大姚县实验中学2021年部门决算公开

监督索引号53232600274001000

大姚县实验中学2021年度部门决算

目录

第一部分  大姚县实验中学2021年度部门决算概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大姚县实验中学2021年度部门决算概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责义务教育初中阶段和高中教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是加强意识形态工作。学校党总支注重发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，深入做好意识形态工作，牢牢掌握意识形态的领导权和主动权，全面落实意识形态工作责任制要求，把党建和党风廉政建设工作、意识形态工作和学校教育教学工作、师德师风建设、教师队伍建设工作有机结合起来，坚持不懈地抓实党员领导干部和广大党员的政治理论学习，确保意识形态正确的前进方向，扎实开展了党史学习教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是加强党建工作。学校将教师队伍建设与党建工作相结合，在年级部上建立党支部，实施党员承诺、党员联系教师、党员联系学生的制度，通过学习十九届五中、六中全会精神和习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，以及学校党总支讲党课、思想政治教师上思政课、历史教师讲党史等形式，加强党员和教职工的政治理论学习，增强党员教师的“四个意识”，在教学一线勇挑重担，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员教师的先锋模范作用，并抓好推优入党工作，有力地促进了教育教学改革和教学质量的提高。各党支部争创“五强五好”党组织，发挥好党支部的战斗堡垒作用，党员教师不断创先争优，发挥了先锋模范作用，加强了党组织的规范化建设。

三是加强安全管理，创建平安校园。学校成立“督查组”，实施“定点定时定人”网格化管理，每天对学生的学习、生活和安全进行全面督查，教职工全员参与全省校园安全工作培训，全面排查安全隐患，加大“人防、物防、技防”投入力度，加强安全教育、法治教育和学生心理健康教育，组织安全演练，确保了校园安全。学校安全工作迈上了新台阶，被中共大姚县委、县人民政府表彰为“平安校园”，被中共云南省委政法委员会、云南省教育厅、云南省公安厅认定为“省级平安校园”。

四是创新德育工作，实施德育工作课程化。学校以“三大步”励志教育、主题班会、升旗仪式及国旗下演讲、激情两操及教师大课间励志演讲、突发事件应急演练、社会实践、新生军训、开展劳动教育、组织学生学习党史、参加“青年大学习”、参观法治教育基地、心理健康教育等多种形式的主题教育实践活动为依托，实施德育工作课程化，每周开展主题班会研讨和主题班会教学，将主题班会与思政课教学、语文课教学、作文课教学紧密结合，对学生进行励志教育、激情教育、责任教育、感恩教育，提升学生的思想境界，有效促进学生健康成长和综合能力的提升。今年12月学校组织了主题班会教学竞赛，10位教师成绩优异受到学校表扬。

五是重视文化引领，发挥文化育人功能，体艺工作全面加强。学校被教育部认定为“全国青少年校园足球特色学校”、被省教育厅认定并命名为“云南省射击射箭特色学校”、并申报了“云南省美育特色学校”，被楚雄州教育体育局命名为“楚雄州美育教育试点学校”。学校参加大姚县第三十五届城区职工运动会成绩斐然，荣获了全民健身先进单位、篮球比赛男子甲级组（第一名）、女子组（第二名）、乒乓球比赛男子团体（第二名）、女子团体（第一名）、广播体操比赛（二等奖）、拔河比赛（第七名）、网球比赛男子双打（第四名），女子双打（第四名）。学校举办了五四文化艺术节、冬季文化艺术节暨田径运动会和颁奖晚会、成人礼、艺术展演、法治教育报告会、演讲比赛、党史学习及庆祝中国共产党成立100周年系列活动，弘扬了主旋律、传播了正能量，加强了体艺工作，丰富了校园文化，发挥了文化引领和文化育人功能。

