大姚县东城幼儿园2025年部门预算公开

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大姚县东城幼儿园2025年预算公开目录

第一部分大姚县东城幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县东城幼儿园2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分大姚县东城幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责对3岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；指导幼儿家庭教育，家园配合共同担负教育幼儿的任务；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教研室、后勤处、财务室、校舍安全管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是坚持强化党的建设，突出政治引领。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动党的二十届三中全会精神落地落实，强化政治功能和组织力，推动基层组织建设全面进步全面过硬，牢牢把握党对意识形态工作的领导权，突出正风肃纪，大力营造风清气正的良好政治生态，提升我园党建工作水平。

二是继续优化校园文化环境，凸显办园特色。继续以“传承中华文化厚植爱国情怀”为脉络，结合地域特点及幼儿发展需要进行深挖，形成我园办园特色，同时加快推进幼儿园改扩建项目建设，让东城幼儿园真正成为孩子们健康成长的乐园。

三是努力提升队伍品质，实现教师管理科学化。继续强化教育教学常规管理，重视家园联系，强化幼儿常规习惯，促进幼儿全面发展，促进教师专业化发展，夯实园本教研活动，不断更新教育观念，提升教师专业素质，全面提升幼儿园的保教工作质量。

四是进一步强化安全工作，筑牢安全防线。继续强化安全工作第一职责人意识，严格落实一岗双责制，严格执行安全职责追究制度。加强“三防”建设，提升幼儿园应急与防范能力。定期检修设施设备，排查隐患。丰富安全教育形式，开展消防、地震、防暴恐等演练，增强师幼自我保护意识及应急避险能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2061577.70元，其中：一般公共预算2061577.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加476881.30元，增长30.09%，主要原因：一是2025年在职人员比上一年增加2人（招考教师2人），人员工资及各种社会保障缴费增加。二是2025年新增学校非税收入返还补助资金项目支出的预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2061577.70元，其中:本年收入2061577.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2061577.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加476881.30元，增长30.09%，主要原因：一是2025年在职人员比上一年增加2人（招考教师2人），人员工资及各种社会保障缴费增加。二是2025年新增学校非税收入返还补助资金项目支出的预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2061577.70元。财政拨款安排支出2061577.70元，其中：基本支出1585014.00元，与上年对比增加145268.00元，增长10.09%，主要原因是：2025年在职人员比上一年增加2人（招考教师2人），人员工资及各种社会保障缴费增加，导致基本支出增加；项目支出476563.70元，与上年对比增加331613.30元，增长228.78%，主要原因是：2025年新增学校非税收入返还补助资金项目支出的预算，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050201教育支出-普通教育-学前教育1651195.70元，主要用于本单位学前教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出190266.00元，主要用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出。

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗64217.00元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助37775.00元，主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出。

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4800.00元，主要用于本单位大病保险缴费支出。

6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金113324.00元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县东城幼儿园无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县东城幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县东城幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县东城幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县东城幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县东城幼儿园2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县东城幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县东城幼儿园2025年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县东城幼儿园2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大姚县东城幼儿园资产总额447833.19元，其中：流动资产238105.23元，固定资产203727.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加73891.82元，其中：固定资产增加43270.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分大姚县东城幼儿园2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600273600111