大姚县新街镇中心学校2022年部门预算公开

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大姚县新街镇中心学校2022年预算公开目录

第一部分 大姚县新街镇中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县新街镇中心学校2022年部门预算表(见附件）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县新街镇中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责学前教育和义务教育阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）机构设置情况

大姚县新街镇中心学校共设置办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、政教处及财务室6个内设机构。包括所属单位18个，分别是：

1.大姚县新街镇新街完小

2.大姚县新街镇大桥完小

3.大姚县新街镇夏家坝完小

4. 大姚县新街镇芦川完小

5. 大姚县新街镇团山完小

6. 大姚县新街镇钱湾完小

7. 大姚县新街镇碧么完小

8. 大姚县新街镇大古衙完小

9. 大姚县新街镇小古衙完小

10. 大姚县新街镇碧么幼儿园

11. 大姚县新街镇夏家坝幼儿园

12. 大姚县新街镇团山幼儿园

13. 大姚县新街镇新街幼儿园

14. 大姚县新街镇斑竹箐幼儿园

15. 大姚县新街镇大桥幼儿园

16. 大姚县新街镇大古衙幼儿园

17. 大姚县新街镇芦川幼儿园

18. 大姚县新街初级中学

（三）重点工作概述

一是新街中心学校党总支围绕教育局工委的工作总体要求，坚持十九大、十九届四中、五中全会精神为指导，大力开展“万名党员进党校”集中培训、开展“立师德、正师风、铸师魂”教育活动、“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、“干在实处、走在前列”大比拼等活动，加强教师思想政治工作初步形成制度、成为常态。新街中心学校把宣传党的路线、方针、政策，加强教职工政治理论学习作为首要任务；把加强师德师风建设作为教师队伍思想建设的重点；把加强党的先进性建设和党的基层组织建设作为党建工作的根本来抓，一年来党政工作协调、工作措施得力、工作方法到位，中心学校党建和党风廉政建设取得了明显的实效。

二是狠抓教育教学工作。进一步完善中小学各年级学科高效课堂教学模式，构建形成了“361教学法”在全镇中小学实践推行。组织课堂教学评价、教师帮扶和新课改培训工作，通过各种活动，提高了教职工的教学水平，从而促进了教学质量的提高；认真贯彻落实《大姚县实施现代教育试点工作方案》，围绕“达标校—创新校—示范校”的创建目标，学校基础管理、全程管理、系统管理和精细化管理全面加强；新街中心学校把发展学前教育作为办人民满意教育的重点工作来抓，一抓普及，二抓幼儿教师的培训，三抓幼儿安全，四抓保育保教质量的提高。

三是抓死学校安全稳定工作。中心学校坚持创先争优活动与维护系统稳定、民族团结紧密结合起来，成立了安全管理领导组，以推进“平安校园”建设为重点，进一步完善校园安全应急预案体系，健全学校安全责任体系和防控机制，加强师生安全教育和演练，强化过程管理和责任追究，妥善处理和化解各种突发事件和不稳定因素。各学校按要求配备专、兼职保安，学校安保力量进一步增强。

四是全面落实“教育扶贫”及“学生资助”工作，不断改善教学设备设施，为“脱贫攻坚”、学生巩固提供强有力的保障。认真落实减负提质工作，推进素质教育；学生资助经费得到落实，认真实施好营养餐工作。“学生资助”政策是国家一项重大的惠民政策，是提高国民素质的一项重大措施，因此发放好管好用好学生补助是学校的一项重要工作。根据教育主管部门的要求，中心学校结合学校实际，制定了相应的规章制度，让“学生资助”政策得到贯彻落实。教育设备设施进一步改善。在均衡发展迎国检中，按国家中小学校实验设备、电教设备、音体美器材配备标准，全镇各中小学校配了实验设备、电教设备、音体美器材设备，学校教育设备设施得到有效改善。

五是合理安排收支预算，严格预算管理。多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

二、预算单位基本情况

大姚县新街镇中心学校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止 2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制129人。在职实有154人，其中： 财政全额保障154人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 93人，其中：离休 0人，退休 93人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

本单位2022年部门财务总收入 28663549元，其中：一般公共预算28663549元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2022年部门财务总收入（均为一般公共预算财政拨款）28663549元与2021年部门财务总收入（均为一般公共预算财政拨款）28398278元相比增加了265271元，增加主要原因：一是在2021年部门预算的基础上，2022部门预算时在职人员增加5人，人员经费和各种社会保障缴费增加。二是2021年部门预算的基础上部分职务晋升及增加一个薪级工资，人员经费和各种社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

本单位2022年部门财政拨款收入28663549元，其中:本年收入28663549元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28663549元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2022年部门财政拨款收入（均为本级财力安排的一般公共预算财政拨款）28663549元与2021年部门财政拨款收入（均为本级财力安排的一般公共预算财政拨款）28398278元相比增加了265271元，增加主要原因：一是在2021年部门预算的基础上，2022部门预算时在职人员增加5人，人员经费和各种社会保障缴费增加。二是2021年部门预算的基础上部分职务晋升及增加一个薪级工资，人员经费和各种社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

本单位2022年部门预算总支出 28663549元。财政拨款安排支出 28663549元，其中：基本支出28402860元，与上年基本支出28398278元对比增加了4582元，增加主要原因：一是在2021年部门预算的基础上，2022部门预算时在职人员增加5人，人员经费和各种社会保障缴费增加。二是2021年部门预算的基础上部分职务晋升及增加一个薪级工资，人员经费和各种社会保障缴费增加；项目支出260689元，与上年项目支出0元对比增加了260689元，增加主要原因是预算口径改变，各类学生资助2021年部门预算在基本支出下，而2022年部门预算在项目支出下。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201学前教育支出319986元，主要用于本单位学前教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出； 2050202小学教育支出14262577元，主要用于本单位小学教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出；2050203初中教育支出6934988元，主要用于本单位初中教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出； 2080502事业单位离退休支出2075784元，用于本单位事业离退休人员统筹外养老金发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2566015元，用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出61181元，用于本单位2022年退休人员职业年金缴费单位缴纳部分支出；2101102事业单位医疗支出1559945元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出； 2101103公务员医疗补助支出883073元，主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按政府经济科目分类情况

301工资福利支出25365844元，主要用于本单位人员工资和各种社会保障缴费支出；302商品和服务支出357108元，主要用于本单位正常运转的办公费、水电费等支出；303对个人和家庭的补助支出2940597元，主要用于遗属生活补助、离退休人员离退休费及各项学生资助支出。

（三）财政专户管理资金支出情况

   本年度未下达本部门财政专户管理资金的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县新街镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县新街镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

大姚县新街镇中心学校2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县新街镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位对2022年部门预算项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标进行了申报，并通过中介机构中兴财光华会计师事务云南分所审核。本单位2022年重点项目预算绩效目标主要为：2022年学前教育、义务教育、及特殊教育等学生生活补助。绩效目标：一是根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（楚政办通【2021】36号）的要求，对2022年各类学生资助标准发放补助；二是建档立卡学生覆盖率达100%；三是补助资金当年到位率100%；四是 2022年年底完成各类学生补助发放；五是发放学生、家长满意度大于85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大姚县新街镇中心学校资产总额11736459元，其中，流动资产612943.72元，固定资产10405125.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程718389.69元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1681530.68元，其中固定资产增加281856元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

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