六是强化教学管理，深化教研教，多措并举创佳绩。学校抓好控辍保学，实施分层教学、多元办学和与职教中心联合办学，高中学生根据自己的特长选择参加普通高考、文化传媒、“三校生”、艺术类、体育类等不同类别的学习和考试，学校将所有学生进行目标定位培养，将目标任务逐层分解到年级、班级、备课组和教师个人，并确定分类培养对象，制定措施，落实责任，分类培养，使不同能力层次的学生均得到发展。2021年大姚县实验中学共有546人参加高考，文化成绩一本上线2人，艺术类专业过一本线6人，体育类专业成绩85分以上有5人（满分100分），二本及以上214人，总上线率达100%，实现了“全上线、多本科、出尖子、低进高出”的目标。

七是提升服务质量，抓好控辍保学。学校认真落实国家惠民政策，扎实做好控辍保学和送教上门工作，认真落实“两免一补”、营养改善计划、国家助学金和低保户、建档立卡贫困户子女免除高中学杂费等国家惠民政策的相关工作。学校断改善办学条件，实施校园环境提升改造，完成了科技楼、学生宿舍、学生食堂建设，逐步完善相关配套设施，学校食堂全面推行“六T”规范化管理，提高了后勤服务质量，保障了学校食品卫生安全。

八是抓实疫情防控，学校认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和省州县各级党委政府工作部署，全校教职工提高政治站位，全体师生众志成城，共克时艰战疫情，严格坚持“五个一律”，落实疫情防控技术方案，压实责任，从门卫管理、体温检测、知识宣传、网格化管理、错时错峰上下课及入校返校、佩戴口罩、环境清洁整治、卫生消杀、规范师生考勤及停课复课证明查验、防范境外输入、严格管控师生外出及报备、师生健康报告、健康码查验、核酸检测、疫情信息上报、疫苗接种等方面抓实抓好疫情常态化防控工作。

九是认真开展爱国卫生七个专项行动，积极投身全国文明城市创建工作。学校认真开展爱国卫生七个专项行动，并按省州县党委政府的要求对厕所进行了改造，投资近1200000.00元改造了厕所蹲坑640个、小便器111个、洗手台10座,完善了相关配套设施，全面推行食堂“六T”规范化管理，提升了学生的文明素养，认真开展文明创建，积极参加志愿活动，为创全国文明城市出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县实验中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县实验中学。大姚县实验中学共设置10个内设机构，包括：办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、政教处、初中年级部、高一年级部、高二年级部、高三年级部、财务处。无所属学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县实验中学2021年末实有人员编制237人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制237人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员305人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员66人。其中：离休0人，退休66人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）部门其他情况

本部门2021年末有在校学生2840人，其中：初中在校生1342人，普通高中在校生1498人。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县实验中学2021年度部门决算收入合计63,520,291.25元。其中：财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）63,520,291.25元，占总收入的100%；上级补助收入0 元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0 元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2021年度部门决算收入合计63,520,291.25元与上年度部门决算收入合计55967878.18 元对比，增加7552413.07元。其中：

2021年度财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）63,520,291.25元与上年度财政拨款收入53644552.86 元对比，增加9875738.39元。增加主要原因是补发2020年1-8月综合绩效、事业人员增加薪级工资及2019-2020年高考综合绩效。

