大姚县教育体育部门2020年度部门决算公开

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大姚县教育体育部门2020年度部门决算

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第一部分  大姚县教育体育部门2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县教育体育部门2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职责

一是贯彻执行国家、省、州、县有关教育体育的法律法规和方针政策；研究制定全县教育体育改革与发展战略和全县教育体育事业发展规划，并组织实施。二是制定全县教育系统党建工作规划，领导和指导学校、群团组织党的建设工作、党总支（支部）换届以及党务管理工作；审批教育工委下设党组织的设置、建制和发展党员工作；指导学校开展党建活动并进行督查、考核、奖惩；领导全县教育系统的宣传教育工作、意识形态工作、教职工思想政治工作和党风廉政建设工作；负责县级“三优学校”和“文明学校”的评审、申报工作，负责全县教育系统的纪检监察工作。三是贯彻各级各类学校的办学标准，负责全县基础教育（含学前教育）、普通高中教育、职业技术教育及成人教育管理工作，指导社会力量办学；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；会同有关部门制定高中招生计划；负责高中(职业高中）、初中、小学的学籍管理及高中毕业生会考工作；负责成人教育及自学考试相关组织工作。四是拟定实施全县教育督导计划，统筹规划、组织实施全县中小学教育教学改革和办学水平督导评估工作；对全县贯彻落实教育法律法规及政策情况和乡（镇）人民政府管理教育工作情况实施督导；组织对学前教育、九年义务教育巩固提高工作的督导与评估以及验收复查工作；完成省、州教育督导任务，并根据全县实际有重点地开展专项督导工作。五是管理和指导全县中小学校舍安全建设工作；统筹管理教育经费，负责教育经费预决算和统计投入情况；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策和办法；负责县级教育经费、补助专款和教育基建专款的分配、管理、监督；监督管理所属学校的国有资产；按管理权限负责教育资金和教育系统内部的审计工作；归口管理上级对我县的教育援助和教育贷款；负责办理生源地信用助学贷款的申请、审核以及受经办银行委托催还贷款等工作；负责农村义务教育学校营养改善计划的监督实施工作。六是管理直属事业单位和学校；负责直属事业单位和全县各级各类学校的机构编制及人事管理工作，组织全县各级各类学校实施教师资格制度；负责县属学校和各乡（镇）中心学校、中小学幼儿园教职工劳动工资及人事管理工作；指导学校内部管理体制和人事制度改革；按干管权限和程序，组织考察、报批、任免局机关股室长和县属学校、中心学校、初级中学的管理干部；负责各中心学校、县属各学校、各初级中学教师调配工作；统筹规划全县学校教师及管理人员的继续教育、教育培训和队伍建设工作；主管全县各级各类学校教师初（中）级专业技术职务评聘和高级专业技术职务的推荐申报工作；指导各级各类学校教师专业技术职务履职考核工作；负责教育系统人才队伍建设工作。七是指导学校开展教育科研及其成果推广工作，促进教学质量和学校各项管理工作的提高；组织对外交流合作；执行国家制定的语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导全县各级各类学校做好思想品德、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全县青少年科技活动和校外教育工作；负责少数民族教育工作，协调少数民族地区的教育援助工作。八是贯彻实施《中华人民共和国体育法》和《全民健身计划纲要》；积极开展群众性的体育活动，推动群众喜闻乐见的民族体育健身活动；发展社区体育，指导各乡（镇）开展体育业务培训，促进全县体育事业繁荣发展；统一规划拟定全县运动项目的训练布局，培养输送优秀体育运动员；协调配合有关部门抓好学校、机关、企业、农村、少数民族及老年人、残疾人的体育工作；指导国家体育锻炼标准的实施和学校体育、青少年体育工作；指导全县各项目体育的业余训练及宏观管理；组织全县体育单项竞赛及综合性运动会，承办有关体育大型竞赛活动。九是负责全县教育事业统计、调查分析及统计信息的管理与服务工作；指导全县学校的保密、档案、计生等工作；指导全县教育系统勤工俭学、校办产业和后勤工作，会同有关职能部门治理好学校周边环境，及时妥善处理学校突发事件。十是负责组织开展教育扶贫、学生资助工作；负责全县中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代教育技术推广指导工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年在县委、县人民政府的坚强领导和州教育体育局的关心指导下，大姚县教育体育部门以立德树人为根本任务，以提升质量为中心目标，以改革创新为根本动力，突出抓好“八个年”工作，统筹推进各项任务，办好人民满意的教育体育，为助力我县高质量跨越式发展提供坚实人才智力支撑。继2010年3月、2015年8月后，第三次被省人民政府表彰为云南省“教育工作先进县”，荣获教育部基础教育质量监测中心2020年国家义务教育质量监测“县级优秀组织单位”表扬，再次荣获全州高中初中教学质量综合考核一等奖。

