大姚县金碧镇中心学校2022年部门预算公开

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大姚县金碧镇中心学校2022年预算公开目录

第一部分 大姚县金碧镇中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县金碧镇中心学校2022年部门预算表(见附件）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县金碧镇中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责学前教育和义务教育阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）机构设置情况

大姚县金碧镇中心学校共设置办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、政教处及财务室6个内设机构。所属单位19个，分别是：

1. 大姚县金碧镇中心幼儿园

2. 大姚县金碧镇鲁村幼儿园

3. 大姚县金碧镇泗溪幼儿园

4. 大姚县金碧镇施永屯幼儿园

5. 大姚县金碧镇刚诚幼儿园

6. 大姚县金碧镇平山幼儿园

7. 大姚县金碧镇黄海屯幼儿园

8. 大姚县金碧镇三槐幼儿园

9. 大姚县金碧镇金家地幼儿园

10. 大姚县金碧镇施永屯小学

11. 大姚县金碧镇泗溪小学

12. 大姚县金碧镇刚诚完小

13. 大姚县金碧镇中心小学

14. 大姚县金碧镇平山小学

15. 大姚县金碧镇鲁村完小

16. 大姚县金碧镇黄海屯完小

17. 大姚县金碧镇三槐小学

18. 大姚县金碧镇金家地完小

19. 大姚县金碧镇金蛉小学

（三）重点工作概述

一是着力推进基层党建工作。认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入开展党史学习教育的主题活动，履行党建、党风廉政建设和意识形态工作主体责任的要求，加强学校党组织的思想建设、作风建设和制度建设，开展“两学一做”活动,认真落实“三会一课”，确保党建、党风廉政建设工作目标落到实处。

二是努力办好学前教育，不断提高保教质量。按照学前教育“改善条件、提高质量”目标，不断扩大幼儿园的招收工作，做到应入尽入，幼儿入园率不断提高；认真组织学前教育教师培训，努力推进学前教育课程游戏化建设。

三是继续改善办学条件。抓好项目申报及组织实施，扎实推进校舍安全工程建设，做好大姚县金蛉小学的扩建工程、泗溪小学综合楼建设工程，抓好学校厕所改造、学校门卫室新建工作。

四是加强教师队伍建设，狠抓教育教学管理，教育教学质量不断提高。认真组织教职工学习相关的法律法规，增强教职工的法规意识；加大教职工的培训力度，实施好学校、片区的校本教研，做好好国培计划、现代教育技术培训、顶岗置换培训、骨干教师培训等工作，提高教师业务素质。再抓教师队伍建设的同时，严格按照《云南省教育厅关于普通中小学校办学行为的若干规定》开齐课程、开足课时，创新学校的管理模式，突出“办学条件标准化、学校管理规范化、校园文化特色化、课堂教学精细化、后勤服务优质化”“五化”建设，完善评估体系，提升教育管理的效益和质量。

五是加强学校安全工作，夯实学校稳定基础。牢固树立“安全第一”、“安全稳定压倒一切”的思想，以创建“平安校园”、“和谐校园”为载体，健全完善管理制度，认真贯彻落实安全生产责任制、“一岗双责”责任制。健全完善学校安全稳定工作责任体系和防控机制，组织开展多种形式的安全技能训练和应急演练，深入开展涉校矛盾纠纷排查化解，做到了安全检查全覆盖，检查落实有成效。全镇十学校食堂积极创建“六T”实务管理。

六是认真抓好义务教育经费的管理，提高经费使用效益。按照《云南省中小学财务管理制度的要求》的要求，结合金碧中心学校建立健全各项管理制度，专款专用，实施好学校公用经费、营养改善计划、学生资助等工作，保证国家的各项惠民政策得到有效落实。

