大姚县实验中学2023年部门预算公开

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大姚县实验中学2023年预算公开目录

第一部分 大姚县实验中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县实验中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 大姚县实验中学2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县实验中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责义务教育初中阶段和高中教育体育教学工作;负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育;负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、政教处及财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加强党组织建设。一年来，学校坚持党对学校一切工作的领导，加强党的组织建设，高度重视党建和党风廉政建设工作、意识形态工作。把党建工作和意识形态工作贯穿于学校管理和教育教学工作的始终，注重发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，深入做好意识形态工作，牢牢掌握意识形态的领导权和主动权，全面落实意识形态工作责任制要求，把党建和党风廉政建设工作、意识形态工作和学校教育教学工作、师德师风建设、教师队伍建设工作有机结合起来，坚持不懈地抓实党员领导干部和广大党员的政治理论学习，确保意识形态正确的前进方向，扎实开展教育活动，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。牢牢掌握意识形态的领导权、主动权，全面落实意识形态工作责任制要求，巩固了教育活动成果。

二是狠抓学校管理。抓好教师队伍建设与党建工作相结合，狠抓学生管理工作，以“三大步”励志教育、主题班会、升旗仪式及国旗下演讲、大课间活动及教师大课间励志演讲、突发事件应急演练、社会实践等多种形式的主题教育实践活动为依托，创新主题班会、实施德育工作系列化、活动化和课程化体系，推进德育工作课程化，每周开展主题班会研讨和主题班会教学，推进思政课教学，将主题班会与思政教学相结合，在思政课和各学科教学中渗透理想信念、家国情怀、使命责任，对学生进行励志教育、激情教育、责任教育、感恩教育，提升学生的思想境界，培养学生健康心理品质，提高法治意识，养成良好习惯，让学生有激情、有理想、有方法、始终处于积极状态之中，促进学生健康成长和综合能力的提升。

三是推进教研教改。按州县课堂革命实施方案要求，深入推进课内外一体化教学改革暨“二五三”课堂教学模式，突出BGST研究，注重落实各学科核心素养，打造高效课堂，实施有效教学。认真研究新一轮高中新课程改革及高考改革，并做好相关准备工作和教师培训，确保高中新课程顺利实施，为新课改和高考改革打下了夯实的基础。

四是强化安全责任。完善各种安全制度和应急预案，加强对学生的安全教育及安全常识教育，完善智慧校园管理系统，严格学生请假审批制度，出入校门制度，加强教学安全、活动安全、食品卫生安全、课间安全、交通安全等重点工作，以防火、防盗、防溺水、防交通事故、防食物中毒、防打架斗殴、防意外伤害为重点，建立安全教育管理防范机制，抓好学校的安全教育和管理工作。

五是改善办学条件。积极争取旧教师宿舍两栋的维修改造和加固工程专项资金，进一步改善学校办学条件。

六是加强后勤财务管理。学校开展多种形式的财务人员培训和业务学习，不定时检查督导和指导财务工作，资金支出真实合规，做到日清月结。同时争取上级和多方支持，努力改善办学条件，改善现代教育设施，进一步加强校园绿化、美化、亮化工作，加强对学生食堂、小卖部、水、电后勤维修、物资领用等的管理，为师生做好服务工作。

七是落实学生资助。认真落实“两免一补”、营养改善计划、国家助学金免学杂费等国家惠民政策。成立了以校长担任组长的学生资助工作领导小组，设立和明确了各部门的岗位职责，制定了学生资助项目管理实施办法和相关制度。从政策宣传到学生困难认定、评审，公示、发放、档案收集整理等工作越来越符合规范化管理。采取多样化的方式加大对惠民政策的宣传力度。进一步加强经费保障及民生领域各个环节的透明度，加强资金使用效益，快速有效的落实资金发放工作，为教育教学工作的顺利开展提供有力保障和支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制238人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制238人。在职实有301人，其中：财政全额保障301人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 70人，其中：离休0人，退休70人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入52631803.86元，其中：一般公共预算52631803.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了3501033.86元，增长了7.13%，增加主要原因分析：一是在职事业人员年度增加薪级工资、职务晋升人员增加岗位工资和在职人员调整养老保险缴费基数；二是2023年新增预算了义务教育课后服务费补助。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入52631803.86元，其中:本年收入52631803.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52631803.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了3501033.86元，增长了7.13%，增加主要原因分析：一是在职事业人员年度增加薪级工资、职务晋升人员增加岗位工资和在职人员调整养老保险缴费基数；二是2023年新增预算了义务教育课后服务费补助。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出52631803.86元。财政拨款安排支出52631803.86元，其中：基本支出52366424.25元，与上年对比增加3588402.25元，增长7.36%，增加主要原因分析：在职事业人员年度增加薪级工资、职务晋升人员增加岗位工资和在职人员调整养老保险缴费基数；项目支出265379.61元，与上年对比减少87368.39元，下降24.77%，下降主要原因分析：高中教育建档立卡生活补助未纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203初中教育支出18709538.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.55%,主要用于本单位初中教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出。

2.2050204高中教育支出21176548.00元，一般公共预算财政拨款总支出的40.24%,主要用于本单位高中教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出。

3.2050701特殊学校教育支出990.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.0018%,主要用本单位特殊学校教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出。

