大姚县保障性住房建设管理中心2018年度部门预算说明

大姚县保障性住房建设管理中心2018年度部门预算说明

 大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县保障性住房建设管理中心2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

 一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

大姚县保障性住房建设管理中心负责全县保障性住房建设综合管理。承担保障性住房建设项目的融资。建设管理及申请保障性住房家庭的审核、复核、建档等工作。负责保障性住房的租赁、销售、回购、储备工作。负责保障性住房租赁档案管理及统计工作。多渠道筹集县保障性住房重点建设项目，重大基础设施建设开发资金。集中管理县级财政用于基础设施、基础产业建设资金。实施政府性投资重点项目建设。安排县级人民政府指定的各种专项资金。完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）主要工作

 2018年，我中心将坚持以党的十九大精神为指针，进一步理顺工作程序，完善工作制度，狠抓工作落实，加强工作创新，推动我中心工作再上一个新台阶。

1.认真贯彻党的十九大精神，落实工作责任。坚持以习近平讲话精神为指导，认真学习和贯彻党的十九大精神，坚持“整防结合，预防为主”的工作方针；从严从实从细谋划和推动中心各项工作；创新工作理念，完善工作机制，全力维护社会稳定，形成 “各负其责，各司其职，密切配合，齐抓共管”的良好工作格局。

 2、2018年工作开展情况。一是稳步推进保障性住房建设。二是不断强化保障性住房分配管理。三是拓展对保障对象的服务。打造每个保障性住房小区建设一个以宣传中国梦、社会主义核心价值观、民族团结和中华传统美德为主的主题小广场、配备一组健身器材和一组休闲桌椅的“三个一”阵地建设。健全小区车辆有停处、水电维护有人员、卫生清洁有保障、绿化管护有专人、治安防范有安保、全程管理有监控、常住人口有台账的管理长效机制。对43户孤寡老人，采取干部职工联系孤寡老人制度，传递党和政府的温暖。四是推进资产处置，清收农行转让资产。五是引进社会资本参与基础设施建设。

二、预算单位基本情况

（一）部门设置情况。我单位属财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，内设4个股室（办公室、项目股、住保室、财务室）。

（二）人员情况。我中心为全额拨款事业单位，为县人民政府直属正科级事业单位，与大姚县开发投资公司合署办公，人事部门核定我中心事业编制12人，现有在职职工9人，其中属于专业技术人员7人，公务员1人，工勤人员1人。 

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为1辆，截至2017年11月，我单位实有公务用车1 辆。

三、预算单位收入情况

2018年部门收入预算1001651元，其中：一般公共预算1001651元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2018年部门财政拨款收入预算1001651元，其中:本年收入1001651元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款1001651元（本级财力1001651元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算1001651元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出 970076元，占基本支出的96.85%；办公费21375元、占基本支出的2.1%，公务用车运行维护费9900元，占基本支出的0.99%、奖励金300元，占基本支出的0.06%。与2017年相比基本收支基本不变。

（二）项目支出预算情况。2018年我心中项目支出年初未作预算。

五、省对下专项转移支付情况

我中心2018年省对下转移支付年初预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，因公用经费预算有限，2018年采购预算0元，无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因：2018年部门基本支出预算1001651元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出 970076元，占基本支出的96.85%；办公费21375元、占基本支出的2.1%，公务用车运行维护费9900元，占基本支出的0.99%、奖励金300元，占基本支出的0.06%。与2017年相比基本收支基本不变。与2017年888,901.10元相比增加81174.9元，主要是单位职工有零星增资和调出1人及调入1人，总体变动不大。

八、项目支出预算变动的主要原因

我中心2018年项目支出预算暂无安排。

九、政府性基金支出预算情况

我中心2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

十、其他公开信息

2018年“三公”经费财政拨款预算9900元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费9900元，公务接待费0元。

（一）因公出国（境）费：预算0元，与上年相比未发生变动。

（二）公务用车购置费：预算0元，与上年相比未发生变动。

（三）公务用车运行维护费：预算9900元，与上年相比有所减少。

（四）公务接待费：预算0元，与上年相比有所下降。

专业名词解释：

1.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

4.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

6.非税收入：指除税收收入以外，由国家机关、事业单位以及政府授权的单位收取的各种收入。包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中的收入、政府财政资金产生的利息收入等。非税收入收缴实行直接缴库和集中汇缴两种方式。随着财政国库管理信息系统和银行支付系统的建立和完善，逐步取消财政部门为执收单位开设的财政汇缴专户，实现非税收入直接缴入财政专户。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                                                                                                    大姚县保障性住房建设管理中心

                                                                                                                                          2018年2月2日