大姚县桂花镇中心学校2021年部门决算公开

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大姚县桂花镇中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分  大姚县桂花镇中心学校2021年度部门决算概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大姚县桂花镇中心学校2021年度部门决算概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责学前教育和义务教育阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是继续深化课堂教学改革，进一步提高中小学教师队伍素质，坚持教师培训与学科建设相结合，校外培训与校内培训相结合，分学科、分学段开展中小学教师提高培训，广泛开展师德师风创建活动，教师队伍综合素质不断得到提高。

二是继续开展特色教育活动，各中小学结合本校实际，切实开展适合学生实际的兴趣小组、文艺体育等校园文化建设活动，积极开展特色学校创建活动。

三是不断提升义务教育水平，加强过程管理，环节管理，围绕提高课堂教学效率、作业效率，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。完善教学设施，调整学校布局，优化教学资源，改善办学条件，加强后勤管理。

四是重视校园文化建设，通过抓校风、班风、学风建设，培育学校精神，营造和谐健康、积极向上的育人环境，同时重视学生心理健康教育。

五是进一步完善落实教师绩效工资考核办法，通过定期召开教代会，广泛征求教职工意见，不断完善落实教师绩效工资发放办法，最大限度调动教职工教书育人的积极性。

六是认真抓好各学校在建工程，努力改善办学硬件设施。

七是积极开展学前教育，按计划的开展学前教育工作。

八是管好用好发放好各项民生资金，办好学生食堂，努力办好营养餐。

九是坚决抓好学校安全工作，创建平安校园、和谐校园。

十是坚持不懈抓好疫情防控工作，严格做到一日三检、进入校园扫码登记等工作。

十一是积极做好“创文”、“创卫”、“7+3专项行动”等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县桂花镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县桂花镇中心学校。大姚县桂花镇中心学校共设置6个内设机构，包括：办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、成职教室、财务室。包括所属学校14所，分别是：

1. 大姚县桂花镇中心幼儿园

2. 大姚县桂花镇大村幼儿园

3. 大姚县桂花镇罗仕刀幼儿园

4. 大姚县桂花镇岔河幼儿园

5. 大姚县桂花镇马茨幼儿园

6. 大姚县桂花镇处立里幼儿园

7. 大姚县桂花镇大河幼儿园

8. 大姚县桂花镇中心小学

9. 大姚县桂花镇大村小学

10. 大姚县桂花镇罗仕刀小学

11. 大姚县桂花镇马茨小学

12. 大姚县桂花镇岔河小学

13. 大姚县桂花镇处立里小学

14.大姚县桂花镇初级中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县桂花镇中心学校2021年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员92人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（三）部门其他情况

本部门2021年末有在校学生（在园幼儿）1465人，其中：学前教育幼儿396人，小学在校生700人，初中在校学生369人。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县桂花镇中心学校2021年度部门决算收入合计20738617.53元。其中：财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）20738617.53元，占总收入的100%；上级补助收入0 元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0 元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2021年度部门决算收入合计20738617.53元与上年度部门决算收入合计18260395.32元对比，增加2478222.21元。其中：

2021年度财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）20738617.53元与上年度财政拨款收入18260395.32元对比，增加2478222.21元。增加主要原因是财政下达2020年1-8月综合绩效及事业人员增加薪级工资。

2021年度事业收入0元与上年度事业收入0元对比，无增减。

2021年度其他收入0元与上年度其他收入0元对比，无增减。

二、支出决算情况说明

大姚县桂花镇中心学校2021年度部门决算支出合计20932494.89元。其中：基本支出17591109.01元，占总支出的84.04％；项目支出3341385.88元，占总支出的15.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2021年度部门决算支出合计20932494.89元与上年度部门决算支出合计19541657.55元对比，增加1390837.34元。增加主要原因是支付2020年1-8月综合绩效及事业人员增加薪级工资。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本部门人员工资及正常运转的日常支出17591109.01元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15709663.68元，占基本支出的89.30%；办公费、水电费等日常公用经费支出995794.73元，占基本支出的5.66%；离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出885650.6元，占基本支出的5.04%。2021年度本部门基本支出与上年度基本支出16194547.22元对比，增加1396561.79元，增长了8.62%。增加主要原因是支付2020年1-8月综合绩效及事业人员增加薪级工资。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本部门完成教育体育事业发展目标，专项用于学生资助经费、营养改善计划资金、校舍建设项目以及办公设备购置等其他资本性支出3341385.88元，2021年度本部门项目支出与上年度项目支出3347110.33元对比，减少5724.45元，下降了0.17%。减少主要原因是学校建设专项资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

教育类项目支出3341385.88元。主要用于普通教育支出3101560.54元、特殊教育支出20267.89元和教育费附加安排的支出219557.45元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县桂花镇中心学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出20919096.85元，占本年支出合计20932494.89元的99.94%，与上年度一般公共预算财政拨款支出19541657.55元对比，增加了1377439.30元，增长了7.05%。增加主要原因是支付2020年1-8月综合绩效及事业人员增加薪级工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.教育类支出16951082.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.03%。主要用于普通教育16711257.53元、特殊教育20267.89元和教育费附加安排的支出219557.45元。

2.社会保障和就业类支出1804081.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于事业单位离退休464020.60元和机关事业单位基本养老保险缴费支出1340061.12元。

3. 卫生健康类支出1158834.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于事业单位医疗780842.22元和公务员医疗补助377992.04元。

4. 住房保障类支出1005098.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于部门为职教缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县桂花镇中心学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算0元的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算0元的0%。2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数与上年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0元对比，无增减。

大姚县桂花镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减。其中：因公出国（境）费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减；公务用车购置及运行费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减；公务接待费支出决算数为0元，与上一年度0元对比，无增减。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县桂花镇中心学校2021年度部门决算政府性基金收入0元，占本年度部门总收入20738617.53元的0%。与上年度政府性基金收入145205.04元对比，减少了145205.04元，减少主要原因是本年度无政府性基金预算拨款。

大姚县桂花镇中心学校2021年度部门决算政府性基金支出0元,占本年度部门总支出20932494.89元的0%。与上年度政府性基金支出145205.04元对比，减少了145205.04元，减少主要原因是本年度无政府性基金预算拨款支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县桂花镇中心学校属事业单位，无机关运行经费支出。   

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县桂花镇中心学校2021年度部门资产总额24088762.76元，其中：流动资产480290.04元，固定资产23152472.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程456000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年度对比，资产总额减少81038.85元，其中固定资产增加114170.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表                                                单位:元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投资	在建 工程	无形 资产	其他资产
				小计	房屋 构筑 物	车辆	单价100万以上大型设备	其他 固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	24,088,762.76	480,290.04	23,152,472.72	17,808,407.54			5,344,065.18		456,000.00

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价100万元以上大型设备＋其他固定资产

    3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，大姚县桂花镇中心学校政府采购支出总额99755.00元，其中：政府采购货物支出99755.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额99755.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600275701111