大姚县教师进修学校2022年部门预算公开

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大姚县教师进修学校2022年预算公开目录

第一部分 大姚县教师进修学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县教师进修学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县教师进修学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责制定并组织实施全县中小学教师继续教育规划和年度工作计划，组织实施全县教育继续教育工作、教育干部培训工作；制定继续教育学籍管理办法。建立并管理教师继续教育档案、业务进修档案；为教师和教育干部自学、业务进修提供帮助和服务。利用县内外、国内外教育资源和网络组织实施中小学在职教师的上岗前培训、继续教育培训、学历提高培训以及县级中小学骨干教师理论、业务培训工作；协调承办省教科院、州师训办相关工作业务，完成局班子安排的各项工作任务，依法接受社会监督。

（二）机构设置情况

大姚县教师进修学校共设置办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、政教处及财务室等6个内设机构，无所属单位。

（三）重点工作概述

一是深入全县中小学校一线课堂，指导提升全县中小学教师课堂教学能力，为促进一线学校课堂改革，提升教学质量出谋划策。

二是指导全县义务教育阶段中小学幼儿园开展校本研修工作。校本研修工作，是在职教师提升教育理论、教育能力、科研意识和科研水平，建立教师岗位成长机制，体现终身教育思想，促进教师专业化发展，提高中小学教师教育创新能力，加强中小学教师队伍建设的一项重要措施。

三是制度和落实相结合。坚持学习“常态化”。健全学习制度，创新学习方式，集中学、自己学、小组学、支部学，丰富学习内容，撰写心得体会，深化学习效果；坚持服务“精细化”。

五是严格规范学校财务管理，保证经费开支符合国家法律政策要求，按县教体局核算中心的要求，实行收支两条线，由核算中心进行专户管理；严格财经纪律，精心计划，量入而出，厉行节约，把有限的资金最大限度地用在学校工作上。

六是充分发挥教职工民主监督和参与管理的作用。按时召开全校教职工大会，讨论和修订学校工作制度和各项重大方案，充分听取教职工的意见、建议，为学校党政决策提供可靠依据。

七是通过云南奥鹏学习中心大姚服务站，为全县169名教师提供了学历提升的平台。

二、预算单位基本情况

大姚县教师进修学校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

本单位2022年部门财务总收入2432461元，其中：一般公共预算2432461元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2022年部门财务总收入（均为一般公共预算财政拨款）2432461元与2021年部门财务总收入（均为一般公共预算财政拨款）2131583元相比增加了300878元，增加主要原因： 2021年部门预算的基础上部分职务晋升及增加一个薪级工资，人员经费和各种社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

本单位2022年部门财政拨款收入2432461元，其中:本年收入2432461元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2432461元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2022年部门财政拨款收入（均为本级财力安排的一般公共预算财政拨款）2432461元与2021年部门财政拨款收入（均为本级财力安排的一般公共预算财政拨款）2131583元相比增加了300878元，增加主要原因是2021年部门预算的基础上部分职务晋升及增加一个薪级工资，人员经费和各种社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

本单位2022年部门预算总支出2432461元。财政拨款安排支出2432461元，其中：基本支出2432461元，与上年基本支出2131583元对比增加了300878元，增加主要原因是2021年部门预算的基础上部分职务晋升及增加一个薪级工资，人员经费和各种社会保障缴费增加；项目支出0元，与上年项目支出0元对比增加了0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050801教师进修支出1686665元，主要用于本单位教师进修工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出；2080502事业单位离退休支出49464元，用于本单位事业离退休人员统筹外养老金发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出222801元，用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出279032元，用于本单位2022年退休人员职业年金缴费单位缴纳部分支出；2101102事业单位医疗支出132376元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出； 2101103公务员医疗补助支出62123元，主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按政府经济科目分类情况

301工资福利支出2329797元，主要用于本单位人员工资和各种社会保障缴费支出；302商品和服务支出53200元，主要用于本单位正常运转的办公费、水电费等支出；303对个人和家庭的补助支出49464元，主要用于遗属生活补助、离退休人员离退休费及各项学生资助支出。

（三）财政专户管理资金支出情况

   本年度未下达本部门财政专户管理资金的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县教师进修学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县教师进修学校2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

大姚县教师进修学校2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县教师进修学校2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位对2022年部门预算项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标进行了申报，并通过中介机构中兴财光华会计师事务云南分所审核。本单位2022年重点项目预算绩效目标主要为：2022年教师进修学校运转经费。绩效目标：一是根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（楚政办通【2021】36号）的要求，对2022年各类学生资助标准发放补助；二是建档立卡学生覆盖率达100%；三是补助资金当年到位率100%；四是 2022年年底完成各类学生补助发放；五是发放学生、家长满意度大于85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大姚县教师进修学校资产总额145,080.44元，其中，流动资产13,732.34元，固定资产131,348.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少39881.43元，其中固定资产增加10800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53232600236000700111