大姚县实验中学2022年度部门决算公开

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大姚县实验中学2022年度部门决算

 

目 录

 

第一部分 大姚县实验中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县实验中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责义务教育初中阶段和高中教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2022年度重点工作任务介绍

一是加强党组织建设。一年来，学校坚持党对学校一切工作的领导，加强党的组织建设，高度重视党建和党风廉政建设工作、意识形态工作。把党建工作和意识形态工作贯穿于学校管理和教育教学工作的始终，注重发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，深入做好意识形态工作，牢牢掌握意识形态的领导权和主动权，全面落实意识形态工作责任制要求，把党建和党风廉政建设工作、意识形态工作和学校教育教学工作、师德师风建设、教师队伍建设工作有机结合起来，坚持不懈地抓实党员领导干部和广大党员的政治理论学习，确保意识形态正确的前进方向，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。牢牢掌握意识形态的领导权、主动权，全面落实意识形态工作责任制要求。

二是狠抓学校管理。抓好教师队伍建设与党建工作相结合，狠抓学生管理工作，以“三大步”励志教育、主题班会、升旗仪式及国旗下演讲、大课间活动及教师大课间励志演讲、突发事件应急演练、社会实践等多种形式的主题教育实践活动为依托，创新主题班会、实施德育工作系列化、活动化和课程化体系，推进德育工作课程化，每周开展主题班会研讨和主题班会教学，推进思政课教学，将主题班会与思政教学相结合，在思政课和各学科教学中渗透理想信念、家国情怀、使命责任，对学生进行励志教育、激情教育、责任教育、感恩教育，提升学生的思想境界，培养学生健康心理品质，提高法治意识，养成良好习惯，让学生有激情、有理想、有方法、始终处于积极状态之中，促进学生健康成长和综合能力的提升。

三是推进教研教改。按州县课堂革命实施方案要求，深入推进课内外一体化教学改革暨“二五三”课堂教学模式，突出BGST研究，注重落实各学科核心素养，打造高效课堂，实施有效教学。认真研究新一轮高中新课程改革及高考改革，并做好相关准备工作和教师培训，确保高中新课程顺利实施，为新课改和高考改革打下了夯实的基础。2022年，实现一本上线3人、二本上线244人，分别完成州下达目标的150%和137.85%。

四是强化安全责任。完善各种安全制度和应急预案，加强对学生的安全教育及安全常识教育，完善智慧校园管理系统，严格学生请假审批制度，出入校门制度，加强教学安全、活动安全、食品卫生安全、课间安全、交通安全等重点工作，以防火、防盗、防溺水、防交通事故、防食物中毒、防打架斗殴、防意外伤害为重点，建立安全教育管理防范机制，抓好学校的安全教育和管理工作。

五是改善办学条件。2022年我校新增普通高中办学条件运动场建设项目1个，项目总投资336万元。投入70万元种植了绿化树木、投入40万元安装了新路灯35盏，同时争取到旧教师宿舍两栋的维修改造和加固工程，学校办学条件得到进一步改善。

六是加强后勤财务管理。学校开展多种形式的财务人员培训和业务学习，不定时检查督导和指导财务工作，资金支出真实合规，做到日清月结。同时争取上级和多方支持，努力改善办学条件，改善现代教育设施，进一步加强校园绿化、美化、亮化工作，加强对学生食堂、小卖部、水、电后勤维修、物资领用等的管理，为师生做好服务工作。

七是落实学生资助。认真落实“两免一补”、营养改善计划、国家助学金免学杂费等国家惠民政策。成立了以校长担任组长的学生资助工作领导小组，设立和明确了各部门的岗位职责，制定了学生资助项目管理实施办法和相关制度。从政策宣传到学生困难认定、评审，公示、发放、档案收集整理等工作越来越符合规范化管理。采取多样化的方式加大对惠民政策的宣传力度。进一步加强经费保障及民生领域各个环节的透明度，加强资金使用效益，快速有效的落实资金发放工作，为教育教学工作的顺利开展提供有力保障和支持。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括办公室、教科室、工会室、政教处、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县实验中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县实验中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县实验中学2022年末实有人员编制238人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制238人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员300人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）;由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休0人，退休70人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

大姚县实验中学2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

大姚县实验中学2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县实验中学2022年度收入合计66,678,540.92元。其中：财政拨款收入64,799,240.92元，占总收入的97.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,879,300.00元（含教育收费1,879,300元），占总收入的2.82%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,158,249.67元，增长4.97%。其中：财政拨款收入增加1,278,949.67元，增长2.01%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1,879,300.00元，增长100%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.财政拨款收入增加是2022年补发了2021年7-12月份绩效工资；2.事业收入增加是2021年教育收费收入下达在一般公共预算财政拨款收入，而2022年度下达在事业收入。

二、支出决算情况说明

大姚县实验中学2022年度支出合计65,639,131.60元。其中：基本支出61,826,857.98元，占总支出的94.19%；项目支出3,812,273.62元，占总支出的5.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,365,901.5元，增长2.13%。其中：基本支出增加8,959,671.85元，增长16.95%；项目支出减少7,593,770.35元，下降66.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出增加是2022年补发了2021年7-12月份绩效工资；2.项目支出减少是2021年下达了社会发展及科技成果转化与扩散资金等项目资金，而2022年度下达该类项目资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县实验中学机构正常运转的日常支出61,826,857.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出59,017,917.03元，占基本支出的95.46％；办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等公用经费2,808,940.95元，占基本支出的4.54％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县实验中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,812,273.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教育类项目支出3,232,273.62元。主要用于普通教育支出3,232,273.62元。

2.农林水类项目支出580,000.00元。主要用于社会发展支出560,000.00元和其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出20,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县实验中学2022年度一般公共预算财政拨款支出63,759,831.60元，占本年支出合计63,759,831.6元的97.14%。与上年相比减少199,260.23元，下降了0.31%。减少主要原因是:享受高中建档立卡家庭经济困难学生县级兜底补助学生人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出42,966,959.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.39%。主要用于普通教育42,937,751.02元、特殊教育29,208.46元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7,048,246.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.05%。主要用于事业单位离退休1,528,231.40元、机关事业单位基本养老保险缴费支出5,211,851.36元和机关事业单位职业年金缴费支出308,163.88元。

9.卫生健康（类）支出4,106,624.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于事业单位医疗2,775,189.24元和公务员医疗补助1,331,435.24元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出580,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于社会发展560,000.00元和其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出20,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出5,508,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于事业运行支出5,508,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3,550,001.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于部门为职工缴纳的住房公积金支出3,550,001.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300.00元，支出决算为300.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算300.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县实验中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300.00元，支出决算为300.00元，完成年初预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为300.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,111.01元，下降了94.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5,111.01元，下降了94.46%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021报废了车辆1辆，导致公务用车运行费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展入学巩固工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县实验中学2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为学校，属于公益性事业单位，2021年、2022年度均未产生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县实验中学资产总额57,852,455.11元，其中，流动资产3,367,503.07元，固定资产54,282,441.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程202,511.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,912,617.62元，其中固定资产增加284,917.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额139,223.55元，其中：政府采购货物支出139,223.55元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额139,223.55元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12至附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600274001111