大姚县第一中学2023年部门决算公开

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云南省大姚县第一中学2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责义务教育初中阶段和高中教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是加强备考领导。严格执行党组织领导的校长负责制，成立以学校党总支书记为组长的备考领导小组，定期召开中高考备考领导小组会议。积极落实州县关于“教育高质量发展三年行动计划”相关要求，强化师生的比拼赶超意识和质量目标意识。

二是主动迎接高考变革。积极关注搜集高考动态信息，每周定期集中开展新理念、新教材、新课标、新课堂系列研讨活动。积极实施“引进来”与“走出去”相结合的备考策略，主动邀请课改先行地区知名专家到校讲座，全员选派教师参与高考研讨会。组织教师进行“过两关”（教材关和课标关）学习和考试，以考促学，不断提升教师适应新高考的专业素养。

三是积极稳妥落实新高考选科走班。通过多方面学习考察和研究论证，结合学校实际情况，目前我校共开设5种选科走班组合模式。

四是推进教研教改。推行六年一体化备考，最大限度的实现我校初高中教学衔接，确保高中生源质量。推广大单元教学，克服教学中“只见树木不见森林”问题。制定并完善学科学习规范，树立“大常规”意识，构建“大常规”机制，细化教师课堂流程和学生学习行为。

五是严守学校安全底线。常态化开展学生疾病预防工作，持续关注学生的心理健康，充分发挥学校心理咨询室和专职心理健康课教师的作用，对特殊学生进行心理咨询、辅导。定期开展励志教育，强化学生目标意识。

六是同心同德创佳绩。2023年高考再创佳绩，600分以上达18人，1名同学进入全省前50名被省招考院屏蔽，后被北京大学录取；文理科一本上线达447人（不含体艺特长生上线)，一本上线率达48.53%；本科上线919人，本科上线率达95.23%；总上线率达100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：高一年级级部、高二年级级部、高三年级级部、初中年级级部、工会办、行政办、德育处、党办、教务处、总务处、保卫科、实验室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县第一中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省大姚县第一中学。

纳入云南省大姚县第一中学2023年年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县第一中学2023年末实有人员编制324人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制324人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员315人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休2人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员96人（离休0人，退休96人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4020人。年末遗属8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县第一中学2023年度收入合计74414430.45元。其中：财政拨款收入70845578.37元，占总收入的95.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3556921.72元（含教育收费3556921.72元），占总收入的4.78%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11930.36元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加2313740.77元，增长3.21%。其中：财政拨款收入增加3619588.69元，增长5.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1317778.28元，下降27.03%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加11930.36元，增长100%。主要原因是：1.财政拨款收入增加是2023年财政拨入2023年城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央专项资金和云南省基础教育综合奖补专项资金380万元；2.事业收入减少是财政拨给的2023年高中教育非税收入减少；3.其他收入增加是2023年税务返回代扣个人所得税手续费。

二、支出决算情况说明

大姚县第一中学2023年度支出合计70091478.58元。其中：基本支出64853814.18元，占总支出的92.53%；项目支出5237664.40元，占总支出的7.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2365279.31元，下降3.26%。其中：基本支出增加696440.79元，增长1.09%；项目支出减少3061720.10元，下降36.89%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出增加是2023年新招考人员8人，导致人员工资等基本支出增加；2.项目支出减少是2023年财政拨入学生食堂建设资金根据工程进度未形成支出，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县第一中学机构正常运转的日常支出64853814.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60172466.05元，占基本支出的92.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4681348.13元，占基本支出的7.22％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县第一中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5237664.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.教育类项目支出5153040.40元，主要用于初中教育支出2309421.40元，高中教育支出2831357.00元，特殊教育支出12262.00元。

2.抚恤类项目支出84624.00元。主要用于死亡抚恤支出84624.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出65883478.58元,占本年支出合计的94.00%。与上年相比减少2706579.31元，下降3.95%,主要原因是：2023年财政拨入学生食堂建设资金根据工程进度未形成支出，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出46536591.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.63%。主要用于初中教育支出10679683.85元，高中教育支出35844645.74元，特殊教育支出12262.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8786437.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.34%。主要用于事业单位离退休支出2401988.30元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5735700.96元，机关事业单位职业年金缴费支出509524.81元，死亡抚恤支出139223.40元。

9.卫生健康（类）支出3569653.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于事业单位医疗支出1919478.44元，公务员医疗补助支出1368657.36元，其他行政事业单位医疗支出281517.72元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出3514000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于商业流通事务支出3514000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3476796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于住房公积金支出3476796.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少947.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少667.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少280.00元，下降100.00%。主要原因是：1.2023年公务用车正办理报废手续，公务用车已停用，未发生公务用车运行维护费支出；2.2023年单位未发生公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县第一中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位属于公益性事业单位，2022年、2023年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县第一中学资产总额67337500.64元，其中，流动资产8115758.45元，固定资产59156481.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程65261.07元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7923700.71元，其中固定资产增加9501655.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋10790.58平方米，账面原值15621668.12元，实现资产使用收入80313.02元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额289262.50元，其中：政府采购货物支出141170.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出148092.50元。授予中小企业合同金额289262.50元，其中：授予小微企业合同金额289262.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县第一中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

4.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600273701111