大姚县教育体育局2023年部门预算公开

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大姚县教育体育局2023年预算公开目录

第一部分 大姚县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县教育体育局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 大姚县教育体育局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，发展社会主义的教育事业。负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导各学校工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：工委办、行政办、人事管理股、教育管理股、体育事务股、综治安全股、教育督导办公室、教研装备管理中心、财务管理中心、校舍建设安全管理中心、招生和考试管理中心、学生资助和营养餐管理中心、体育服务管理中心、青少年活动中心。

所属单位27个，分别是：

1.大姚县第一中学；

2.大姚县实验中学；

3.大姚县民族中学；

4.大姚县第二中学；

5.大姚县职业教育中心；

6.大姚县教师进修学校；

7.大姚县金碧小学；

8.大姚县金龙明德小学；

9.大姚县幼儿园；

10.大姚县北城幼儿园；

11.大姚县东城幼儿园；

12.大姚县西城幼儿园；

13.大姚县金碧镇中心学校；

14.大姚县金碧镇仓街中心学校；

15.大姚县金碧镇七街中心学校；

16.大姚县新街镇中心学校；

17.大姚县龙街镇中心学校；

18.大姚县赵家店镇中心学校；

19.大姚县六苴镇中心学校；

20.大姚县昙华乡中心学校；

21.大姚县桂花镇中心学校；

22.大姚县石羊镇中心学校；

23.大姚县三岔河镇中心学校；

24.大姚县三台乡中心学校；

25.大姚县铁锁乡中心学校；

26.大姚县湾碧乡中心学校；

27.大姚县特殊教育学校。

（三）重点工作概述

一是加强党对教育体育工作的全面领导。把抓好党建工作作为办学治校的基本功，把党的教育方针全面贯彻落实到学校工作各方面全过程。二是完善德智体美劳全面发展育人体系。三是落实高初中教育提质增效行动。全力支持大姚一中提升高中教育整体质量和水平，努力推动实验中学普通高中教育再上新台阶，发力推动初中教育提质增效。四是深化教育领域综合改革。紧盯重点领域推改革，聚焦教育热点抓改革，坚持守正创新谋改革。五是推进校长和教师队伍建设。加强师德师风建设，抓好教师队伍素质提升，抓实“名师强师”工程，突出关心关爱教师工作。六是狠抓校园安全管理。树牢校园安全底线意识，健全完善学校安全责任体系，优化开展心理健康教育和心理危机排查干预，健全校园安全联防联控机制，强化师生安全教育及演练，推进平安校园创建。七是推进教育重大投资和项目建设。八是做好巩固拓展教育脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作，持续抓好“控辍保学”，准落实学生资助。九是推进体育教育融合发展。十是提升教育治理能力。积极推进健全督政、督学和教育评估监测“三位一体”的教育督导体制，持续从严加强民办学校监管和校外培训机构专项整治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中：离休0人，退休 26人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11159572.20元，其中：一般公共预算11159572.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加624399.20元，增长5.93%，增长主要原因分析：在职人员年度增加薪级工资、职务晋升人员增加岗位工资和在职人员调整养老保险缴费基数。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11159572.20元，其中:本年收入11159572.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11159572.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加624399.20元，增长5.93%，增长主要原因分析：在职人员年度增加薪级工资、职务晋升人员增加岗位工资和在职人员调整养老保险缴费基数。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11159572.20元。财政拨款安排支出11159572.20元，其中：基本支出10881867.00元，与上年对比增加800349.00元，增长7.94%，增长主要原因分析：在职人员年度增加薪级工资、职务晋升人员增加岗位工资和在职人员调整养老保险缴费基数。项目支出277705.20元，与上年对比减少175949.80元，下降38.78%，减少主要原因分析：学前教育建档立卡县级兜底补助资金不再纳入2023年预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050101行政运行支出7934571.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.10%,主要用于本单位学前教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出。

2.2050201学前教育支出30285.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,主要用于本单位学前教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出。

3.2050204高中教育支出247420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%,主要用于本单位高中教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出。

4.2080501行政单位离退休支出571236.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%,用于本单位离休人员离休费及退休人员统筹外养老金发放。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1149584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.3%,用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出。

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出单248450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%,用于本单位2023年达到法定退休年龄退休人员职业年金缴费单位缴纳部分支出。

7.2080801死亡抚恤支出34500.00元，占财一般公共预算财政拨款总支出的0.31%,用于发放本单位遗属、二五民师生活补助。

8.2101101行政单位医疗支出124359.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%,主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

9.2101102事业单位医疗支出422243.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%,主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

10.2101103公务员医疗补助支出320109.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%,主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出。

11.2101199其他行政事业单位医疗支出76815.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%,主要用于本单位工伤保险和大病保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出9870881.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.45%。其中：基本工资3074772.00元，津贴补贴1052568.00元，奖金480004.00元，绩效工资2889135.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1149584.00元，职业年金缴费248450.00元，职工基本医疗保险缴费546602.00元，公务员医疗补助缴费320109.00元，其他社会保障缴费109657.00元。

