大姚县三岔河镇中心学校2021年部门决算公开

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大姚县三岔河镇中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分  大姚县三岔河镇中心学校2021年度部门决算概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大姚县三岔河镇中心学校2021年度部门决算概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责学前教育和义务教育阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是两基工作得到巩固，办学质量得到提高。在全体师生的共同努力下，全镇教育质量稳中有升，2021年中学毕业班77人参加学业水平考试，被大姚一中录取28人，实验中学录取34人，高中录取率达80.5%，完成职教招生52人。2021年荣获楚雄州教育质量综合考核山区片二等奖。 “双减”、“双升”工作全面落实，“五项管理”全面实施，各小学社团建设初见成效，四所完小学生社团活动得到大幅提升。2021年11月中心完小8名运动运代表中心学校参加小学100米、200米、400米、800米单项、团体田径比赛全县第一；朵腊寄小男子足球队代表石羊片区参赛，荣获全县第三，乡镇学校第一的好成绩；中学田径队取得全县第四名、乡镇中学第一名的好成绩。

二是学校民生进一步改善。全面落实好国家各项惠及农村的政策措施，积极落实好“两免一补”，营养改善计划资金，及时足额发放各项民生资金，两免政策落实到义务教育阶段全体学生。

三是办学条件明显改善。自筹资金对小学、幼儿园进行厕所改造和女生宿舍封闭管理改造；争取到资金320000元对中学运动场足球场进行提升改造，建设铅球、沙坑设施；争取安保资金352100.00元为他的么小学、格谷小学、直么小学、中心完小安装了减速带；争取饮水工程资金45000.00元实施了挪奈完小自来水工程；争取资金2200000.00元为中学建设了女生宿舍；争取到资金415000元对落石底幼儿园正在进行改造；争取资金1018000元新建朵腊河底幼儿园；争取资金290000.00元对朵腊寄小活动场地和河边护坎进行改造；争取资金240000.00元对中学篮球场硬化。

四是教师队伍建设得到进一步加强。积极组织教师参加远程教育培训，信息技术能力提升培训,开展中小学教师学课标、教材、备课、说课培训103人，校本研修培训1轮37人次，3人次参加幼儿教师培训，4人参加体育教师培训。

五是学校安全维稳工作得到进一步加强。完善了 “平安校园”工作机构，制定完善安全工作计划、健全安全管理制度和各种安全预案，建立了晨午晚检、学生回家返校、交通安全、一岗双责等台账，签订安全责任书，层层落实安全工作责任制，加大扫黑除恶排查及宣传力度。校园三防建设稳步推进，校园监控系统实现全覆盖，学校护学岗全面推行，校园安全保障系统全面提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县三岔河镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县三岔河镇中心学校。大姚县三岔河镇中心学校共设置6个内设机构，包括：办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、成职教室、财务室。包括所属学校19所，分别是：

1.大姚县三岔河镇中心幼儿园

2.大姚县三岔河镇新田幼儿园

3.大姚县三岔河镇他的么幼儿园

4.大姚县三岔河镇落石底幼儿园

5.大姚县三岔河镇直么幼儿园

6.大姚县三岔河镇挪奈幼儿园

7.大姚县三岔河镇格谷幼儿园

8.大姚县三岔河镇大松坪幼儿园

9.大姚县三岔河镇大松坪幼儿园

10.大姚县三岔河镇中心完小

11.大姚县三岔河镇挪奈完小

12.大姚县三岔河镇落石底完小

13.大姚县三岔河镇格谷小学

14.大姚县三岔河镇朵腊寄小

15.大姚县三岔河镇新田小学

16.大姚县三岔河镇他的么小学

17.大姚县三岔河镇直么小学

18.大姚县三岔河镇大松坪小学

19.大姚县三岔河初级中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县三岔河镇中心学校2021年末实有人员编制107人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制107人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员107人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员55人。其中：离休0人，退休55人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（三）部门其他情况

本部门2021年末有在校学生（在园幼儿）1450人，其中：学前教育在园幼儿329人，小学在校生709人，初中在校生412人。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县三岔河镇中心学校2021年度部门决算收入合计  24,971,342.32元。其中：财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入） 24,970,042.32元，占总收入的99.99%；上级补助收入0 元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0 元，占总收入的0%；其他收入 1,300.00元，占总收入的0.01%。2021年度部门决算收入合计24,971,342.32元，与上年度部门决算收入合计22980104.05 元对比，增加1991238.27元。其中：2021年度财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）24,971,342.32元与上年度财政拨款收入22980104.05 元对比，增加1991238.27元。增加主要原因是补发2020年1-8月综合绩效。