一是教学质量再创佳绩。在2020年3月召开的全州教育体育工作会议上，我县被确定作为教育教学质量提升专题交流发言的唯一一个县。学前教育方面，三年毛入园（班）率从2019年的76.68%提升到88.06%，净增11.38%。继北城幼儿园后，县幼儿园也成功晋升“云南省一级一等幼儿园”，我县进入省一级一等幼儿园数量居于全州前列。全县幼儿园课程游戏化改革走在全州前列，北城幼儿园被列为省级课程游戏化改革试点幼儿园。小学方面，2019年我县总分平均分排名处于全州10县（市）第9名，2020年排名居第2名。小学教学质量从全州倒数跃居全州前列。初中方面，大姚一中九年级全州排名连续5年保持全州第一。普高方面，大姚一中2020年教学质量再创新佳绩：高考600分以上85人、一本上线385人，分别比上年增加20人和37人，600分以上人数、一本上线人数、一本上线率再次创造了大姚一中办学历史的新纪录。杨晨同学摘得全州理科状元，被北大录取。高一、高二年级文科、理科总分平均分全州排名均为第2名，全面创造了一中办学历史新高。实验中学2020年高考二本上线人数超出州教体局下达人数117人，超额完成高考目标的192.2%。职教方面，中职招生从全州倒数一举跃升至全州前列，职教中心学生就业率达98%以上。2020年职教中心106名“三校生”参加高考，二本上线58人，比2019年增加7人，上线率达54.7%，又创历史新高。在今年3月26日召开的全州中等职业教育招生工作视频会议上，我县在会上作经验交流 发言。

二是教师建设卓有成效。1.思想政治工作显现成效，教师教书育人的精气神得到更好凝聚。从教育体育局到各中小学校，都把抓教师思想政治工作作为教师队伍建设的首要工作来抓。结合“万名党员进党校”全员培训，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育等载体，把教师思想政治工作抓在日常，抓于经常，开展各种形式的教师思想政治教育750余场次，促进广大教师静心教书、潜心育人的精气神有了普遍和显著的提升。2.师德师风建设有力推进，教师队伍整体形象持续向好。坚持一手抓正面先进引领，一手抓反面典型惩治。深入开展向张桂梅同志学习，向身边好老师、好党员学习。研究出台《大姚县教育体育系统违纪违规人员处理暂行规定（试行）》，梳理并集中整治教师队伍中存在的18种典型顽疾痼障，重拳处理宋德福、姚文贵等一批师德败坏的人员，促进教师队伍纪律作风明显好转。3.教师全员培训深入扎实，教师队伍素质继续提升。深化实施教师培训“走出去——请进来”战略，选派校长、骨干教师151人到上海、昆明等地学习先进管理经验及教育教学理念，开展包括“国培项目·送教下乡”在内的省州各级教师培训5283人次，培养成省级骨干教师41人，州级骨干教师61人，县级骨干教师196人，省、州级名师工作室（坊）主持人7人，大姚县“蜻蛉人才”大姚名师3人，蜻蛉科技领军人才2人。获“全国模范教师”荣誉称号1人，云南省乡村学校从教20年优秀教师7人，首届彝州名校长荣誉称号1人，彝州名教师荣誉称号17人，彝州名班主任荣誉称号20人，“彝乡教学名师”4人。4.教师招考补充力度加大，城乡教师队伍配置更趋合理。共公开招考补充学前教育教师36人，高中紧缺教师22人，并公开选调县属学校紧缺学科教师23人。进一步缓解了学前教育教师紧缺和民族中学等县属学校教师不足的矛盾。

