大姚县昙华乡中心学校2023年部门决算公开

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大姚县昙华乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责学前教育和义务教育阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本部门的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是继续强化思想政治为引领，立德树人为根本，增强责任担当意识。坚持立德树人，加强德育工作，强化育人功能，上好思政课，发扬红色传统、传承红色基因。二是继续推进教学改革，以教学为中心，提高学校的办学质量。三是提升学校管理水平，维护校园安全稳定,全力构建精细、科学、高效的学校安全体系，全面持续抓实抓好学校安全工作。四是进一步推进学校精细化管理，全力打造书香校园、魅力教室、温馨宿舍、雅致办公室、道德文明食堂、活力阳光体育、民族特色浓烈、安全和谐校园。五是继续巩固和提高义务教育均衡发展成果。认真落实义务教育发展责任机制，以促进办学条件均衡、师资力量均衡、教育质量均衡为切入点，努力抓好中小学“控辍保学”工作，切实保障适龄儿童少年接受九年义务教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括办公室、教科室、工会室、校舍安全中心、成职教室和财务室。

所属单位8个，分别是：

1.大姚县昙华乡初级中学；

2.大姚县昙华中学小学部；

3.大姚县昙华中心完小；

4.大姚县昙华中心幼儿园；

5.大姚县昙华乡赤石岩小学；

6.大姚县昙华乡菜西拉小学；

7.大姚县昙华乡菜西拉幼儿园；

8.大姚县昙华乡赤石岩幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入大姚县昙华乡中心学校2023年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门0个，其他事业部门1个。分别是：

1.大姚县昙华乡中心学校。

纳入大姚县昙华乡中心学校2023年年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是大姚县昙华乡初级中学等8所所属学校不独立核算，统一由我部门编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县昙华乡中心学校2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员55人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生674人。年末遗属13人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县昙华乡中心学校2023年度收入合计14261541.97元。其中：财政拨款收入14259394.85元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2147.12元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少479829.35元，下降3.25%。其中：财政拨款收入减少481203.18元，下降3.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属部门上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1373.83元，增长177.66%。主要原因是:1.财政拨款收入减少2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，故财政拨款收入减少；2.其他收入增加是2023年税务返回代扣个人所得税手续费。

二、支出决算情况说明

大姚县昙华乡中心学校2023年度支出合计14180946.17元。其中：基本支出11693434.13元，占总支出的82.46%；项目支出2487512.04元，占总支出的17.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少338348.26元，下降2.33%。其中：基本支出减少1009703.25元，下降7.95%；项目支出增加671354.99元，增长36.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属部门补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:1.基本支出减少2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，故基本支出减少;2.项目支出增加家庭经济困难学生补助及营养改善计划补助人数增加，相应资金支出增加及基础设施建设支出增加及购置办公设备支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县昙华乡中心学校正常运转的日常支出11693434.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11028455.49元，占基本支出的94.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费664978.64元，占基本支出的5.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县昙华乡中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2487512.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1．教育类项目支出2323408.44元。主要用于普通教育支出2195530.53元、特殊教育支出1049.60元及教育附加费安排的支出126828.31元。

2．社会保障和就业支出类项目支出164103.60元。主要用于死亡抚恤支出164103.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县昙华乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出14180526.17元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少263239.47元，下降1.82%,主要原因是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出10838878.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.43%。主要用于学前教育支出272036.20元，小学教育支出6692719.56元，初中教育支出3723795.58元，特殊教育支出23498.49元，其他教育费附加安排的支出126828.31元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1964281.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.85%。主要用于事业单位离退休支出439004.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1085286.24元，机关事业单位职业年金缴费支出275886.77元，死亡抚恤支出164103.60元。

9.卫生健康（类）支出698392.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于事业单位医疗377104.15元，公务员医疗补助支出269045.18元，其他行政事业单位医疗支出52243.29元

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出678974.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于住房公积金支出678974.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县昙华乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少860.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少860.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县昙华乡中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位属于公益性事业单位，2022年、2023年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县昙华乡中心学校资产总额4155753.37元，其中，流动资产774151.22元，固定资产2473661.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程907940.33元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加117115.10元，其中固定资产减少133090.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，大姚县昙华乡中心学校政府采购支出总额480777.00元，其中：政府采购货物支出480777.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额480777.00元，其中：授予小微企业合同金额480777.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县昙华乡中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

4.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600275801111