大姚县卫生和计划生育局2017年度决算公开

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大姚县卫生和计划生育局2017年度部门决算

 

    大姚县卫计局2017年度部门决算目录

第一部分  大姚县卫计局概况

一、主要职能

二、2017年度重点工作任务介绍

三、部门基本情况

第二部分 大姚县卫计局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  卫计局单位概况

一、主要职能

大姚县卫生和计划生育局为政府工作部门，属正科级行政单位，主要履行以下职能：

（一）贯彻执行国家和省、州卫生计生改革与发展的方针政策。拟订大姚县卫生计生改革与发展目标、规划和政策。协助推进医药卫生体制改革，拟订改革相关配套方案并组织实施，统筹规划与协调全县卫生计生服务资源配置，制定大姚县区域卫生计生规划并组织实施。

（二）贯彻落实国家、云南省生育政策，组织实施促进人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息。对计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策进行监督和实施。推动实施计划生育国家免费孕前健康检查，降低出生缺陷人口数量。

（三）承担疾病预防控制和卫生应急工作，负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，通报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。承担食品安全监测、风险评估和预警工作、事故的流行病学调查和卫生处理。负责卫生计生知识宣传、健康教育和健康促进等工作。

（四）承担基层卫生计生、妇幼卫生的综合管理和监督，制定并实施基层卫生计生、社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，强化基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化。

（五）承担卫生计生行政执法工作，贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和 政策措 施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。完善综合监督执法体系，规范行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为及违法生育行为。监督落实计划生育黄牌警告、一票否决制。

（六）负责医疗机构（含中医院、民族 医院）医疗服务的全行业监督管理，按照规定和要求制定并监督实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准 ，制定并监督实施医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系，完善基层医疗机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（七）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系。贯彻落实国家基本药物制度，指导、监督行政区域内各医疗单位药品及医疗设备、耗材的采购工作。承担全县新型农村合作医疗的综合管理工作，拟订新型农村合作医疗政策并指导实施。

（八）起草中医药、民族医药中长期发展规划和政策措施并组织实施，建立健全中医药医疗、教学、民族医药开发的管理发展体系，促进全县中医药事业发展。

（九）负责全县人口计生工作。协调有关部门、群众团体履

行人口和计划生育工作的相关职责，会同有关部门和社会力量推进人口和计划生育综合治理工作，建立和完善人口和计划生育利益导向机制，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设,认真落实“奖优免补“政策；拟订流动人口计划生育服务管理规划并组织实施，负责流动人口计划生育管理和服务工作。协调有关部门建立和完善流动人口计划生育综合治理、信息共享和公共服务工作机制；协调相关部门组织实施出生人口性别比治理整治工作，负责避孕药具管理发放工作。

（十）指导卫生计生人才队伍建设工作，组织拟订卫生计生人才发展规划，会同有关部门组织实施卫生计生专业技术人员资格考试、卫生计生技术职称评审推荐工作，组织实施继续医学教育、紧缺人才培养工作，组织指导卫生计生方面的对外交流合作与卫生计生援外有关工作。

（十一）承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责执行县爱国卫生运动委员会的决定、决议，处理日常事务，拟订爱国卫生工作计划并组织实施。起草艾滋病  防治工作的规范性文件并组织实施，协调有关部门对艾滋病实施预防控制和干预，计划安排、组织协调、督查指导、评估考核全县艾滋病防治工作，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）承办大姚县人民政府交办的其他事项。

二、2017年度重点工作任务介绍

2017年，县卫生和计划生育局在县委、县政府的正确领导下，在州卫计委的指导帮助下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，立足发挥决策参谋和统筹协调职能，认真履行县卫生和计划生育局等机构职能，各项工作取稳步推进。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县卫生和计划生育局2017年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位17个。

1.大姚县卫生和计划生育局

2.大姚县卫生计生监督所

3.大姚县人民医院

4.大姚县疾病预防控制中心控制中心

5.大姚县妇幼保健和计划生育服务中心

6.大姚县金碧镇卫生院

7.大姚县金碧镇仓街卫生院

8.大姚县金碧镇七街卫生院

9.大姚县龙街中心卫生院

10.大姚县赵家店镇卫生院

11.大姚县新街镇卫生院

12.大姚县六苴中心卫生院

13.大姚县昙华乡卫生院

14.大姚县桂花镇卫生院

15.大姚县湾碧中心卫生院

16.大姚县石羊中心卫生院

17.大姚县三岔河镇卫生院

18.大姚县三台乡卫生院

19.大姚县铁锁乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县卫生和计划生育局2017年末实有人员编制30人。其中：行政编制19人，事业编制11人；在职在编实有行政人员15人，事业人员11人。

离退休人员17人。其中离休人员1人，退休人员16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县卫生和计划生育局2017年度收入合计3373.09万元。其中：财政拨款收入3373.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

大姚县卫生和计划生育局2017年度支出合计3141.12万元。其中：基本支出400.62万元，占总支出的12.75％；项目支出2740.5万元，占总支出的87.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障大姚县卫生和计划生育局正常运转的日常支出400.62万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.9％。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于大姚县卫生和计划生育局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2740.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县卫生和计划生育局2017年度一般公共预算财政拨款支出3105.69万元,占本年支出合计的98.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.一般公共服务（类）支出3105.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县卫生和计划生育局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.53万元，支出决算为9.77万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.88万元，完成预算的39.7%；公务接待费支出决算为5.89万元，完成预算的60.3%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.88万元，占39.7%；公务接待费支出5.89万元，占60.3%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出3.88万元。其中：公务用车运行维护支出3.88万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于大姚县卫生和计划生育局部门职能工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出5.89万元。其中：国内接待费支出5.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待145批次（其中：外事接待0批次），接待人次850人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作和乡镇汇报对接工作等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大姚县卫生和计划生育局2017年机关运行经费支出27.63万元，部门机关运行经费主要用于部门办公支出、水电费、安保费、保洁费、差旅费等。

（二）国有资产占用情况

中共大姚县委办公室2017年国有资产占用0万元。

(三)政府采购支出情况

中共大姚县委办公室2017年无政府采购计划。

（四）其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

（五） 相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，

日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（六）绩效评价情况说明

重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，决算绩效取得新成效。一是抓好决算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

1.自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关决算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展决算绩效管理的关键环节，通过学习掌握决算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

2.绩效评价管理

2017年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，按时上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3.决算绩效管理工作计划

我局将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应决算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

 第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

           

               

大姚县卫生和计划生育局

                        2018年10月17日

监督索引号53232600336101111