三是办学条件继续改善。1.学校基础设施建设加快推进。2019年县“四个一批”项目计划投资135180000元，实际完成投资138890000元，完成率达102.7%。相继完成投资2460000000元的社会事业中央预算内建设项目申报工作，完成大姚一中、李湾幼儿园等重点建设学校改扩建规划。新街碧么幼儿园等16个国开扶贫攻坚建设项目、湾碧幼儿园等5所学前教育建设项目顺利推进并相继完工。全学年新建、改扩建、校舍50472平方米，总投资65074200元。“最好的建筑在学校，最美的环境在校园”进一步得到广大群众认可。2.教育信息化水平继续提升。投入县级资金865000元，为17所中小学补充更新LED一体机48套；争取中智公司捐赠450000元，为金碧小学更新LED一体机18套。全县所有学校“三通两平台”建设实现全覆盖，网络阅卷、备（授）课系统等更广泛运用于教学实践，信息技术与课程教学实现深度融合。3.体育场地建设全面开花。建成篮球场658块，足球场19块，各类运动场266块，使全县体育场地总面积提升到了459167平方米，人均面积提升到了1.63平方米，体育基础设施得到全面快速改善。4.学校安全保障条件持续改善。全面扎实开展教体系统扫黑除恶专项斗争，健全落实学校安全联防联控联保机制，促进提升学校安全保障“软实力”的同时，积极加强学校“三防”建设，累计安装监控探头1851个（与公安联网监控61个），购安保器械2000件（次）、消防器材5000件（次）。进一步提升了学校安全“硬保障”水平。

四是教育改革扎实推进。1.针对课堂教学改革问题，全面总结推广“361”教学法。多年来，始终把“推进课改、深耕课堂”作为提高中小学教学质量的根本抓手。今年正式形成了以“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”为目标，以“探索和构建‘以学为主’的课堂教学组织模式”为路径，以“学生为主体，教师为主导”为方法的“361教学法”课堂教学模式及操作流程，并于7月向全县中小学正式印发《大姚“361”教学法核心理念及做法解读》。使大姚“361教学法”有了统一的理论支持和操作规范。在建成大姚一中等3所“课堂革命”基地校和40所中小学“课堂革命”示范校的基础上，推动“361教学法”从试点学校研究探索迈入了所有学校全面实践运用的新阶段。2.针对城乡教育资源配置矛盾，推进扩充县城区教育资源供给。研究落实《大姚县县城区教育资源优化整合方案》，将原里长堡幼儿园、李湾幼儿园分别改造提升为西城幼儿园、东城幼儿园，纳入县属幼儿园管理，在县幼、北幼、西幼各扩招1个小班，新增学前教育学位75个，在金碧小学、金龙明德小学各扩招1个一年级班，新增小学学位100人。使县城区公办幼儿园、小学起始年级学位供给分别增加到了490人和650人。进一步缓解了县城区学校“入园难”“入学难”的矛盾。同时，新建大姚县特殊教育学校，补齐了我县特殊教育短板。

五是教育扶贫成效显著。1.教育扶贫任务精准落实见效。继续聚焦“对象识别、控辍保学、学生资助、政策宣传”四个精准，在确保全县建档立卡贫困户学生100%入学、100%巩固的基础上，继续巩固扩大了阶段性实现卡内外所有义务教育学生“零辍学”的工作成果。继续精准落实各类贫困学生资助政策。全学年共资助建档立卡贫困户家庭经济困难在校学生10052人次，累计发放资助金13977600元。实现了学前教育到高等教育、卡内到卡外家庭经济困难学生“应助尽助、一个不漏”。2.教育扶贫工作经验受到省州关注报道。云南广播电台交通之声特邀我们到演播室现场直播大姚教育扶贫情况，楚雄广播电台1次，云南电视台2次报道和播出大姚教育精准扶贫工作。在今年全州控辍保学工作推进会上，我县是全州唯一被州政府指定做控辍保学典型经验交流发言的县。3.教育扶贫成效经得起各级检验。在各级党委、政府组织的脱贫攻坚巡察、督查中，教育扶贫均以精准扎实的成效、周密细致的准备，经受住了各种“考试”，并在前久的脱贫攻坚全面普查省级抽查中顺利过关。

