大姚县农业局2018年度部门预算说明

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县农业局2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能职责

大姚县农业局是县人民政府主管全县农业和农村经济工作的部门，主要职责有：贯彻执行国家和省州有关农业法律法规和方针政策，负责拟订全县种植业、蚕桑业、畜牧业、渔业、生物产业、农业机械化、农村经济发展政策和中长期发展规划并组织实施；负责农业行政执法和执法监督工作；指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；承担提升农产品质量安全水平的职责；组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设；负责农作物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设；订农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施；指导农用地、渔业水域、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订农业生态建设规划并组织实施。

（二）部门2018年重点工作计划

1、继续深化农业供给侧结构性改革工作。认真贯彻落实中央一号文件精神，进一步深化农业供给侧结构性改革。切实做好农民负担监管和农村经营管理工作，积极稳妥推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

2、稳定发展粮食生产，加快发展高原特色现代农业。认真贯彻落实好省、州、县党委政府关于加快高原特色农业现代化发展的决定和一系列工作部署，结合我县实际，认真抓好26.4万亩小春作物中耕管理，力争小春产粮3.6万吨，及早谋划并认真组织抓好2018年大春生产，全年大小春粮食作物播种面积稳定在47.5万亩，粮食产量不低于15万吨。同时加快蚕桑、魔芋、百合、芒果、花卉、人工食用菌等特色优势产业基地建设，积极发展淡水渔业。

3、落实好动物防疫、品种改良措施，确保畜牧业平稳增长。紧紧围绕我县山区面积大、饲草、饲料资源丰富的特点，依托现有的云岭牛、云岭黑山羊、努比亚黑山羊、撒坝猪等优良畜种，积极开展品种改良、规模化养殖、草畜配套（优质牧草种植）、疫病防控、动物卫生监管等重点工作。发展壮大山地牧业，优化畜禽养殖结构，畜牧业产值完成13.44亿元，同比增长8.5%。

4、加强农产品品牌建设，大力开拓农产品市场。一是积极组织企业、农民专业合作社等申报云南名牌农产品，争取“三品一标”认证，提升品牌形象。二是组织农业龙头企业参加各类展会及活动，拓展产品市场。三是引导龙头企业开展电子商务营销，提高市场占有率。四是开展农产品集散地市场建设，畅通产品流通渠道。

5、强化农业科技推广。持续推进基层农技推广服务体系改革与建设。继续抓好“高产创建、间套种”等主要科技增粮措施的落实，抓好蚕桑、玉米产业技术体系建设，做好农业防灾减灾工作，积极开展农作物病虫草鼠害防治和政策性农业保险工作。

6、加强农业安全生产。全面落实地方属地管理责任，健全农产品质量安全监管体系，推进农业标准化生产，加强农业投入品监管，抓好农畜产品质量检验监测工作。全面落实安全生产责任制，确保农畜产品质量、农机、渔业船舶、农业在建项目、单位内部和项目资金使用安全。

7、抓实产业扶贫工作。继续围绕全县整县脱贫摘帽目标抓实产业扶贫，按照产业扶贫实施方案，积极创新产业扶贫模式，大力发展普惠性高原特色产业，实现农户增产增收。

8、改善农业生产条件。继续组织实施好农机购置补贴项目，提升农机装备水平，提高耕种收综合机械化水平。抓好农村能源建设，完成由农业部门组织实施的中低产田地改造高效农业节水灌溉项目，积极参与“美丽乡村”建设，逐步改善农业生产条件和农村生产生活条件。

9、抓好项目争取及项目组织实施。继续以“四个一百”重点项目及农业项目招商引资工作为抓手，破解投融资、要素保障、资源配置三大难题，强化项目储备、资金争取，提高服务质量，全力推进项目实施。

二、预算单位基本情况

（一）部门设置情况。大姚县农业局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设农业环境建设工作站、农业广播电视学校、农产品质量安全检测站、农村经营管理站4个事业站所；外设经济作物工作站、农业技术推广服务中心、蚕桑站、农机安全监理站、农机技术推广站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所7个县级事业站所。

（二）人员情况。截至2017年11月，共有人员编制116人，其中：行政编制14人，事业编制102人，工勤人员编制0人；实有219人，其中：在职111人，离岗退养0人，离休0人，退休80人，遗属28人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为4辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车1辆；执法执勤车3辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车4辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车1辆；执法执勤车3辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门收支预算总体情况

大姚县农业局2018年部门收入预算14,759,947.00元，其中：一般公共收入预算14,759,947.00元。2018年部门支出预算14,759,947.00元，其中：基本支出14,759,947.0元，占支出总额的100%；没有项目支出预算。

（二）部门收入预算情况

大姚县农业局2018年部门收入预算14,759,947.00元，其中：一般公共预算14,759,947.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2018年部门财政拨款收入预算14,759,947.00元，其中:本年收入14,759,947.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,759,947.00元（本级财力14,759,947.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

（一）基本支出预算情况

2018年部门基本支出预算14,759,947.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出12,603,310.00元，占基本支出的85.39%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出551,625.00 元，占基本支出的3.74%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1,605,012.00元，占基本支出的10.87%。

（二）项目支出预算情况。

大姚县农业局2018年项目支出预算暂无安排。

（三）政府性基金支出预算情况

大姚县农业局2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县农业局2018年省对下专项转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

大姚县农业局2018年政府采购预算暂无安排。此表为空。

七、基本支出预算变动的主要原因

大姚县农业局2018年部门基本支出预算14,759,947.00元，与2017年相比减少567,463元，减少的原因：一是2018年41人蚕桑辅导员工资172,200.00元未纳入预算；二是规范工资制度，退休4人纳入养老保险基金统筹。

八、项目支出预算变动的主要原因

大姚县农业局2018年项目支出预算暂无安排。与上年相同。

九、其他公开信息

大姚县农业局2018年“三公”经费财政拨款预算110，300.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费57,000.00元，公务接待费53,300.00元。

（一）因公出国（境）费预算0元，与上年相同。

（二）公务用车购置费预算0元，与上年相同。

（三）公务用车运行维护费预算57,000.00元，与上年相比增加28500元，增长100%，增加的主要原因是根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为4辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车1辆；执法执勤车3辆；2018年度增加执法执勤车2辆的运行维护费用预算。

（四）公务接待费预算53,300.00元，与上年相比减少400元，下降7.45%，减少的主要原因是我局严格按程序和规定标准控制支出，压缩公务接待支出，对公务接待费用实行会签制，事前先由需接待站所、股室向领导请示，报销时必须同时有局长和分管领导、站所长共同签署的会务接待签单，才予以报销。

十、专业名词解释

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、专项转移支付：指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

 

大姚县农业局

          2018年2月1日