铁锁乡2017年度部门决算

监督索引号53232600656301000

铁锁乡2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。充分发挥党委政府行政职能作用，全心全意为铁锁乡人民服务，为经济发展、社会稳定奠定了坚实的基础。

二、部门基本情况

纳入2017年部门决算编报的单位共14个，分别是党委、政府、人大、人事、民政办、企业、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心，农业综合服务中心、国土和村镇规划服务中心、财政所，其中行政单位8个，其他事业单位6个。部门在职在编实有人数75人，其中：财政全供养人员75人。在编实有车辆3辆。

 

第二部分  铁锁乡2017年度部门决算表

（见附件）

 

第三部门  铁锁乡2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年铁锁乡部门决算收入合计1214.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1214.13万元，政府性基金预算财政拨款收入44.16万元。

二、支出决算情况说明

部门决算支出1035.15万元，其中：基本支出900.46万元（其中事业基金支出7.04万元），占支出的13.01%％；项目支出134.69万元，占支出的86.99%％。其中：一般公共预算财政拨款支出1035.15万元，政府性基金预算拨款支出7.04万元。

（一）基本支出情况。2017年用于保障铁锁乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出900.46万元，与上年对比增加746.95万元，增长17.04%，主要原因是增加了基层公职人员绩效工资。其中：基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的11.41％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的88.59％。

（二）项目支出情况。2017年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134.69万元。与上年对比减少457.44万元，下降70.55%，原因是为推进脱贫攻坚工作，项目资金大部分整合用于贫困村基础设施建设、贫困户产业发展等扶贫项目，从而减少政府行政支出项目，降低了项目支出费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年部门公共预算财政拨款支出1554.02万元,占本年支出合计97.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出381.61万元，主要用于人员经费和人大、党建及办公经费支出；

2.文化体育与传媒支出9.29万元，主要用于人员经费及农村文化建设支出；

4.社会保障和就业支出141.16万元，主要用于人员经费（退休费）支出；

5.医疗卫生与计划生育支出97.53万元，主要用于人员经费开支及单位匹配医保金支出；

6.城乡社区支出24.04万元，主要用于人员经费支出及集镇开发项目支出；

7.农林水支出311.64万元，主要用于村级干部补助、村委会党建及办公经费、一事一议财政奖补及美丽乡村、村级活动场所建设、烤烟等产业生产扶持及奖励等支出；

8.资源勘探信息等支出24.04万元，主要用于人员经费支出；

9.国土海洋气象等支出2.2万元，主要用于地质灾害监测补助；

10.住房保障支出43.66万元，主要用于住房公积金支出及农村危房改造项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

铁锁乡2017年财政拨款“三公”经费决算总额25.67万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出11.61万元，公务接待费支出14.06万元。

2017年“三公”经费决算数比2016年决算数58.76万元减少33.09万元，增加的主要原因是由于开展脱贫攻坚工作“挂包帮 转走访”和上级部门检查指导接待等工作，增加相应支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费

2017年铁锁乡无因公出国（境）情况，没有因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年铁锁乡没有新购公务用车，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费11.61万元。其中：运行维护费11.61万元，主要用于保障铁锁乡开展各项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年铁锁乡公务接待费开支14.06万元; 无外事接待。共安排国内公务接待300批次，接待人次2400余人。主要用于脱贫攻坚工作、党建党风廉政建设等培训、检查、督导等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

铁锁乡2017年机关运行经费支出77.59万元，主要原因是2017年推进脱贫攻坚、农村危房改造工作等，工作量增大。

（二）国有资产占用情况

（三）政府采购支出情况

我乡2017年政府采购计划金额4.51万元，实际采购资金4.51万元，其中财政性资金4.51万元。

（四）其他重要事项情况说明

我乡2017年年末资产总计9959.36万元，比上年增加5041.34万元，增长102.50%。其中固定资产价值321.47万元。2017年负债总计9074.85万元，比上年增加4857.95万元，增长11.52%。净资产总计884.50万元，其中结转和结余563.03万元。

（五）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

 

                                                             铁锁乡人民政府

二0一八年十月十六日

 

监督索引号53232600656301111