六是疫情防控严密有效。新冠肺炎疫情发生后，在县委、县政府坚强领导和州教育体育局的指导下，全县教育体育系统上下闻令即行、全员行动，迅速投入了疫情防控人民战争总体战、阻击战。有力有序有效推进落实各项防控工作。慎终如始地坚持一手抓疫情防控，一手抓教育教学，在全州最早组织开展中小学线上教学，确保了“停课不停教，停课不停学”。确保了全县高三、初三于3月23日正式开学，高一、高二、七年级、八年级和职教中心于4月20日安全顺利开学，小学四、五、六年级4月26日开学，一、二、三年级5月6日开学。既守住了学校师生生命健康安全防线，也把疫情对教育教学的影响降到了最低。同时，组建了共计616人的教育系统疫情防控应急宣传突击队，紧急动员突击队员返回各乡镇，全面投入到各乡镇、各村组疫情防控阻击战。悬挂粘贴宣传标语3000余条，发放宣传单2000余份。深入116个村委会、581个村民小组、共5063户开展疫情防控志愿服务活动。以有令即行、无惧无畏的政治自觉、行动自觉，坚决有力地落实了县委、县政府关于疫情防控宣传工作的部署要求，成为了全县万众一心、众志成城打好打赢疫情防控阻击战的一支重要力量。

七是教体融合开启新篇。1.积极夯实体育基础设施建设。认真抓好“七彩云南全民健身工程”工作，积极争取到赵家店三潭健康步道建设资金500000元，完成了石羊镇7人制、金碧镇等乡镇10块社会足球场，实施了篮球场建设项目8个，资金600000元，体育场地设施项目4个，资金200000元，争取到大姚县老年人体育活动中心建设项目资金400000元，完善老年人体育活动阵地。2.大力开展体育赛事活动。一年来，承办了2020年楚雄州老年人气排球比赛、楚雄州第七届中学生运动会暨2019-2020年度青少年校园三大球二小球州级总决赛大姚赛区比赛；主办了大姚县第三十四届城区职工运动会、大姚县“白塔杯”全州五人制足球邀请赛暨青少年校园“三大球二小球”周末联赛、2020年“全民健身日”系列活动、2020年彝州之巅百草岭越野赛；组队参加了楚雄州第七届中学生运动会暨2019-2020年度青少年校园三大球二小球州级总决赛，荣获县市综合排名第四名。3.体育组织不断健全。在全县范围内完成社会体育指导员培训55人次，社会体育指导员人数已达410人，覆盖了全县129个村委会（社区），完成了全县129个村委会（社区）老年体协分站挂牌工作，成立了足球、羽毛球、气排球、乒乓球、网球、信鸽以及健身操舞等协会，极大地完善了全县体育社团组织。4.积极打造“全省教体融合发展示范县”。引进上海博击长空足球俱乐部落户县实验中学开展青训工作，成立了大姚博击长空足球俱乐部，由俱乐部专业教练员到县城金碧小学和金龙明德小学挑选U7学生开展每天1小时的青训；探索将实验中学、仓街明德小学和赵家店中心完小打造为射箭项目学校，聘请了省级优秀教练员，实施了项目场地建设、器材配置以及训练活动。5.积极打造“全省学校体育综合改革试点县”。以创建体育特色学校、校园文化和民族文化进校园等为载体，深入实施新课程标准，积极开展阳光体育运动，2020年，已争取省级专项资金260000元。6.主动谋划教体融合发展。在全州率先调研形成了《大姚县推进教体融合发展实施方案》，已经县政府常务会议通过。