2021年度事业收入0元与上年度事业收入2243325.32 元对比，减少2243325.32元。减少主要原因是本年度财政未下达事业收入资金。

2021年度其他收入0元与上年度其他收入80000.00 元对比，减少80000.00 元。减少主要原因是本年度财政未下达其他收入资金。

二、支出决算情况说明

大姚县实验中学2021年度部门决算支出合计64,273,230.10元。其中：基本支出52,867,186.13元，占总支出的82.25％；项目支出11,406,043.97元，占总支出的17.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2021年度部门决算支出合计64,273,230.10元与上年度部门决算支出合计57,279,391.01元对比，增加6993839.09元。增加主要原因是补发2020年1-8月综合绩效及事业人员增加薪级工资。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本部门人员工资及正常运转的日常支出52,867,186.13元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出47,940,742.99元，占基本支出的90.68%；办公费、水电费等日常公用经费支出3,172,787.94元，占基本支出的6.01%；离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出1,753,655.20元，占基本支出的3.31%。2021年度本部门基本支出与上年度基本支出51,255,185.17元对比，增加1612000.96元，增长3.15%。增加主要原因是补发2020年1-8月综合绩效及事业人员增加薪级工资。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本部门完成教育体育事业发展目标，专项用于学生资助经费、营养改善计划资金、校舍建设项目以及办公设备购置等其他资本性支出11,406,043.97元，2021年度本部门项目支出与上年度项目支出6,024,205.84元对比，增加5381838.13元，增长89.34%。增加主要原因是支付了2019-2020年高考综合绩效。

具体项目开支及开展工作情况如下：

教育类项目支出 5,522,543.97 元。主要用于普通教育支出 5,478,065.47 元、特殊教育支出 34,812.00 元及教育费附加安排的支出 9,666.50 元。

农林水类项目支出 5,883,500.00 元。主要用于农村社会事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县实验中学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出 63,959,091.83 元，占本年支出合计64,273,230.10元的99.51%，与上年度一般公共预算财政拨款支出54594986.01元对比，增加了9364105.82元，增长了17.15%。增加主要原因是补发2020年1-8月综合绩效、事业人员增加薪级工资及2019-2020年高考综合绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.教育类支出44,323,057.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.32%。主要用于普通教育44,278,579.49元、特殊教育34,812.00元和教育费附加安排的支出9,666.50元。

2. 社会保障和就业类支出6,189,025.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于事业单位离退休1,473,622.60元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4,686,942.24元和机关事业单位职业年金缴费支出28,460.32元。

3. 卫生健康类支出4,046,924.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于事业单位医疗2,735,791.08元和公务员医疗补助1,311,133.60元。

4. 农林水类支出5,883,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于农村社会事务支出。

5. 住房保障类支出3,516,584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于部门为职教工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县实验中学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5411.01元，支出决算5411.01元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5411.01元，完成预算5411.01元的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算0元的0%。2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数与上年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数10933.88元对比，减少5522.87元，下降了50.51%。减少的主要原因是压缩公务接待预算及本年度公务用车交回县机关事务服务中心。

大姚县实验中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数5411.01元与上年度10933.88 元对比，减少5522.87元，下降了50.51%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元与上年度0元对比，增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数5411.01元与上年度8748.88 元对比，减少3337.87元，下降了38.15%；公务接待费支出决算数为0元，与上一年度2185.00 元对比，减少2185.00 元，下降了100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是压缩公务接待及严格审批公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5411.01元，占100%；公务接待费支出0元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5411.01元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5411.01元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫、到所属学校指导和开展入学巩固工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县实验中学2021年度部门决算政府性基金收入0元，占本年度部门总收入63,520,291.25元的0%。与上年度政府性基金收入0元对比，无增减。

大姚县实验中学2021年度部门决算政府性基金支出0元,占本年度部门总支出64,273,230.10元的0%。与上年度政府性基金支出0元对比，无增减。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县实验中学属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县实验中学2021年度部门资产总额55939837.49元，其中：流动资产1739802.45元，固定资产53997524.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程202511.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年度对比，资产总额减少912319.80元，其中固定资产增加180109.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值170651.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表                                         单位:元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投资	在建 工程	无形 资产	其他资产
				小计	房屋 构筑 物	车辆	单价100万以上大型设备	其他 固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	55,939,837.49	1,739,802.45	53,997,524.04	39,046,823.33	265,723.00		14,684,977.71		202,511.00

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价100万元以上大型设备＋其他固定资产

    3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，大姚县实验中学政府采购支出总额4450.00元，其中：政府采购货物支出4450.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4450.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600274001111