大姚县北城幼儿园2022年部门预算公开

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大姚县北城幼儿园2022年预算公开目录

第一部分 大姚县北城幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县北城幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县北城幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责对3岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；指导幼儿家庭教育，家园配合共同担负教育幼儿的任务；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）机构设置情况

大姚县北城幼儿园共设置办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、政教处及财务室等6个内设机构，无所属单位。

（三）重点工作概述

一是常规管理。加强师德师风建设，通过教职工积极参与文明城市和文明单位创建活动，统一教职工的思想，规范教职工的行为，组织教师学习一些有关教师职业道德、教师素质、教师礼仪规范等方面的知识，注重在日常工作中督促教师树立良好的教师形象，特别重视检查和规范教师的教育行为，使教师的言行符合师德规范，成为幼儿的表率；并把对教师行为规范的要求纳入绩效考核之中，并对教职工的工作进行适时的肯定，让每位教师不断修正自己的言行举止，变得越来越优秀。注重园内人文环境建设。提倡人与人之间友好合作，以诚相待，在处理各类问题时以工作为重，以个人情感为次，营造一个人人平等、宽松、融洽的人际氛围。加强教师队伍培养，夯实教研。开展拜师活动，校本研修，基本功考核和走出去请进来促进跟岗教师和年轻教师保教水平的提高。

二是抓薄弱，求发展。保教工作是幼儿园生存和发展的关键。抓教育教学常规管理，重点围绕保教中心开展工作，园内建立了良好的卫生保健制度、安全防范措施、日常管理制度和班级规范管理台账。认真抓好教师在保教活动中落实课程游戏化，让自主活动和一日活动更加科学。

三是抓细节，求规范。对教职工和家长做好新型冠状肺炎和传染病预防等方面安全知识的宣传工作，加强经费的使用，厉行节约，对于能自己动手的小型微型，组织教职工亲自动手。加强安全工作，警钟长鸣，以各种检查为契机，认真落实三防建设。

四是构建家园联系平台。组织多姿多彩形式的家长会，对特殊幼儿、新入园幼儿家长进行家园共育方面的知识宣传，要求班级教师对班级幼儿家庭进行走访，建立更加融洽的教师和家长、教师和幼儿的关系，密切联系群众，领导小组成员对年轻教师进行家访，了解年轻教师的工作和生活，让年轻人工作劲头十足。利用督学，对乡镇学前教育进行送教帮扶，给他们送去玩具和优质的专题讲座、示范课。

五是民主管理。严格落实教职工大会制度，公开教职工提案，定期开展民主评议活动，确立选人用人标准，注重人力资源的优化组合，充分调动人的积极因素，知人善任，发现人，用好人、培养人。园务公开多样化，虚心接受教职工和家长的监督。

二、预算单位基本情况

大姚县北城幼儿园编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

本单位2022年部门财务总收入4744489元，其中：一般公共预算4744489元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2022年部门财务总收入（均为一般公共预算财政拨款）4744489元与2021年部门财务总收入（均为一般公共预算财政拨款）4236867元相比增加了507622元，增加主要原因：一是在2021年部门预算的基础上，2022部门预算时在职人员增加1人，人员经费和各种社会保障缴费增加。二是2021年部门预算的基础上部分职务晋升及增加一个薪级工资，人员经费和各种社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

本单位2022年部门财政拨款收入 4744489元，其中:本年收入4744489元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4744489元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2022年部门财政拨款收入（均为本级财力安排的一般公共预算财政拨款）4744489元与2021年部门财政拨款收入（均为本级财力安排的一般公共预算财政拨款）4236867元相比增加了507622元，增加主要原因：一是在2021年部门预算的基础上，2022部门预算时在职人员增加1人，人员经费和各种社会保障缴费增加。二是2021年部门预算的基础上部分职务晋升及增加一个薪级工资，人员经费和各种社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

本单位2022年部门预算总支出  4744489元。财政拨款安排支出  4744489元，其中：基本支出4731976元，与上年基本支出4236867元对比增加了495109元，增加主要原因:一是在2021年部门预算的基础上，2022部门预算时在职人员增加1人，人员经费和各种社会保障缴费增加。二是2021年部门预算的基础上部分职务晋升及增加一个薪级工资，人员经费和各种社会保障缴费增加；项目支出12513元，与上年项目支出0元对比增加了12513元，增加主要原因是预算口径改变，各类学生资助2021年部门预算在基本支出下，而2022年部门预算在项目支出下。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201学前教育支出3651545元，主要用于本单位学前教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出； 2080502事业单位离退休支出195072元，用于本单位事业离退休人员统筹外养老金发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出428901元，用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出79289元，用于本单位2022年退休人员职业年金缴费单位缴纳部分支出；2101102事业单位医疗支出260997元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出； 2101103公务员医疗补助支出128685元，主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按政府经济科目分类情况

301工资福利支出4380976元，主要用于本单位人员工资和各种社会保障缴费支出；302商品和服务支出351000元，主要用于本单位正常运转的办公费、水电费等支出；303对个人和家庭的补助支出12513元，主要用于遗属生活补助、离退休人员离退休费及各项学生资助支出。

（三）财政专户管理资金支出情况

   本年度未下达本部门财政专户管理资金的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县北城幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县北城幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

大姚县北城幼儿园2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县北城幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位对2022年部门预算项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标进行了申报，并通过中介机构中兴财光华会计师事务云南分所审核。本单位2022年重点项目预算绩效目标主要为：2022年学前教育学生生活补助。绩效目标：一是根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（楚政办通【2021】36号）的要求，对2022年各类学生资助标准发放补助；二是建档立卡学生覆盖率达100%；三是补助资金当年到位率100%；四是 2022年年底完成各类学生补助发放；五是发放学生、家长满意度大于85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大姚县北城幼儿园资产总额1815405.35元，其中，流动资产188728.12元，固定资产1626677.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加75623.58元，其中固定资产增加147420元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53232600236000200111