八是从严治党纵深推进。1.加强党对教育体育工作的全面领导迈出新步伐。在县委领导下，成立了县教育体育局党组和县委教育工作领导小组秘书组，建立了《教育工委教育体育局党组工作规则》，配合县委第十二轮巡察第五巡察组初步完成了对教育体育局党组的巡察工作，报请县委教育工作领导小组召开了第一次全体会议，通过了《中共大姚县委教育工作领导小组工作规则》《中共大姚县委教育工作领导小组秘书组工作细则》《大姚县县级领导进中小学校讲思想政治理论课工作方案》，使党对教育体育工作的领导更加全面深入、有力有效。2.加强基层党组织建设取得新进展。打造了大姚一中党总支等4个党建工作示范点，组织教育体育系统17个党总支、63个党支部深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神，扎实推进“六个年”工作和“十个一”警示教育，持续推进党支部规范化建设，党支部规范化建设达标率达98.78%。北城幼儿园被列为全县和全州“支部规范化建设示范点”。各级各类学校党的组织和党的工作实现两个“100%覆盖”。3.加强党员教育管理收获新成效。严格对标中央和省、州、县党委要求，扎实组织教育体育系统1188名党员、1516名非党教师参加第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织开展集体学习和研讨交流达9600余人次。8月27日至29日，组织教育体育系统党员、教师2612人进行了为期3天的“万名党员进党校”培训。4.加强党风廉政建设和意识形态工作取得新突破。认真组织中小学师生参加全面从严治党“十个一”警示教育廉政文化精品汇演活动，选送《在灿烂的阳光下》参加汇演获得成功。100%组织开展教体系统各层次“廉政家访”，开展家访干部人数272人次，廉政家访达1102户，了解到问题101个，收集意见168条。研究制订并即将印发《大姚县教育体育系统各类论坛讲坛讲座报告会捐赠等活动审批管理暂行规定（试行）》。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县教育体育部门2020年度部门决算汇总部门2020年度部门决算编报的单位共25个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位24个。分别是：

1.大姚县教育体育局本级

2.大姚县第一中学

3.大姚县第二中学

4.大姚县实验中学

5.大姚县民族中学

6.大姚县职业教育中心

7.大姚县金碧小学

8.大姚县金龙明德小学

9.大姚县幼儿园

10.大姚县北城幼儿园

11.大姚县教师进修学校

12.大姚县金碧镇中心学校

13.大姚县金碧镇七街中心学校

14.大姚县金碧镇仓街中心学校

15.大姚县新街镇中心学校

16.大姚县龙街镇中心学校

17.大姚县赵家店镇中心学校

18.大姚县六苴镇中心学校

19.大姚县石羊镇中心学校

20.大姚县三岔河镇中心学校

21.大姚县三台乡中心学校

22.大姚县铁锁乡中心学校

23.大姚县昙华乡中心学校

24.大姚县桂花镇中心学校

25.大姚县湾碧乡中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县教育体育部门2020年末实有人员编制2567人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制2552人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员2622人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员50人。其中：离休9人，退休41人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）部门其他情况

目前，全县有各级各类学校232所，其中，完全中学2所，职教中心1所，初级中学8所，九年一贯制学校3所，小学102所，幼儿园114所，教师进修学校1所，特殊教育学校1所；有在校生24308人，其中，普通高中学生4573人，中职学生806人，初中生7703人，小学生14550人，在园（班）幼儿6632人，特殊教育学校学生44人。全县学前1年儿童毛入园（班）率、学前3年儿童毛入园率分别达99.75%、88.06%；小学适龄儿童入学率达100％，初中阶段毛入学率达121.75％，初中巩固率99.86%，高中阶段毛入学率达89.6%。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县教育体育部门2020年度部门决算汇总部门2020年度收入合计540574504.26元。其中：财政拨款收入529499751.94元，占总收入的97.95%；上级补助收入0 元，占总收入的0%；事业收入10394752.32元，占总收入的1.92%；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0 元，占总收入的0%；其他收入680000.00元，占总收入的0.13%。与上年度部门决算汇总收入相比，2020年度收入合计540574504.26元比上年收入合计564878132.88元减少24303628.62元。其中：

