大姚县教育体育局2023年部门决算公开

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大姚县教育体育局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，发展社会主义的教育事业。负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导各学校工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是坚持党建引领，促进党的领导强起来。把抓好学校党建工作作为办学治校、立德树人的基本功。以推进实施中小学校党组织领导的校长负责制为重点，实施“党建+教育教学质量提升”“党建+清廉学校建设”2个书记领航项目，认真开展81个党组织分类晋级工作。201所各级各类学校100%实现党的组织和党的工作全覆盖，完成13所中小学校党组织领导的校长负责制改革工作。二是坚持强师优师，促进队伍建设实起来。新招考补充教师35人，优化推进中小学幼儿园教师全员培训，全覆盖开展2023年“学习贯彻党的二十大精神暨‘万名党员进党校’”培训，组建教育高质量发展工作专班，启动大姚新课堂改革工作。顺利完成大姚一中领导班子配备，调整大姚县职教中心等12所学校党组织书记、副书记、校长、副校长26名，认定一级、二级职级校长26名，完成三、四、五级校长职级面试320人。组织推荐学校正、副职后备干部92人。学校管理队伍明显优化，教师素质持续提升。三是坚持统筹城乡，促进资源配置优起来。“一校一策”优化城乡中小学幼儿园校点布局及建设规划，撤并生源少、办学差的校点22个，新增幼儿园3所。积极推进255个闲置校舍处置工作，今年以来实施教育建设项目32个，新建（改扩建）中小学幼儿园校舍26689平方米、运动场13002平方米。小学、初中生均教学及辅助用房面积达标率分别居全州第3位和第2位，城乡教育资源配置更加科学合理。四是坚持体教融合，促进体育发展快起来。推进“云南省第一批学校体育综合改革试点县”工作，加强学校体育教育工作，完善以中小学生运动会暨校园三大球二小球联赛为主要形式的学校体育赛事机制。学生体质健康标准检测优良率达42%。“彝州之巅——百草岭登山大会”被省体育局评为云南省体育旅游精品项目。参加州第十五届运动会共获11金4银8铜的好成绩。全县体育场地面积增加到513329平方米，人均体育场地面积达到2.29平方米。全县城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例为91%。每千人拥有社会体育指导员人数提升到2.9人。体育教育融合加快提升发展。五是坚持提质扩优，促进人民满意度高起来。2023年高考成绩喜人，全州文科状元再次花落大姚一中，被北大录取，600分以上18人，一本上线447人，超过除楚雄市外其余县市一本上线人数总和，被985院校录取18人，211院校录取69人。争取大姚一中继续开办“丹勋班”“珍珠班”，多方努力共招录中考600分及以上的外县初中优秀毕业生232人，优质生源创历史新高。继续实施大姚一中七年级扩招100人计划，大姚一中初中总学位从900人扩大到了1100人；在金龙明德小学和民族中学小学部共扩招8个班，增加学位360个；引进1家民办幼儿园，增加县城区公民办学前教育招生学位120个，人民群众的优质教育需求得到了更大更好满足。六是坚持管理体制改革，促进教育发展新起来。积极推进“大姚新课堂”改革、中小学校党组织领导的校长负责制改革、乡镇教育管理体制改革、设立教师发展中心改革、恢复大姚县青少年业余体育学校改革、校安工程项目建设管理改革及临聘人员使用管理改革。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：工委办公室、行政办公室、人事管理股、教育管理股、体育事务股、综治安全股、教育督导办公室、教研装备管理中心、教育系统财务管理中心、校舍建设安全管理中心、招生和考试管理中心、学生资助和营养餐管理中心、体育服务管理中心、青少年活动中心。

所属单位27个，分别是：

1.大姚县第一中学；

2.大姚县第二中学；

3.大姚县实验中学；

4.大姚县民族中学；

5.大姚县职业教育中心；

6.大姚县金碧小学；

7.大姚县金龙明德小学；

8.大姚县幼儿园；

9.大姚县北城幼儿园；

10.大姚县教师进修学校；

11.大姚县金碧镇中心学校；

12.大姚县金碧镇七街中心学校；

13大姚县金碧镇仓街中心学校；

14.大姚县新街镇中心学校；

15.大姚县龙街镇中心学校；

16.大姚县赵家店镇中心学校；

17.大姚县六苴镇中心学校；

18.大姚县石羊镇中心学校；

19.大姚县三岔河镇中心学校；

20.大姚县三台乡中心学校；

21.大姚县铁锁乡中心学校；

22.大姚县昙华乡中心学校；

23.大姚县桂花镇中心学校；

24.大姚县湾碧乡中心学校；

25.大姚县特殊教育学校；

26.大姚县东城幼儿园；

27.大姚县西城幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入大姚县教育体育局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.大姚县教育体育局。