2.商品和服务支出405250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。其中：办公费45810.00元，水费6000.00元，电费9000.00元，差旅费30000.00元，会议费10000.00元，培训费10000.00元，劳务费20000.00元，工会经费80000.00元，公务接待费15000.00元，公务用车运行维护费25000.00元，其他交通费用154440.00元。

3.对个人和家庭的补助883441.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。其中：退休费571236.00元，生活补助212205.2元，助学金100000.00元。

经济科目分组（其中：基本支出10881867.00元，项目支出277705.20元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000.00元，较上年减少33000.00元，下降45.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县教育体育局2023年公务接待费预算为15000.00元，较上年减少5000.00元，下降25%，国内公务接待批次为20次，共计接待256人次。

减少原因：根据一般公共预算“三公”经费年初预算应在上一年度年初预算基础上“只减不增”的原则，缩减公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年减少28000.00元，下降52.83%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年减少28000.00元，下降52.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：根据一般公共预算“三公”经费年初预算应在上一年度年初预算基础上“只减不增”的原则，缩减公务用车运行维护预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位对2023年重点项目预算绩效目标进行了编报，分别为：

生源地助学贷款风险补偿金。项目年度绩效目标：落实生源地助学贷款政策，对符合条件的家庭经济困难的普通高校新生和在校生办理生源地助学贷款，为进一步落实生源地助学贷款风险机制，配套实施生源地助学贷款风险补偿金项目。项目的实施，将有效解决家庭经济困难学生上大学的经济负担，化解生源地助学贷款风险，确保家庭经济困难学生顺利完成学业。其中：（一）产出指标：符合使用风险补偿金偿还生源地贷款的覆盖率达100%、使用风险补偿金偿还生源地贷款达标率100%、风险补偿金资金当年到位率100%、风险补偿金资金当年上缴及时率100%。（二）效益指标：生源地助学贷款对象知晓率100%、生源地助学贷款发挥作用影响时间3年。（三）满意度指标：享受生源地助学贷款学生满意度达95%及其以上、家长满意度达95%及其以上。

楚雄州少数民族学子奖励。项目年度绩效目标：落实楚雄州少数民族学子奖励政策，对每年考入本科及以上院校并实际就读的大姚少数民族家庭经济困难的优秀学生，实行一次性奖励，标准为每生5000元。项目的实施，将减轻少数民族家庭经济困难优秀学生的家庭经济负担，确保家庭经济困难学生顺利完成学业，助力少数民族家庭经济困难的优秀学生圆大学梦。其中：（一）产出指标：对考入本科及以上院校并实际就读的少数民族家庭经济困难的优秀学生奖励覆盖率100%、奖励标准达标率达100%、奖励资金发放及时率达100%、奖励资金当年到位率达100%。（二）效益指标：减轻家庭经济负担覆盖率达100%、少数民族学子奖励政策发挥作用影响时间3年。（三）满意度指标：受奖励学生满意度达95%及其以上、家长满意度达95%及其以上。

学前教育建档立卡贫困儿童州县资助。项目年度绩效目标：落实幼儿资助政策，对学前教育脱贫家庭经济困难儿童进行资助，资助标准为700元/生年。项目的实施，将解决脱贫家庭经济困难儿童家庭的经济负担。其中：（一）产出指标：学前教育建档立卡脱贫户儿童享受资助覆盖率达100%、学前教育建档立卡脱贫户儿童入园率达100%、补助资金发放及时率达100%、补助资金当年到位率达100%。（二）效益指标：减轻家庭经济负担覆盖率率达100%、学前教育政策发挥作用影响时间3年。（三）满意度指标：受助幼儿满意度达95%及其以上、家长满意度达95%及其以上。

学前教育幼儿资助专项资金。项目年度绩效目标：落实学前教育资助保障机制，学前教育困难学生生活补助标准为300元/生年，项目的实施，解决了家庭经济困难学生的实际困难。其中：（一）产出指标：家庭经济困难幼儿享受学前教育资助覆盖率达100%、家庭经济困难幼儿入园率达100%、补助资金发放及时率达100%、补助资金当年到位率达100%。（二）效益指标：补助对象知晓率达100%、家庭经济困难幼儿享受学前教育资助年限3年。（三）满意度指标：受助幼儿满意度达95%及其以上、家长满意度达95%及其以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

〔一般公共预算收入〕一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

〔一般公共预算支出〕一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

〔三公经费〕“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

〔政府采购〕政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

〔财政拨款收入〕指财政当年拨付的资金。

〔机关运行经费〕为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

〔基本支出〕指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

〔项目支出〕指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县教育体育局2023年机关运行经费安排405250.00元，与上年对比减少37090.00元，下降8.38%，主要原因分析：2023年在职人员减少，在职人员公用经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县教育体育局资产总额155656935.97元，其中，流动资产65737839.87元，固定资产56483616.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程33435479.16元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加44654940.33元，其中固定资产减少4199063.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

第二部分 大姚县教育体育局2023年部门预算表

(详见附件)

第三部分 大姚县教育体育局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县教育体育局

2023年3月7日

监督索引号53232600236000111