2020年财政拨款收入529499751.94元比上年财政拨款收入563367558.55元减少33867806.61元，减少主要原因：一是县级应配套的义务教育公用经费、普高公用经费未在当年安排；二是2020年度中央、省、州及县下达的教育专项资金年末未拨付21358600.00元，结转2021年下达；三是上级安排的校舍建设资金锐减。

2020年事业收入10394752.32元比上年事业收入1510574.33元增加8884177.99 元，增加主要原因：一是2020年县财政从事业收入中下达了一中、实验中学、职教中心2019年高中一线优秀综合绩效6192000.00元，20219年未下达。二是2020年财政从事业收入中下达了实验中学篮球场、停车场及校园绿化美化，一中公用经费等3728000多元。

2020年其他收入680000元比上年其他收入0元，增加680000元。增加原因是2020年财政拨入中智奖学金200000.00元、中智公司捐赠城区学校多媒体设备购置资金450000.00元及民族中学设备购置经费30000.00元。

二、支出决算情况说明

大姚县教育体育部门2020年度决算汇总部门2020年度支出合计582009911.59元。其中：基本支出474343711.83元，占总支出的81.5％；项目支出107666199.76元，占总支出的18.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年度部门决算汇总支出相比，2020年度支出合计582009911.59元比上年支出合计551347226.04元增加30662685.55元。其原因是：一是补发2018年7月-2020年12月义务教育教师提高标准部分；二是2019年12月底实拨2019年各项经费21358600.00元2019年未形成支出，在2020年才形成支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障教育体育部门2020年度部门决算汇总机关、下属各中小学、幼儿园、普通高中、职业教育、教师进修及特殊教育等机构正常运转的日常支出474343711.83元。与上年465355787.15元增加8987924.68元，增加1.93%，增加主要原因：其原因是补发2018年7月-2020年12月义务教育教师提高标准部分。含基本工资、津贴补贴等人员经费支出398121954.69元，占基本支出的83.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出32620548.41元，占基本支出的6.88%；离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出43584008.73元，占基本支出的9.18%；其他资本性支出17200.00元，占基本支出的0.01%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大姚县教育体育部门2020年度部门决算汇总机关、下属各中小学、幼儿园、普通高中、职业教育、教师进修及特殊教育等机构为完成教育体育的行政工作任务和教育体育事业发展目标，专项用于学生资助经费、营养餐资金、校舍建设以及其他资本性支出107666199.76元，与上年85991438.89元对比增加21674760.87元，增加了25.21%，主要原因是2019年度部分中央、省、州及县下达的教育专项资金2019年年底才拨付， 在2020年形成支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

教育类项目支出106279201.72元。其中用于教育管理事务1229175.79元、普通教育87401661.66元、职业教育6495672.69元、特殊教育1012631.02元、进修及培训44811.13元、教育费附加安排的支出10094549.43元和其他教育支出700.00元。

文化旅游体育与传媒类支出174311.00元。其中用于体育场馆173000.00元和群众体育1311.00元。

其他类支出1212687.04元。均用于彩票公益金安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县教育体育部门2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款支出568686010.41元，占本年支出合计582009911.59元的97.71%，与上年522787037.84元对比，增加了45898972.57元，增加了8.78 %。主要原因：一是补发2018年7月-2020年12月义务教育教师提高标准部分；二是2019年12月底实拨2019年各项经费21358600.00元在2019年未形成支出，在2020年才形成支出

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.教育类支出430443175.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.69%。主要用于教育管理事务8030744.35元、普通教育393491021.95元、职业教育15974065.02元、特殊教育1012631.02元、进修及培训1478873.5元和教育费附加安排的支出10455139.38元、其他教育支出700.00元。

2. 文化旅游体育与传媒类支出261511.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，用于体育场馆173000.00元和群众体育支出88511.00元。

