大姚县职业教育中心2025年部门预算公开

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大姚县职业教育中心2025年预算公开目录

第一部分大姚县职业教育中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县职业教育中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分大姚县职业教育中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责应往届初中和高中毕业生的中职学历教育以及开展各种职业技术教育培训和非学历技能培训，引导和推荐合格人员就业；负责贯彻落实有关职业教育、成人教育的方针政策，拟定全县职业教育规划并组织实施；负责全县中等职业教育教学研究与改革，以及教学质量监测与评价；负责学校专业开发和紧缺人才实训基地建设和国家级重点职业学校创建工作；负责全县在职中小学教师继续教育培训，提高教师专业素质，负责云南省电大大姚工作站和其他高等院校大姚函授站的工作；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、招生就业办、工会办公室、团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是创新招生宣传，抓实招生工作。继续发力，紧紧围绕校党总支下达的招生任务，加大宣传动员力度，做好招生工作，确保完成今年招生任务，力争办学规模达1000人以上。

二是建强优质专业，提升办学水平。认真落实好《楚雄职业教育提质效实施方案》文件精神，以“创双优学校、建职教强县、育时代新人”为办学目标，抓住全州职业教育现场会的契机，提升办学条件，建强优质专业，强化校企融合，健全完善内部管理机制，力争进入全省100所优质职业学校行列。

三是做强职教高考，建设优质高考生源基地。抓住2025年职教高考的契机，扩大职教高考招生规模，提高教育教学质量，力争职教高考在校学生达500人以上，二本升学率达35%。

四是寻求合作高校，开拓“中高本贯通”培养模式。深入校企“双进”，促进产教融合。深入开展校企“双进”活动，扩大合作项目，巩固合作成果，形成一批可推广的典型经验，更好服务地方企业，促进县域经济发展。

五是持续抓好校园安全工作和后勤食堂保障工作。把校园安全工作纳入学校党政工作的重要议事日程，提升全校师生的安全意识，法律意识，创建平安校园。进一步明确后勤服务职能，强化后勤工作人员服务意识，提升后勤管理能力，确保食品安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员74人，其中：离休1人，退休73人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14119720.00元，其中：一般公共预算14119720.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少725502.00元，下降4.89%，主要原因是：2025年在职人员比上一年减少9人（退休9人），人员工资、社保缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14119720.00元，其中:本年收入14119720.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14119720.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少725502.00元，下降4.89%，主要原因是：2025年在职人员比上一年减少9人（退休9人），人员工资、社保缴费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14119720.00元。财政拨款安排支出14119720.00元，其中：基本支出13187654.00元，与上年对比减少750316.00元，下降5.38%，主要原因是：2025年在职人员比上一年减少9人（退休9人），人员工资、社保缴费减少，导致基本支出减少。项目支出932066.00元，与上年对比增加24814.00元，增长2.74%，主要原因：2025年在校学生人数比2024年增加92人，中职教育家庭经济困难学生国家助学金、中职教育农村涉农专业和家庭经济困难学生免学杂费资金、中职教育生均公用经费补助资金等项目支出增加，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050302教育支出-职业教育-中等职业教育9218018.00元，主要用于本单位中等职业教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出。

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1695624.00元，主要用于本单位离休人员离休费和退休人员统筹外养老金发放。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1327657.00元，主要用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出。

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤42732.00元，主要用于发放本单位遗属生活补助。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗475474.00元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助467544.00元，主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出53600.00元，主要用于本单位大病保险缴费支出。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金839071.00元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县职业教育中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县职业教育中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县职业教育中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县职业教育中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县职业教育中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县职业教育中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县职业教育中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县职业教育中心2025年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县职业教育中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大姚县职业教育中心资产总额75353104.96元，其中：流动资产4673401.33元，固定资产68053838.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2625865.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少49690021.74元，其中：固定资产减少1849950.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入220288.11元，其中出租资产2000平方米，资产出租收入220288.11元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分大姚县职业教育中心2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600273900111