大姚县教育体育局2025年部门预算公开

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大姚县教育体育局2025年预算公开目录

第一部分大姚县教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县教育体育局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分大姚县教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，发展社会主义的教育事业。负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导各学校工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：工委办公室、行政办公室、人事管理股、教育管理股、体育事务股、综治安全股、教育督导股、师训中心、财务管理中心、校舍建设安全管理中心、招生和考试管理中心、学生资助和营养餐管理中心、体育服务管理中心、青少年活动中心。

所属单位（独立核算、单独批复单位）26个，分别是：

1.云南省大姚县第一中学；

2.云南省大姚县实验中学；

3.云南省大姚县第二中学；

4.大姚县民族中学；

5.大姚县职业教育中心；

6.大姚县金碧小学；

7.大姚县金龙明德小学；

8.大姚县幼儿园；

9.大姚县北城幼儿园；

10.大姚县东城幼儿园；

11.大姚县西城幼儿园；

12.大姚县特殊教育学校；

13.大姚县金碧中心小学；

14.大姚县仓街中心小学；

15.大姚县七街寅阶中心小学；

16.大姚县新街中学；

17.大姚县龙街中学；

18.大姚县赵家店中心小学；

19.大姚县六苴中心小学；

20.大姚县石羊中心小学；

21.大姚县三岔河中学；

22.大姚县三台中心小学；

23.大姚县铁锁中心小学；

24.大姚县昙华中学；

25.大姚县桂花中学；

26.大姚县湾碧中学。

（三）重点工作概述

一是抓住关键，进一步强化党的领导。坚持把加强党对教育工作的领导作为推动教育事业高质量发展的根本保障，把抓好学校党建工作作为办学治校的基本功，全面推进实施中小学党组织领导的校长负责制，加强中小学校党的建设工作，把党建引领办学治校、铸魂育人作为教育高质量发展的领航工程来抓实抓好，全员育人、全过程育人、全方位育人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二是聚焦中心，进一步提升教学质量。质量是教育工作的生命线，全县教育体育系统要深入实施“教育兴县”战略，着力推进落实教育高质量发展三年行动，努力实现大姚教育“全州领先、全省知名”目标。

三是稳慎探索，进一步深化教学改革。课堂是教学质量的主阵地，进一步全面推广运用以“以学为主•素养为本”为核心教育理念，以“两备四环双提升”为基本教学策略，以“导、学、练、思”为课堂教学环节的“大姚新课堂”教学模式，立足课堂推课改，推动课堂教学改革从模式化向体系化发展。

四是抓实基础，进一步优化队伍建设。高质量教育发展离不开高素质教师队伍，进一步推进新时代教师队伍建设，大力弘扬教育家精神，培养一批本土的教育名师。

五是突出重点，进一步健全管理体制机制。聚焦教育高质量发展，继续统筹推进深化教育综合改革。

六是守住底线，维护校园安全稳定。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，牢固树立“生命至上，安全第一”的学校安全工作理念和“安全不保，何谈教育”的教育发展理念，全面贯彻落实“安全第一，预防为主”工作方针，全面落实安全工作“党政同责、一岗双责、失职追责”要求，切实加强组织领导，压实安全责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20951814.10元，其中：一般公共预算20951814.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加4357272.80元，增长26.26%，主要原因是：一是2025年县教师进修学校撤销，人员并入县教育体育局（在职人员11人，退休人员5人），人员工资、社保缴费及公用经费增加；二是2025年新增招生考试工作经费、青少年活动中心运转经费以及小学教学综合质量考评绩效奖励的预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20951814.10元，其中:本年收入20951814.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20951814.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4357272.80元，增长26.26%，主要原因是：一是2025年县教师进修学校撤销，人员并入县教育体育局（在职人员11人，退休人员5人），人员工资、社保缴费及公用经费增加；二是2025年新增招生考试工作经费、青少年活动中心运转经费以及小学教学综合质量考评绩效奖励的预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20951814.10元。财政拨款安排支出20951814.10元，其中：基本支出14331236.00元，与上年对比增加3073324.00元，增长27.30%，主要原因是：2025年县教师进修学校撤销，人员并入县教育体育局（在职人员11人，退休人员5人），人员工资、社保缴费及公用经费增加；项目支出6620578.10元，与上年对比增加1283948.80元，增长24.06%，主要原因是：2025年新增招生考试工作经费、青少年活动中心运转经费以及小学教学综合质量考评绩效奖励的预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050101教育支出-教育管理事务-行政运行10623467.00元，主要用于本单位工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出。

2.2050201教育支出-普通教育-学前教育1178.10元，主要用于本单位学前教育幼儿资助专项资金支出。

3.2050202教育支出-普通教育-小学教育1000000.00元，主要用于本单位小学教学质量综合绩效专项资金支出。

4.2050203教育支出-普通教育-初中教育1990000.00元，主要用于本单位初中教学质量综合绩效专项资金支出及其它财政供养（美丽中国项目支教教师）生活补助资金支出。

5.2050204教育支出-普通教育-高中教育3369400.00元，主要用于本单位楚雄州建档立卡贫困学子奖励计划补助、楚雄州少数民族学子奖励计划补助、高中教学质量综合绩效专项资金及生源地助学贷款风险补偿金等专项支出。

6.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休718032.00元，主要用于本单位退休人员统筹外养老金发放。

7.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1380856.00元，主要用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出。

8.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤37788.00元，主要用于发放本单位遗属生活补助。

9.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗98939.00元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

10.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗390822.00元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

11.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助384324.00元，主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出。

12.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出40800.00元，主要用于本单位大病保险缴费支出。

13.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金916208.00元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县教育体育局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县教育体育局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县教育体育局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42000.00元，较上年减少8000.00元，下降16.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县教育体育局2025年公务接待费预算为12000.00元，较上年增加2000.00元，增长20.00%，国内公务接待批次为45次，共计接待200人次。

与上年相比，增加的主要原因是：2025年大姚县承办全州三大球二小球啦啦操总决算，接待批次和接待人增加，导致公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年减少10000.00元，下降25.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年减少10000.00元，下降25.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少主要原因是：2024年预算了公务用车大型维修并进行了维修，2025年仅预算正常的运行费用，导致公务用车购置及运行维护费预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县教育体育局2025年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县教育体育局2025年机关运行经费安排480520.00元，与上年对比增加48340.00元，增长11.19%，主要原因是：2025年县教师进修学校撤销，在职人员11人并入大姚县教育体育局，公用经费增加，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大姚县教育体育局资产总额177798173.04元，其中：流动资产39946983.31元，固定资产75828514.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程62022675.17元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少113364.06元，其中：固定资产增加124316.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分大姚县教育体育局2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600236000111