纳入大姚县教育体育局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是大姚县第一中学等27所所属学校独立核算，我部门编报的部门决算仅为大姚县教育体育局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县教育体育局2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县教育体育局2023年度收入合计18034409.65元。其中：财政拨款收入17871250.16元，占总收入的99.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入163159.49元，占总收入的0.90%。与上年相比，收入合计减少99364582.34元，下降84.64%。其中：财政拨款收入减少99526723.58元，下降84.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加162141.24元，增长15923.52%。财政拨款收入减少主要原因是2022年上级下达大姚县职业教育中心大中型汽车检测与维修中心建设项目第二批地方政府专项债券资金1亿元，2023年未下达此项资金。其他收入增加主要原因是2023年公益性岗位增加1人，公益性岗位工资增加。

二、支出决算情况说明

大姚县教育体育局2023年度支出合计41666326.15元。其中：基本支出11943203.77元，占总支出的28.66%；项目支出29723122.38元，占总支出的71.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少29223692.52元，下降41.22%。其中：基本支出减少1212217.23元，下降9.21%；项目支出减少28011475.29元，下降48.52%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，故基本支出减少；项目支出减少的主要原因是2022年支付职教中心大汽车检修项目专债资金52256176.00元，而2023年该项目仅支出23504823.40元，故此项目2023年比2022年支出减少28751352.60元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11943203.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11402827.37元，占基本支出的95.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费540376.40元，占基本支出的4.52％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29723122.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况入如下：

1.教育类项目支出4051710.46元。主要用于教育管理事务216000.00元、普通教育支出2405550.68元、职业教育支出29999.82元及教育附加费安排的支出1400159.96元。

2.文化旅游体育与传媒支出类项目支出298847.54元。主要用于体育支出298847.54元。

3.就业补助类项目支出719.00元。主要用于就业创业服务补贴719.00元。

4.抚恤类项目支出119654.40元。主要用于死亡抚恤119654.40元。

5.城乡社区支出类项目支出993395.63元。主要用于城乡社区公共设施支出784700.00元、国有土地使用权出让收入安排的支出208695.63元。

6.农林水类项目支出79369.00元。主要用于巩固脱贫攻坚成功衔接乡村振兴支出79369.00元。

7.其他支出类项目支出24179426.35元。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出23546977.73元、体育事业的彩票公益金支出632448.62元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出17116743.66元,占本年支出合计的41.08%。与上年相比减少495192.41元，下降2.81%,主要原因是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出12353767.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.17%。主要用于行政运行支出7918537.77元，一般行政管理事务支出216000.00元，学前教育支出229050.00元，小学教育支出1086208.28元，初中教育支出753518.68元，高中教育支出720292.50元，中等职业教育支出29999.82元，其他教育费附加安排的支出1400159.96元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出304011.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于体育场馆支出304011.07元。

8.社会保障和就业（类）支出2100319.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.27%。主要用于行政单位离退休支出608727.25元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1144152.32元，机关事业单位职业年金缴费支出227066.84元，就业创业服务补贴支出719.00元，死亡抚恤支出119654.40元。

9.卫生健康（类）支出763288.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于行政单位医疗支出124359.00元，事业单位医疗支出280305.50元，公务员医疗补助支出302278.34元，其他行政事业单位医疗支出56345.93元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出784700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于小城镇基础设施建设支出784700.00元。

12.农林水（类）支出79369.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于社会发展支出79369.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出731288.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于住房公积金支出731288.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为37423.92元，完成年初预算的93.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为20529.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.86%，完成年初预算的82.12%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为16894.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.14%，完成年初预算的112.63%，具体是国内接待费支出决算16894.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为37423.92元，完成年初预算的93.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为20529.92元，完成年初预算的82.12%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为16894.00元，完成年初预算的112.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因压缩公务用车使用次数，减少了公务用车运行支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4171.36元，下降10.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少9469.36元，下降31.57%；公务接待费支出决算增加5298.00元，增长45.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车运行维护费减少的主要原因是压缩公务用车使用次数，减少了公务用车运行支出；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务接待费支出决算增加的主要原因是2023年上级部门对我县教育体育工作指导次数增多，导致公务接待费支出决算增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展入学巩固、对学校工作指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次368人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关部门对我县教育体育工作开展指导工作发生的接待支出，共接待28批次368人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县教育体育局2023年机关运行经费支出538331.13元，比上年减少512137.60元，下降48.75%，主要原因是2023年列支的劳务费、委托业务费和差旅费减少。单位机关运行经费主要用于办公费157149.93元，水费5976.08元，电费8340.84元，差旅费30000.00元，会议费10000.00元，培训费10000.00元，公务接待费16894.00元，劳务费18050.36元，委托业务费23500.00元，工会经费80000.00元，公务用车运行维护费20529.92元，其他交通费用157890.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县教育体育局资产总额154654494.12元，其中，流动资产43663859.38元，固定资产52447155.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程58543479.16元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1002441.85元，其中固定资产减少4036461.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额114761.60元，其中：政府采购货物支出114761.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额114761.60元，其中：授予小微企业合同金额114761.60元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县教育体育局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

4.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600236001111