大姚县金龙明德小学2021年部门决算公开

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大姚县金龙明德小学2021年度部门决算

目录

第一部分  大姚县金龙明德小学2021年度部门决算概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大姚县金龙明德小学2021年度部门决算概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责义务教育小学阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是加强党建工作。围绕“五个基本”抓好党支部规范化建设工作，学校党支部被州委组织部评为2021年度州级“规范化建设示范党支部”。年内党支部利用主题党日、三会一课、专题学习、万名党员进党校认真组织党员、非党教职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党章党规及系列讲话精神、先进人物事迹，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”。切实履行党支部主体责任，管理好网络、宣传、课堂三大阵地，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，通过新学期集训、国旗下诵读经典、主题演讲抓实抓细社会主义核心价值观进校园活动，凝聚人心，传递正能量。

二是加强教师队伍建设。抓好班子队伍建设，为学校发展奠定基石。抓好教师队伍建设，为学校发展积蓄力量。

三是狠抓教学管理工作。教学质量是学校的生命线，而教学工作是学校的中心工作，围绕教学工作的管理和开展。发掘教师学生潜能，开展独具特色的校本活动课程。定期开展各种竞赛及评优推先活动，不断促进学生的成长。组织开展“优秀学习小组、优秀学生、学习标兵、学习进步学生”的评选及表彰。适时组织学生开展“硬笔书法、英语书写、计算口算、主题演讲”等竞赛活动。通过表彰奖励，不断增强学生的自信心，促进学生的全面发展。

四是强化教育科研，努力提高课堂教学效率。一年来，我校持之以恒抓教研，促质量提升。成立大姚“361教学法”专家组及课题组深入研究大姚“361教学法”，并率先在校内开展校本研修和培训，同时组织专家组成员对各乡镇骨干教师进行课堂过关和提升培训，为全县课堂革命提供了理论支撑和经验借鉴。扎实开展校本培训，以集体备课、年级组汇报课、专题展示研讨课为抓手，有效促进培训实践。开展教师读书活动和暑期课标、教材专题研究活动，促进教师专业成长。

五是继续强化学校“1234”特色建设。擦亮校园足球这一张名片；构建经典诵读课程和校本课程两大校本课程体系；抓实“一周集训”、“反思自我挑战陋习”、德育月主题活动三大主题德育活动；举办好“英语节”、“体育节”、“读书节”、“艺术节”四大主题节日活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县金龙明德小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，大姚县金龙明德小学。大姚县金龙明德小学共设置6个内设机构：包括：办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、德育室、财务室。本部门无所属学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县金龙明德小学2021年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（三）部门其他情况

本部门2021年末有在校学生1334人，均为小学在校生。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金龙明德小学2021年度部门决算收入合计15256318.99元。其中：财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）15256318.99元，占总收入的100%；上级补助收入0 元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0 元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2021年度部门决算收入合计15256318.99元与上年度部门决算收入合计10261791.04元对比，增加4994527.95元。其中：

2021年度财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）15256318.99元与上年度财政拨款收入10261791.04元对比，增加4994527.95元。增加主要原因是财政拨入学校综合楼建设专项资金、2020年1-8月综合绩效及事业人员薪级工资增资。

2021年度事业收入0元与上年度事业收入0元对比，无增减。

2021年度其他收入0元与上年度其他收入0元对比，无增减。

二、支出决算情况说明

大姚县金龙明德小学2021年度部门决算支出合计15296637.41元。其中：基本支出11099386.94元，占总支出的72.56％；项目支出4197250.47元，占总支出的27.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2021年度部门决算支出合计15296637.41元与上年度部门决算支出合计10272204.57元对比，增加5024432.84元。增加主要原因是新增学校综合楼建设专项资金、2020年1-8月综合绩效及事业人员薪级工资增资支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本部门人员工资及正常运转的日常支出11099386.94元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10273876.61元，占基本支出的92.56%；办公费、水电费等日常公用经费支出687761.73元，占基本支出的6.20%；离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出137748.60元，占基本支出的1.24%。2021年度本部门基本支出与上年度基本支出9321054.21元对比，增加1778332.73元，增长了19.08%。增加主要原因是补发2020年1-8月综合绩效及2021年事业人员薪级工资增资支出。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本部门完成教育体育事业发展目标，专项用于学生资助经费、营养改善计划资金、校舍建设项目以及办公设备购置等其他资本性支出4197250.47元，2021年度本部门项目支出与上年度项目支出951150.36元对比，增加3246100.11元，增长了341.28%。增加主要原因是新增了学校综合楼建设专项资金支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

教育类项目支出1547250.47元。主要用于普通教育支出1511602.00元和特殊教育支出35648.47元。

农林水类项目支出2650000.00元。主要用于农村社会事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金龙明德小学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出15296637.41元，占本年支出合计15296637.41元的100%，与上年度一般公共预算财政拨款支出10272204.57元对比，增加了5024432.84元，增长了48.91%。增加主要原因是新增学校综合楼建设专项资金、2020年1-8月综合绩效及事业人员薪级工资增资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.教育类支出10073239.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.85%。主要用于普通教育10037590.61元和特殊教育35648.47元。

2. 社会保障和就业类支出1037152.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于事业单位离退休23613.60元、机关事业单位基本养老保险缴费支出974384.32元和机关事业单位职业年金缴费支出39154.74元。

3. 卫生健康类支出805442.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于事业单位医疗562505.67元和公务员医疗补助242937.00元。

4. 农林水类支出2650000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.32%。主要用于农村社会事务支出。

5. 住房保障类支出730803.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于部门为职教缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县金龙明德小学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为800.00元，支出决算800.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算0元的0%；公务接待费支出决算为800元，完成预算800.00元的100%。2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数与上年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数0元对比，增加800元，增长了100%。增加的主要原因是增加了2021年接待费的预算。

大姚县金龙明德小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数800元与上年度0元对比，增加800元，增长了100%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减；公务用车购置及运行费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减；公务接待费支出决算数为800元，与上一年度0元对比，增加800元，增长了100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是接待人次增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出800元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

3.公务接待费支出800元。其中：

国内接待费支出800元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级相关部门检查指导本部门教育体育工作产生的接待费支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县金龙明德小学2021年度部门决算政府性基金收入0元，占本年度部门总收入15256318.99元的0%。与上年度政府性基金收入0元对比，无增减。

大姚县金龙明德小学2021年度部门决算政府性基金支出0元,占本年度部门总支出15296637.41元的0%。与上年度政府性基金支出0元对比，无增减。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县金龙明德小学属事业单位，无机关运行经费支出。   

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县金龙明德小学2021年度部门资产总额13006256.09元，其中：流动资产203963.13元，固定资产9816313.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程2985979.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年度对比，资产总额增加3165164.31元，其中固定资产增加218755.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表                                         单位:元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投资	在建 工程	无形 资产	其他资产
				小计	房屋 构筑 物	车辆	单价100万以上大型设备	其他 固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	13,006,256.09	203,963.13	9,816,313.96	6,978,115.11			2,838,198.85		2,985,979.00

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价100万元以上大型设备＋其他固定资产

    3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，大姚县金龙明德小学政府采购支出总额39475.00元，其中：政府采购货物支出39475.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额39475.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600274201111