大姚县龙街镇中心学校2021年部门决算公开

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大姚县龙街镇中心学校2021年度部门决算

目 录

第一部分 大姚县龙街镇中心学校2021年度部门决算概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县龙街镇中心学校2021年度部门决算概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责学前教育和义务教育阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是党建工作方面。不断加强思想政治建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真抓好党史学习。全面提升基层党组织组织力。积极探索党员量化管理，发挥党员先锋模范作用。严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、主题党日、党费日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等党建制度。

二是教育教学工作方面。教育教学质量全面提高，学前教育深入普及，小学各学校之间差距有所减小，中小学教育教学质量稳步上升。中学九年级学业水平考试综合排名居全县第二。教育教学质量再创历史新突破。学前教育三年入园率达95.07%，两年入园率达95.36%，一年入园率达95.55%，义务教育入学率达99.50%，小学巩固率达99.8%，初中巩固率达99.9% 。

三是学校建设工作方面。投入资金600000元对中小学幼儿园食堂进行了规范化改造；投资1165000元新建了塔底幼儿园；投资800000元对中心幼儿园进行了等级晋升改造，并顺利通过了一级三等幼儿园验收。

四是教育扶贫工作方面。龙街镇中心学校认真落实教育扶贫政策，及时发放各项资助资金。发放义务教育阶段学生生活补助费1385900.00元，补助学生 1164人，切实解决本单位中小学生因家庭困难而辍学的问题，使更多的贫困学生能够受完九年义务教育，巩固“两基”成果；发放国家营养改善计划补助资金999200.00元，补助学生1300多人，进一步改善了农村学生营养状况，提高了农村学生健康水平；发放学前教育幼儿资助资金187300.00元，资助幼儿150人，积极推进了学前教育发展，切实解决家庭经济困难幼儿入园的问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县龙街镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县龙街镇中心学校。大姚县龙街镇中心学校共设置6个内设机构，包括：办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、成职教室、财务室。包括所属学校18所，分别是：

1.大姚县龙街镇中心幼儿园

2.大姚县龙街镇石关幼儿园

3.大姚县龙街镇团山幼儿园

4.大姚县龙街镇鼠街幼儿园

5.大姚县龙街德馨幼儿园

6.大姚县龙街镇外可奈幼儿园

7.大姚县龙街镇塔底幼儿园

8.大姚县龙街镇打厂幼儿园

9.大姚县龙街镇大龙箐幼儿园

10.大姚县龙街镇龙街完小

11.大姚县龙街镇石关小学

12.大姚县龙街镇塔底完小

13.大姚县龙街镇大龙箐小学

14.大姚县龙街镇团山完小

15.大姚县龙街镇鼠街完小

16.大姚县龙街镇龙泉完小

17.大姚县龙街镇打厂小学

18.大姚县龙街镇初级中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县龙街镇中心学校2021年末实有人员编制118人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制118人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员143人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员92人。其中：离休0人，退休92人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（三）部门其他情况

本部门2021年末有在校学生（在园幼儿）1791人，其中：学前教育在园幼儿456人，小学在校生891人，初中在校生444人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县龙街镇中心学校2021年度部门决算收入合计33385088.79元。其中：财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）33385088.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2021年度部门决算收入合计33385088.79元与上年度部门决算收入合计30065066.04元对比，增加3320022.75元。其中：

2021年度财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）33385088.79元与上年度财政拨款收入30065066.04元对比，增加3320022.75元。增加主要原因是财政拨入学校项目建设专项资金、2020年1-8月综合绩效及事业人员薪级工资增资。

2021年度事业收入0元与上年度事业收入0元对比，无增减。

2021年度其他收入0元与上年度其他收入0元对比，无增减。

二、支出决算情况说明

大姚县龙街镇中心学校2021年度部门决算支出合计34021563.25元。其中：基本支出29728545.25元，占总支出的87.38％；项目支出4293018.00元，占总支出的12.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2021年度部门决算支出合计34021563.25元与上年度部门决算支出合计30653761.30元对比，增加3367801.95元。增加主要原因是财政拨入学校项目建设专项资金、2020年1-8月综合绩效及事业人员薪级工资增资。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本部门人员工资及正常运转的日常支出29728545.25元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出25678727.14元，占基本支出的86.38%；办公费、水电费等日常公用经费支出1240063.03元，占基本支出的4.17%；离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出2809755.08元，占基本支出的9.45%；办公设备购置等其他资本性支出0元，占基本支出的0%。2021年度本部门基本支出与上年度基本支出26708258.11元对比，增加3020287.14元，增长了11.31%。增加主要原因是支付了2020年1-8月综合绩效及事业人员薪级工资增资。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本部门完成教育体育事业发展目标，专项用于学生资助经费、营养改善计划资金、校舍建设项目以及办公设备购置等其他资本性支出4293018.00元，2021年度本部门项目支出与上年度项目支出3945503.19元对比，增加347514.81元，增长了8.81%。增加主要原因是学校专项建设项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

教育类项目支出4288728.00元。主要用于普通教育支出3867668.14元、特殊教育支出40228.84元和教育费附加安排的支出380831.02元。

农林水类项目支出4290元。主要用于农村社会事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县龙街镇中心学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出33998712.40元，占本年支出合计34021563.25元的99.93%，与上年度一般公共预算财政拨款支出30653761.30元对比，增加了334495.11元，增长了10.91%。增加主要原因是财政拨入学校项目建设专项资金、2020年1-8月综合绩效及事业人员薪级工资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育类支出25667932.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.50%。主要用于普通教育25246872.45元、特殊教育40228.84元和教育费附加安排的支出380831.02元。

2.社会保障和就业类支出4492649.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.21%。主要用于事业单位离退休2158636.68元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2291954.24元和机关事业单位职业年金缴费支出42058.45元。

3.卫生健康类支出2122338.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于事业单位医疗1348640.24元和公务员医疗补助773698.48元。

4农林水类支出4290.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于农村社会事务支出。

5.住房保障类支出1711502.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于部门为职教缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县龙街镇中心学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算0元的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算0元的0%。2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数与上年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数0元对比，无增减。

大姚县龙街镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减。其中：因公出国（境）费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减；公务用车购置及运行费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减；公务接待费支出决算数为0元，与上一年度0元对比，无增减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县龙街镇中心学校2021年度部门决算政府性基金收入0元，占本年度部门总收入33385088.79元的0%。与上年度政府性基金收入172018.18元对比，减少了172018.18元，减少主要原因是本年度无政府性基金预算收入 。

大姚县龙街镇中心学校2021年度部门决算政府性基金支出0元,占本年度部门总支出34021563.25元的0%。与上年度政府性基金支出172018.18元对比，减少了172018.18元，减少主要原因是本年度无政府性基金预算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县龙街镇中心学校属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县龙街镇中心学校2021年度部门资产总额36879616.15元，其中：流动资产515595.99元，固定资产35163484.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程1200535.79元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年度对比，资产总额减少81078.60元，其中固定资产增加56080.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表 单位:元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投资	在建 工程	无形 资产	其他资产
				小计	房屋 构筑 物	车辆	单价100万以上大型设备	其他 固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	36,879,616.15	515,595.99	35,163,484.37	27,214,004.08			7,949,480.29		1,200,535.79

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价100万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，大姚县龙街镇中心学校政府采购支出总额16324.00元，其中：政府采购货物支出16324.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额16324.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600275601111