大姚县民族中学2025年部门预算公开

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大姚县民族中学2025年预算公开目录

第一部分大姚县民族中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县民族中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分大姚县民族中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责义务教育阶段教育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时，建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平，遵循教育规律和学生身心成长规律；负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费，按照国家相关规定收取费用并公开收费项目，加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党建办、办公室、教科室、工会室、学生发展中心、校安办、后勤保障中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是认真贯彻落实党组织领导的校长负责制。充分发挥学校党组织领导作用，学校党组织全面领导学校工作，履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责，进一步加强组织领导，建立健全议事决策制度，完善协调运行机制。

二是以“大姚县教育工委的“1234”发展思路”为指引，努力争做教育教学质量的引领者、示范校。坚持以人为本，追求管理规范化，凸显学校办学特色。努力解决教师编制紧缺、年龄结构大，自身知识老旧，与学生沟通困难的问题，努力解决易地搬迁学生巩固难的问题以及职称晋升无空岗，部分教师工作积极性不高的问题。

三是增强师生安全意识，抓牢安全与控辍保学工作。进一步建立健全校园安全管理制度，实施“安全网格化管理”，落实安全责任，定期开展安全隐患排查和整治工作，实行节假日后学生返校安全检查“六排查”机制，从严落实保安和值日教师校园巡察机制，建立心理健康教育中心，健全学生心理健康档案，常态化开展安全应急演练，增强学生自我防护意识。

四是加强控辍保学工作。坚持“不放弃任何一名学生，关心帮扶好每一名孩子”的控辍保学思想，通过与学生交心谈心、疏导思想，家访座谈、了解情况，多方协调、分析原因，包保负责、明确责任的举措压实控辍保学责任，确保每一孩子进得来，留得住，学得好。

五是聚焦教学质量提升，深化课堂教学改革。积极推进大姚新课堂教学改革，校领导带头为全体教师上公开课，各学科优秀教师带头上示范课，带动全校教师对大姚新课堂有了更深层次的认知和理解，对大姚新课堂的核心，“导、学、练、思”四个环节能熟练运用到自己的课堂教学中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制144人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制144人。在职实有120人，其中：财政全额保障120人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21754529.02元，其中：一般公共预算21754529.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加159773.42元，增长0.74%，主要原因是：2025年在职人员比上一年增加5人（新招考1人，调入4人），人员工资及各种社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21754529.02元，其中:本年收入21754529.02元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21754529.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加159773.42元，增长0.74%，主要原因是：2025年在职人员比上一年增加5人（新招考1人，调入4人），人员工资及各种社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21754529.02元。财政拨款安排支出21754529.02元，其中：基本支出21575319.00元，与上年对比增加189330.00元，增长0.89%，主要原因是：2025年在职人员比上一年增加5人（新招考1人，调入4人），人员工资及各种社会保障缴费增加，导致基本支出增加；项目支出179210.02元，与上年对比减少29556.58元，下降14.16%，主要原因是：2025年在校学生人数比上一年减少95人，寄宿生减少47人，城乡义务教育生均公用经费和家庭经济困难学生生活补助减少，导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050202教育支出-普通教育-小学教育4288014.96元，主要用于本单位小学教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出。

2.2050203教育支出-普通教育-初中教育11371197.06元，主要用于本单位初中教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出。

3.2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育990.00元，主要用于保障本单位义务教育送教上门及随班就读学生教育的正常运转支出。

4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休674484.00元，主要用于本单位退休人员统筹外养老金发放。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2410131.00元，主要用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗855068.00元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助585302.00元，主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出60400.00元，主要用于本单位大病保险缴费支出。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1508942.00元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县民族中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县民族中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县民族中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县民族中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县民族中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县民族中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县民族中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县民族中学2025年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县民族中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大姚县民族中学资产总额39552277.13元，其中：流动资产102689.35元，固定资产39307034.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程142553.51元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加143905.87元，其中：固定资产增加633806.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分大姚县民族中学2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600274300111