大姚县疾病预防控制中心2018年度部门预算说明

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县疾病预防控制中心2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作：大姚县疾病预防控制中心是财政全额拨款的公益性卫生事业单位,承担着政府疾病预防与控制、指令性计划免疫、健康相关产品卫生检验、突发公共卫生事件应急处置、消除健康威胁、提高公众健康、维护社会稳定和国家安全等基本公共职能，是全县疾病控制业务技术指导、培训中心和卫生检验中心（设有微生物、生化、理化、食品、水质检测、艾滋病筛查、鼠疫强 毒等专门实验室）。

（二）部门2018年重点工作计划

1. 继续抓党建，党风廉政工作，为疾控工作提供思想组织保障。
2. 加强在职专业骨干的学习培训，抓好人才培养工作。促进县疾控工作进一步发展。

  3、全中心干部职工继续全力以赴参与脱贫攻坚工作，让我县人民尽早实现脱贫的目标。

  6、认真做好完成2018年疾病预防控制业务各项工作的目标（传染病监测报告及突发公共卫生事件应急准备与处置、艾滋病防治工作、结核病防治工作、麻风病防治工作、重点疾病监测及地方病防治工作、免疫规划工作、慢性非传染性疾病防制工作、卫生监测与检验、食源性疾病监测、健康教育），保障全县人民的健康，使我县疾控工作上一个新的台阶。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县疾病预防控制中心属于独立编制机构和独立核算机构，编制数41人，其中事业编制41人。年末实有人员38人，其中专业技术人员36人，工勤人员2人，退休职工35人。

 (二)人员情况。截至2017年11月，共有人员编制41人，其中：行政编制0人，事业编制41人，工勤人员编制0人；实有73人，其中：在职38人，离岗退养0人，离休0人，退休35人，遗属5人，聘用人员0人。

（三）车辆情况。我单位属于事业单位，未实行公车改革，我单位公务用车编制数为4辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车4辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆；特殊车辆（业务用车）4辆。

三、预算单位收入情况

2018年部门收入预算4914978.00元，其中：财政拨款4914978.00元。2018年部门支出预算4914978.00元，其中：基本支出 4914978.00元，占支出总额的100 %；项目支出 0元，占支出总额的0 %。

2018年部门收入预算4914978.00元，其中：一般公共预算4914978.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元。

2018年部门财政拨款收入预算4914978.00元，其中:本年收入4914978.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4914978.00元（本级财力4914978.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00元），政府性基金财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2018年部门支出预算4914978.00元，其中：基本支出4914978.00元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

1.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算4914978.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出4094192.00元，占基本支出的83.3%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出147250元，占基本支出的3%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助673536元，占基本支出的13.7%。与2017年相比减少5938.00元，减少的原因：2018年退休人员退休费。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县疾病预防控制中心2018年省对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2018年采购预算0元。

     2018年无政府采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年部门基本支出预算4914978.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出1094192.00元，占基本支出的83.3%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出147250.00元，占基本支出的3%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助673536.00元，占基本支出的13.7%。与2017年相比减少5938.00元，减少的原因：2018年退休人员退休费。

八、项目支出预算变动的主要原因

大姚县疾病预防控制中心2018年项目支出预算暂无安排。

九、政府性基金支出预算情况

大姚县疾病预防控制中心2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

十、其他公开信息

2018年“三公”经费财政拨款预算91200.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费67000.00元，公务接待费24200.00万元。

（一）因公出国（境）费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0 %，增加（或是减少）的主要原因是。

（二）公务用车购置费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0%，增加（或是减少）的主要原因是。

（三）公务用车运行维护费预算67000.00元，与上年相比是增加10000.00元，增加14.93%，增加的主要原因是我单位2018年增加了开展2个省级项目。

（四）公务接待费预算24200.00元，与上年持平。

（五）政府性基金支出预算情况大姚县疾病预防控制中心2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

（六）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

 

 

                大姚县疾病预防控制中心（盖章）

                       2018年1月31日