七是抓好教育扶贫，做到精准资助。按照各级党委和政府以及上级主管部门的要求，认真做好建档立卡等四类学生的信息排查和困难学生的认定工作，做到不重不漏，及时做好学前教育省级助学金、建档立卡州县资助、县级兜底资助资金以及义务教育四类、非四类学生资助资金的发放，同时做好资助的政策宣传，学生家长满意度达98%以上。

八是加强基层工会工作，做好退休干部的管理。认真贯彻执行《全国总工会办公厅关于加强基层工会经费管理的通知》精神，不断规范工会财务管理，推动基层工会组织更好地发挥党联系职工群众的桥梁和纽带作用，拨出经费组织好在职、离退休教师开展节日座谈会，做好离退休、在职教师生病住院的看望工作，及时对死亡的教职工及家属进行安抚，每年春节对在职教职工、离退休教职工、对到外乡镇支教的教师进行探望，让职工进一步感受到工会的温暖。

二、预算单位基本情况

大姚县金碧镇中心学校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有132人，其中： 财政全额保障132人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休2人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

本单位2022年部门财务总收入28732813元，其中：一般公共预算28732813元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2022年部门财务总收入（均为一般公共预算财政拨款）28732813元与2021年部门财务总收入（均为一般公共预算财政拨款）28820376元相比减少了87563元，减少主要原因：在2021年部门预算的基础上，2022部门预算时在职人员减少3人，人员经费和各种社会保障缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

本单位2022年部门财政拨款收入 28732813元，其中:本年收入28732813元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28732813元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2022年部门财政拨款收入（均为本级财力安排的一般公共预算财政拨款）28732813元与2021年部门财政拨款收入（均为本级财力安排的一般公共预算财政拨款）28820376元相比减少了87563元，减少主要原因是在2021年部门预算的基础上，2022部门预算时在职人员减少3人，人员经费和各种社会保障缴费减少。

四、预算单位支出情况

本单位2022年部门预算总支出 28732813元。财政拨款安排支出 28732813元，其中：基本支出28632293元，与上年基本支出28820376元对比减少了188083元，减少主要原因是在2021年部门预算的基础上，2022部门预算时在职人员减少3人，人员经费和各种社会保障缴费减少；项目支出100520元，与上年项目支出0元对比增加了100520元，增加主要原因是预算口径改变，各类学生资助2021年部门预算在基本支出下，而2022年部门预算在项目支出下。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201学前教育支出271640元，主要用于本单位学前教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出； 2050202小学教育支出18824132元，主要用于本单位小学教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出；2050701特殊教育支出792元，主要用本单位特殊教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出；2080502事业单位离退休支出4760448元，用于本单位事业离退休人员统筹外养老金发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2307187元，用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出；2101102事业单位医疗支出1457123元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出； 2101103公务员医疗补助支出1111491元，主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按政府经济科目分类情况

301工资福利支出22886818元，主要用于本单位人员工资和各种社会保障缴费支出；302商品和服务支出424651元，主要用于本单位正常运转的办公费、水电费等支出；303对个人和家庭的补助支出5421344元，主要用于遗属生活补助、离退休人员离退休费及各项学生资助支出。

（三）财政专户管理资金支出情况

   本年度未下达本部门财政专户管理资金的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县金碧镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县金碧镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

大姚县金碧镇中心学校2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县金碧镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位对2022年部门预算项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标进行了申报，并通过中介机构中兴财光华会计师事务云南分所审核。本单位2022年重点项目预算绩效目标主要为：2022年学前教育、义务教育、特殊教育等学生生活补助。绩效目标：一是根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（楚政办通【2021】36号）的要求，对2022年各类学生资助标准发放补助；二是建档立卡学生覆盖率达100%；三是补助资金当年到位率100%；四是 2022年年底完成各类学生补助发放；五是发放学生、家长满意度大于85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大姚县金碧镇中心学校资产总额14,359,484.00元，其中，流动资产1,288,196.88元，固定资产12,507,414.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程563,873.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少831578.45元，其中固定资产增加395182.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

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