大姚县文联2018年预算编制说明及表册

监督索引号53232600272100000

大姚县文学艺术界联合会

2018年度部门预算说明

 

大姚县财政局于2018年1月31日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县文学艺术界联合会2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分 基本职能及主要工作

一、部门职能职责

大姚县文学艺术界联合会是中国共产党大姚县委员会领导的，由大姚县各文艺家协会和大姚县乡（镇）文学艺术界联合会、各行业文学艺术界联合会组成的人民团体，成立于2004年8月。旨在县委、县政府的领导及州文联的指导下，团结和动员全县文学艺术工作者坚持文艺“二为”方向和“双百”方针，遵守宪法和法律，积极投身改革开放和社会主义现代化建设，弘扬、培育民族精神和时代精神，树立和践行社会主义核心价值观，致力于繁荣大姚文学艺术事业，积极推进“文化兴县”和《大姚县民族文化发展纲要》的实施，促进经济社会发展。其主要职能是：1、在县委、县政府的领导下，坚持以经济建设为中心，贯彻执行党的文艺工作“双百”方针、政策。2、培养文艺人才。3、抓好文学艺术创作。

4、对县内各文学艺术门类协会进行指导、管理、组织、服务，对广大文学艺术工作者进行联络、协调和服务。5、创办具有本县特色的文艺刊物。6、组织会员开展学术交流研讨，推动各协会开展活动。7、接受上级文联的指导，开展县内外、国内外文学艺术的交流活动。8、完成县委、县政府和上级文联交办的其它工作任务。

第二部分  预算单位基本情况

（一）部门设置情况。大姚县文学艺术界联合会属财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，内设5个股室（办公室、通联培训股、百草岭编辑部、组联部、大姚县文艺创作研究室）。

（二）人员情况。截至2017年11月，共有人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人，工勤人员编制0　　　人；实有4人，其中：在职4人，离岗退养0 人，离休0人，退休0人，遗属 0人，聘用人员0人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为1辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车1辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0 辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车0 辆，其中：领导用车0 辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0辆；调研车 0 辆；平台功能车0辆。原因是在公务用车改革时，车辆已划转县机关事务管理局使用，编制仍在本单位。

三、部门2018年重点工作计划

（一）继续强化学习。深入学习党的十九大精神，贯彻中央、省、州、县关于文艺工作精神，创新文联工作。大力弘扬“跨越发展 争创一流 比学赶超 奋勇争先”精神，认真贯彻落实楚雄州群团工作意见和《中共大姚县委关于加强和改进新形势下文联和文艺工作意见》，力争推动全县文学艺术创作有新的突破。  

（二）打造精品力作。加强全县文学艺术重点题材的研究，努力打造体现大姚特色的文艺作品。通过继续实施“请进来走出去”战略，提升广大文艺工作者的写作水平。推动文艺惠民服务，开展好文艺家进校园、进社区、进企业等一批影响广泛的文艺活动。

（三）突出特色，办好《百草岭》文学季刊。结合全县脱贫攻坚工作开设专栏；把《百草岭》办成培养本土人才的基地和较好展示大姚文化的文学刊物；争取召开《文化大姚》发行会和《百草岭》创刊13年座谈会。

（四）加强各文艺家协会和乡镇文联建设。做好8个协会换届工作及各协会党支部组建工作，把开展活动作为协会的一项重要的经常性工作来抓实抓好。

第三部分 预算单位收入情况

一、部门收支预算总体情况

2018年部门收入预算496422.00元，其中：工资和福利支出447262.00元，商品和服务支出49100.00元，对个人和家庭的补助60.00元。2018年部门支出预算666422.00元，其中：基本支出496422.00元，占支出总额的74.50%；项目支出 170000.00元，占支出总额的25.50%。

二、部门收入预算情况

2018年部门收入预算496422.00元，其中：一般公共预算496422.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2018年部门财政拨款收入预算496422.00元，其中:本年收入496422.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款496422.00元（本级财力496422.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

第四部分  预算单位支出情况

1.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算496422.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出447262.00元，占基本支出的90.10%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出49100.00元，占基本支出的9.89%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助60.00元，占基本支出的0.01%。与2017年预算494502.00元相比，增加1920.00元。基本支出预算变动的主要原因是工资改革后津补贴增加。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年未安排项目支出预算。

第五部分  政府性基金支出预算情况

大姚县文学艺术界联合会2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

第六部分  省对下专项转移支付情况

大姚县文学艺术界联合会2018年没有省对下专项转移支付资金。

第七部分 政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2018年暂无采购预算。

第八部分  预算收支增减变化情况说明

2018年部门基本支出预算496422.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出447262.00元，占基本支出的90.10%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出49100.00元，占基本支出的9.89%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助60.00元，占基本支出的0.01%。与2017年预算494502.00元相比，增加1920.00元。基本支出预算变动的主要原因是工资改革后津补贴增加。

第九部分  项目支出预算变动的主要原因

根据部门行政事业发展目标，2018年大姚县文学艺术界联合会没有安排项目支出预算。

第十部分 其他公开信息

2018年“三公”经费财政拨款预算1500.00元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0元，公务用车运行费 0 元，公务接待费0.15万元。

一、因公出国（境）费：预算0元，与上年相比持平。

二、公务用车购置费：预算0元，主要原因是单位虽有公务用车1辆，2016年在公车改革时已划转公车平台使用，车辆编制数仍在本单位。

三、公务用车运行维护费：预算0元，主要原因是单位虽有公务用车1辆，2016年在公车改革时已划转公车平台使用，车辆编制数仍在本单位。

 四、公务接待费：预算1500.00元，与上年1900.00元相比是减少400.00元，下降21%，减少的主要原因是：按照中央八项规定及“三保”工作要求，严控三公经费开支，确保三公经费逐年下降。

第十一部分 机关运行经费执行情况说明

2018机关运行经费财政拨款预算49100元，主要用于支付公务交通补贴及日常办公支出。

第十二部分 国有资产占用情况

2017年国有资产总量36.30万元。包括：普通轿车、办公桌椅、电脑、打印机、复印机等。

第十三部分 预算绩效情况说明

以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效，健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步建立起财政部门统一组织指导、预算部门具体实施、专业机构支持配合、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。加强绩效评价项目选取的针对性推进预算绩效管理，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用

 

第十四部分  专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

 

 

大姚县文学艺术界联合会                             2018年1月31日

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