大姚县西城幼儿园2021年部门决算公开

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大姚县西城幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分  大姚县西城幼儿园2021年度部门决算概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大姚县西城幼儿园2021年度部门决算概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责对3岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；指导幼儿家庭教育，家园配合共同担负教育幼儿的任务；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是幼儿园管理逐步规范。健全保教工作制度，建立起了安全管理制度、保教工作制度、卫生安全制度、后勤管理制度等，用制度来进行管理，逐步规范保教行为。完善教师培养体系，组织教师学习《云南省幼儿园保教工作指导手册》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《西城幼儿园保育工作一日流程》，参加国际儿童救助会的项目培训等，加强了教师的培训、学习。

二是教师队伍专业化发展。我在园2021年9月前，人、财、物率属于金碧中心学校，教师由金碧校区派出，教职工队伍由教体局安排，分别由支教教师、顶岗学习教师及临聘工作人员组成，教师流动频繁，专业化培养和学习极其困难，2021年，我园争取主管部门的支持，新招考教师5名，全部为学前专业教师，幼儿园有了在编教师，同时我园做到了“两教一保”，教师和保育员全部持证上岗，教师队伍不断向专业化发展。

三是园所安全和舒适度不断提升。我园认真贯彻落实上级下达的疫情防控要求，切实做好职责范围内的安全工作，巩固“平安校园”创建成果，努力营造和谐平安的校园环境。2021年，幼儿园自筹资金，安装了护栏，改造了厨房及大门口区域，建立了家长等候区，改进了很多存在安全隐患的设施。在所有班级教室全部安装了防护条和防夹手装置，增加隔断柜和玩具数量，不断提高幼儿园安全和舒适度。

四是家长工作取得成效，办园质量稳步提升。我园努力开展家长工作，转变家长的教育观念，争取家长的理解与支持，逐步做到充分挖掘家长资源，拓展幼儿园的教育空间、资源，让家长成为幼儿园教育的持者、参与者，合作者。幼儿园经过不断发展、规范，办园水平在不断提升。班级增加到六个班，在园幼儿由100多人增加到200多人。办园水平得到了社会、周边群众的认可，办园规模不断扩大，满足了周边群众的入园需求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县西城幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县西城幼儿园。大姚县西城幼儿园共设置6个内设机构，包括：办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、德育室、财务室。本部门无所属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县西城幼儿园2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县西城幼儿园2021年度部门决算收入合计249040.55元。其中：财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）249040.55元，占总收入的100%；上级补助收入0 元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0 元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2021年度部门决算收入合计249040.55元与上年度部门决算收入合计0元对比，增加249040.55元。其中：

2021年度财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）249040.55元与上年度财政拨款收入0元对比，增加249040.55元。增加主要原因是2021年经十七届县人民政府第51次常委会决定成立大姚县西城幼儿园，为县人民政府主办、县教体局主管的全日制公办幼儿园，属新增一级预算单位，故无上年度数据。

2021年度事业收入0元与上年度事业收入0元对比，无增减。

2021年度其他收入0元与上年度其他收入0元对比，无增减。

二、支出决算情况说明

大姚县西城幼儿园2021年度部门决算支出合计217540.55元。其中：基本支出217540.55元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2021年度部门决算支出合计217540.55元与上年度部门决算支出合计0元对比，增加217540.55元。增加主要原因是2021年经十七届县人民政府第51次常委会决定成立大姚县西城幼儿园，为县人民政府主办、县教体局主管的全日制公办幼儿园，属新增一级预算单位，故无上年度数据。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本部门人员工资及正常运转的日常支出217540.55元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出161440.55元，占基本支出的74.21%；办公费、水电费等日常公用经费支出56100.00元，占基本支出的25.79%；离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出0元，占基本支出的0%。2021年度本部门基本支出与上年度基本支出0元对比，增加217540.55元，增长100%。增加主要原因是2021年经十七届县人民政府第51次常委会决定成立大姚县西城幼儿园，为县人民政府主办、县教体局主管的全日制公办幼儿园，属新增一级预算单位，故无上年度数据。

（二）项目支出情况

2021年度无项目支出，2021年度本部门项目支出与上年度项目支出0元对比，无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县西城幼儿园2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出217540.55元，占本年支出合计217540.55元的100%，与上年度一般公共预算财政拨款支出0元对比，增加了217540.55元，增长100%。增加主要原因是2021年经十七届县人民政府第51次常委会决定成立大姚县西城幼儿园，为县人民政府主办、县教体局主管的全日制公办幼儿园，属新增一级预算单位，故无上年度数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.教育类支出170663.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.45%。主要用于教育管理事务0元、普通教育170663.18元。

2. 社会保障和就业类支出18744.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出18744.48元。

3. 卫生健康类支出16879.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于事业单位医疗12193.77元和公务员医疗补助4686.12元。

4. 住房保障类支出11253.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于部门为职教缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县西城幼儿园2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算0元的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算0元的0%。2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数与上年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数0元对比，无增减。

大姚县西城幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减。其中：因公出国（境）费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减；公务用车购置及运行费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减；公务接待费支出决算数为0元，与上一年度0元对比，无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县西城幼儿园2021年度部门决算政府性基金收入0元，占本年度部门总收入249040.55元的0%。与上年度政府性基金收入0元对比，无增减。

大姚县西城幼儿园2021年度部门决算政府性基金支出0元,占本年度部门总支出217540.55元的0%。与上年度政府性基金支出0元对比，无增减。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县西城幼儿园属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县西城幼儿园2021年度部门资产总额0元（属2021年9月新增预算单位，2021年未上报资产年报），其中：流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年度对比，资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表                                         单位:元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投资	在建 工程	无形 资产	其他资产
				小计	房屋 构筑 物	车辆	单价100万以上大型设备	其他 固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

    3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，大姚县西城幼儿园政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600273501111