2021年度事业收入0元与上年度事业收入0元对比，无增减。

2021年度其他收入0元与上年度其他收入0元对比，无增减。

二、支出决算情况说明

大姚县三岔河镇中心学校2021年度部门决算支出合计 24,948,096.92元。其中：基本支出21,726,437.15元，占总支出的87.09％；项目支出3,221,659.77元，占总支出的12.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2021年度部门决算支出合计24,948,096.92元与上年度部门决算支出合计23887752.04元对比，增加1060344.88元。增加主要原因是补发2020年1-8月综合绩效。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本部门人员工资及正常运转的日常支出21,726,437.15元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,018,258.61元，占基本支出的87.53%；办公费、水电费等日常公用经费支出972,215.14元，占基本支出的4.47%；离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出1,735,963.40元，占基本支出的8.0%； 2021年度本部门基本支出与上年度基本支出19365717.43 元对比，增加2360719.72元，增长了23.6%。增加主要原因是补发2020年1-8月综合绩效。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本部门完成教育体育事业发展目标，专项用于学生资助经费、营养改善计划资金、校舍建设项目以及办公设备购置等其他资本性支出3,221,659.77元，2021年度本部门项目支出与上年度项目支出4522034.61元对比，减少1300374.84元，降了28.76%。减少主要原因:一是学生人数减少，学生资助类项目支出减少，二是节省开支，节约成本，减少办公设备购置。具体项目开支及开展工作情况如下：

教育类项目支出 3,210,294.07 元。主要用于普通教育支出 2,914,229.20 元、特殊教育支出 34,812.00 元及教育费附加安排的支出 261,252.87 元。

其他类项目支出11,365.70元。主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出11,365.70元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县三岔河镇中心学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出 24,936,731.22 元，占本年支出合计24,948,096.92元的99.95%，与上年度一般公共预算财政拨款支出23837817.74 元对比，增加了1098913.48元，增长了4.61%。增加主要原因是补发2020年1-8月综合绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.教育类支出19,283,812.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.33%。主要用于普通教育18,987,747.63元、特殊教育34,812.00元和教育费附加安排的支出261,252.87元。

2. 社会保障和就业类支出2,868,811.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.5%。主要用于事业单位离退休1,189,781.80元和机关事业单位基本养老保险缴费支出1,679,030.08元。

3. 卫生健康类支出1,524,788.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于事业单位医疗983,550.84元和公务员医疗补助541,238.00元。

4. 住房保障类支出1,259,318.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于部门为职教缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县三岔河镇中心学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算0元的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算0元的0%。2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数与上年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数0元对比，无增减。

大姚县三岔河镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县三岔河镇中心学校2021年度部门决算政府性基金收入1,300.00元，占本年度部门总收入 24,971,342.32 元的0.005%。与上年度政府性基金收60000.00 元对比，减少了58700.00元，减少主要原因是本年度年末未使用的资金财政收回并结转下年使用。

大姚县三岔河镇中心学校2021年度部门决算政府性基金支出11,365.70元,占本年度部门总支出 24,948,096.92 元的0.046%。主要用于社会福利的彩票公益金支出11365.70 元和教育事业的彩票公益金支出11,365.70元。与上年度政府性基金支出49934.30 元对比，减少了38568.6元，减少主要原因是部门支出缓慢，报账不及时。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县三岔河镇中心学校属事业单位，无机关运行经费支出。 

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县三岔河镇中心学校2021年度部门资产总额25088971.71元，其中：流动资产539016.24元，固定资产22494867.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程2055087.72元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年度对比，资产总额增加2054400.49元，其中固定资产增加1810629.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表                                         单位:元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投资	在建 工程	无形 资产	其他资产
				小计	房屋 构筑 物	车辆	单价100万以上大型设备	其他 固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	25,088,971.71	539,016.24	22,494,867.75	17,108,656.06			5,386,211.69		2,055,087.72

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价100万元以上大型设备＋其他固定资产

    3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，大姚县三岔河镇中心学校政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600274801111