3. 社会保障和就业类支出72530615.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.75%。主要用于归口管理的行政单位离退休556553.20元、事业单位离退休31372106.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出39749275.58元和机关事业单位职业年金缴费支出852680.41元。

4. 卫生健康支出类支出35752250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于行政单位医疗519021.51元、事业单位医疗22562732.37元和公务员医疗补助12670496.12元。

5. 住房保障支出类支出29698459.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于住房公积金29698459.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县教育体育部门2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49250.00元，支出决算125053.88元，完成预算的253.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为31500.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为68419.88元，完成预算34250.00元的199.77%；公务接待费支出决算为25134.00元，完成预算15000.00元的167.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初各学校公用经费均按生均公用经费计算，财政部门年初未批复下达生均公用经费，故各学校年初无预算数。

大姚县教育体育部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数125053.88元比2019年决算数93332.34元增加31721.54元，增长33.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加31500.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算数68419.88元比上年47072.34元增加21347.54元，增长45.35%；公务接待费支出决算数为25134.00元，比上一年46260.00元减少21126.00元，下降45.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是局机关新增加了因公出国（境）费支出31500.00元；二是局机关2019年公务用车部分费用用往来款列支以及2019年部分公务用车维修费在2020年才支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出31500.00元，占25.19%；公务用车购置及运行维护费支出68419.88元，占54.71%；公务接待费支出25134.00元，占20.10 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出31500.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开支及开展工作情况为：为借鉴新加坡基础教育改革发展的成果，加快彝州教育现代化进程，经省、州政府外事办公室批准，州教体局研究安排大姚县教育体育局局长杨新明于2020年1月13日至17日赴新加坡出访交流5天，出访经费由单位自筹（每人31500元）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出68419.88元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出68419.88元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于扶贫、到所属学校指导和开展入学巩固工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25134.00元。其中：

国内接待费支出25134.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次548人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级相关部门检查指导我县教育体育工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县教育体育部门2020年度部门决算汇总部门2020年度政府性基金收入856076.75元，占本年总收入540574504.26元的0.16%。与上年90000.00元对比，增加了766076.75元，主要原因是部分2019年下达的彩票公益金安排的支出专项资金年末未拨付，结转2020年下达。

大姚县教育体育部门2020年度部门决算汇总部门2020年度政府性基金支出1212687.04元,占本年总支出582009911.59元的0.21%。与上年284356.00元对比，增加了928331.04元，主要原因是部分2019年下达的彩票公益金安排的支出专项资金年末未拨付，结转2020年下达并形成支出。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县教育体育部门2020年度部门决算汇总部门2020年度机关运行经费支出758219.04元，与上年419492.11元相比增加了338726.93 元，增加的主要原因是公务用车运行维护费和培训费增加（培训费2019年用下达的专项培训费在项目中列支）。部门机关运行经费主要用于保障局机关正常运转的办公费、水电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费和公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通运输费用等日常支出。    

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县教育体育部门2020年部门决算汇总部门资产总额480153244.37元。其中：流动资产46453859.91元，占总资产9.67%，固定资产392077953.6元占总资产81.66%；对外投资及有价证券0元；在建工程41621430.90元，占总资产8.67%；无形资产0元；其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额480153244.37元比上一年度491108335.98元减少10955091.61元，其中固定资产净值392077953.56元比上一年度378194562.17元增加1883391.39元，增加主要原因是2020年新建校舍完工交付使用和新购置资产入账。

国有资产占有使用情况表

    单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资	在建工程	无形资产	其他资产	备注
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	480153244.4	46453859.91	392077953.6	324,288,028.98	146,287.50	0.00	67,643,637.08	0	41621430.9	0	0

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

大姚县教育体育部门2020年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；石羊中心学校报废报损资产14项，账面价值53716.00元，实现处置收入4904.00元；出租房屋1040平方米，账面原值2496000.00元，实现资产使用收入92341.28元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额615300.00元，其中：政府采购货物支出615300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额615300.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600236001111