单位退休人员统筹外养老金发放。

5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出5056146.00元，主要用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出。

6.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤113964.00元，主要用于发放本单位遗属生活补助支出。

7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1810386.00元，主要用于本单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1456507.00元，主要用于本单位在职人员和退休人员公务员医疗保险缴费支出。

9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出113700.00元，主要用于本单位大病保险缴费支出。

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金3194798.00元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省大姚县实验中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省大姚县实验中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省大姚县实验中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省大姚县实验中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少20669.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省大姚县实验中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

云南省大姚县实验中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，原因是本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省大姚县实验中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少20669.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少20669.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比，2026年公务用车运行维护费较上年减少20669.000元，下降100.00%，主要原因是：2026年公务用车运行维护费未纳入一般公共预算财政拨款本级财力中预算，导致公务用车购置及运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省大姚县实验中学2026年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省大姚县实验中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省大姚县实验中学资产总额33706934.86元，其中：流动资产1997548.47元，固定资产28131960.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3577425.73元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1037415.13元，其中固定资产减少1848564.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入22104.94元，其中出租资产5281.00平方米，资产出租收入22104.94元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 云南省大姚县实验中学2026年部门预算表

（详见附表）