4.2080502事业单位离退休支出1551912.00元，一般公共预算财政拨款总支出的2.95%,用于本单位离休人员离休费及退休人员统筹外养老金发放。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5882098元，一般公共预算财政拨款总支出的11.18%,用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出。

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出592810.00元，一般公共预算财政拨款总支出的1.13%,用于本单位2023年达到法定退休年龄退休人员职业年金缴费单位缴纳部分支出。

7.2080801死亡抚恤支出96408.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,用于发放本单位遗属、二五民师生活补助。

8.2101102事业单位医疗支出2821060.00元，一般公共预算财政拨款总支出的5.36%,主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

9.2101103公务员医疗补助支出1442253.00元，一般公共预算财政拨款总支出的2.74%,主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出。

10.2101199其他行政事业单位医疗支出358186.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.67%,主要用于本单位工伤保险和大病保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出48078932.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.35%。其中：基本工资16318704.00元，津贴补贴1415292.00元，绩效工资19029112.00元，机关事业单位基本养老保险缴费5882098.00元，职业年金缴费592810.00元，职工基本医疗保险缴费2821060.00元，公务员医疗补助缴费1442253.00元，其他社会保障缴费577603.00元。

2.商品和服务支出2329172.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。其中：办公费2329172.25元，印刷费0元，水费0元，电费0元，邮电费0元，差旅费0元，维修（护）费0元，会议费0元，培训费0元，劳务费0元，工会经费0元。

3.对个人和家庭的补助支出2223699.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。其中：离休费0元，退休费1551912.00元，生活补助541652.11元，助学金130135.50元。

经济科目分组（其中：基本支出52366424.25元，项目支出 265379.61元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县实验中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县实验中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县实验中学2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县实验中学2023年公务用车购置及运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变化。

本单位有公务用车1辆，但无一般公共预算财政拨款的运行维护费，其原因是本校公务用车运行维护费用在事业收入中列支，故一般公共预算财政拨款的运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位对2023年重点项目预算绩效目标进行了编报，分别为：

普通高中家庭经济困难学生国家助学金。项目年度绩效目标：落实普通高中学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生进行资助，资助标准为一等2500元/生年，二等1500元/生年。项目的实施，将减轻普通高中家庭经济困难家庭的经济负担，确保家庭经济困难学生顺利完成学业，有效提升普通高中教育巩固率。其中：（一）产出指标：建档立卡高中学生享受普高家庭经济困难学生国家助学金覆盖率达100%、补助标准达标率达100%、补助资金发放及时率达100%、补助资金当年到位率达100%。（二）效益指标：补助对象知晓率达100%、普通高中国家助学资助年限3年。（三）满意度指标：受助学生满意度达95%及其以上、家长满意度达95%及其以上。

普通高中免除家庭经济困难学生学杂费。项目年度绩效目标：落实普通高中学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生实行免除学杂费，标准补助为1300元/生年。项目的实施，将减轻普通高中家庭经济困难家庭的经济负担，确保家庭经济困难学生顺利完成学业，有效提升普通高中教育巩固率。其中：（一）产出指标：建档立卡高中学生享受免除学杂费覆盖率达100%、补助标准达标率达100%、补助资金发放及时率达100%、补助资金当年到位率达100%。（二）效益指标：补助对象知晓率达100%、普高教育资助政策发挥作用影响时间3年。（三）满意度指标：受助学生满意度达95%及其以上、家长满意度达95%及其以上。

普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助。项目年度绩效目标：落实普通高中学生资助政策，对普通高中脱贫家庭经济困难在校学生进行生活费资助，资助标准为2500元/生年。项目的实施，将减轻普通高中脱贫家庭经济困难学生家庭的经济负担，确保家庭经济困难学生顺利完成学业，有效提升普通高中教育巩固率。其中：（一）产出指标：普高教育脱贫家庭经济困难学生享受生活补助覆盖率达100%、补助标准达标率达100%、补助资金发放及时率达100%、补助资金当年到位率达100%。（二）效益指标：减轻家庭经济负担覆盖率达100%、普高教育资助政策发挥作用影响时间3年。（三）满意度指标：受助学生满意度达95%及其以上、家长满意度达95%及其以上。

义务教育家庭经济困难学生生活补助。项目年度绩效目标：落实城乡义务教育经费保障机制，按照城乡义务教育家庭困难学生人数补助生活补助，补助标准为小学寄宿生1000元/生年，小学非寄宿生500元/生年；初中寄宿生1250元/生年，初中非寄宿生625元/生年。项目的实施，将帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担，有效提升义务教育巩固率。其中：（一）产出指标：义教家庭经济困难学生享受生活补助覆盖率达100%、建档立卡脱贫户学生覆盖率达100%、补助资金发放及时率达100%、补助资金当年到位率达100%。（二）效益指标：九年义务教育巩固率达99.5%及其以上、义务教育家庭经济困难学生生活补助资助年限9年。（三）满意度指标：受助学生满意度达95%及其以上、家长满意度达95%及其以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县实验中学属事业单位，无机关运行经费，与上年对比，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县实验中学资产总额 23348859.36元，其中：流动资产3367503.07元，固定资产19778845.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程202511.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少489275.40元，其中固定资产减少2116976.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入648266.57元，其中出租资产3081平方米，资产出租收入648266.57元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

第二部分 大姚县实验中学学校2023年部门预算表

(详见附件)

第三部分 大姚县实验中学学校2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县实验中学

2023年3月7日

监督索引号53232600274000111