大姚县水务局2018年部门预算说明

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县水务局2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分 单位概况

一、部门基本职能及主要工作

(一）大姚县水务局主要职能职责及工作如下：1、贯彻执行国家和省、州水行政法规，结合我县实际，拟定全县水务工作规范性文件并监督实施，指导水政监察和水行政执法工作；负责重大水务违法案件的查处，协调乡(镇)之间的水事纠纷。2、研究制定全县水务发展战略，组织编制水务中长期发展规划及年度计划并组织实施。指导全县水务工程设施的建设管理；按照权限和授权审查、上报审批水务工程可行性研究报告、初步设计报告；组织实施水务工程的相关技术质量标准、规程、规范，监督管理水务工程质量。3、统一管理县内水资源（含地表水、地下水）；组织制定水量分配调度方案、水资源保护规划，并监督实施，指导水域及其岸线的管理和保护、开发。4、负责城乡供、排水许可，城乡生活污水处理设施的建设和管理工作，指导供水排水企业经营活动。5、负责水土保持工作。承担县人民政府水土保持委员会的日常工作，组织编制水土保持规划；审查、审批开发建设项目中的水土保持方案并监督实施，组织实施水土流失综合防治和监测预报，并定期公告。6、负责防治水旱灾害，承担县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作；对县内的主要河流和重要水利工程的防汛抗旱实施统一调度和应急水量调度。7、负责水务系统的科技、教育和职工队伍建设；归口管理县乡水务系统党、群工作和指导行业学会工作。8、承办县人民政府交办的其它工作。

（二）部门2018年重点工作计划

1、加快重点项目前期工作。桂花水库已完成了所需18个报件的审批工作，争取春节前拿到省发改委对项目可研报告的批复，计划3月底前开工建设；小村水库扩建项目可研报告已经州审查，争取5月前完成批复，10月底前开工建设；妙峰、石洞2件小（一）型水库除险加固工程安全鉴定和初设报告已报州水务局，争取6月前完成批复，10月底前开工建设；加快完成铁锁白洋湾、昙华马桑箐、石羊永丰箐头3件小（一）型水库勘察设计工作，计划7月底前完成可研报告的编制工作并上报州审查，争取年内至少1件项目通过州审查批复； 10万亩高效节水农业项目实施方案已编制完成，争取6月前通过省州审查批复，计划10月前开工建设龙街鼠街2.1万亩高效节水灌溉项目；开展昙华乡海古簸“山区小水网”实施方案编制工作，争取年内通过省州批复实施；七街河治理项目方案已上报州水务局，争取年内获批复实施；委托设计单位开展六苴河河道治理项目规划设计，争取年内获批复实施；已委托设计单位开展蜻蛉湖国家水利风景区规划工作，争取年内申报成功。

2、加快推进水源工程建设。完成红豆树中型水库、大坡小（一）型水库、木卡拉小（一）型水库竣工验收扫尾工作，确保2018年完成省级验收工作；协调做好河底小（一）型水库建设，在确保质量和安全的同时，加快建设进度，协调好资金筹集、移民等工作，确保年底完成主体工程；永丰水库清淤工程（二期）已开工建设，因在水中施工技术难度大，加之受永丰水库管理所及梅厂村信访问题影响，至使工程进展缓慢，我局将与永丰湖开发指挥部协调，加快推进工程进度。

3、加快推进河道治理工程。加快推进西河河道治理工程，尽快协调金碧镇及涉及村委会完成4标段因城市规划河道改道段的征地、房屋拆迁工作，争取雨季来临前完工投入使用；蜻蛉河河道治理（二期）已完成征地工作，施工单位已进场实施，争取6月底前完工；督促指导好石羊南河河道治理工程建设，争取6月底前完工；

4、加快推进病险水库除险工程。凹地里、屏风山、小庙坝、子母冲、荒田山5件小（二）型水库除险加固工程，投资850万元，已开工建设，正在有序组织工程建设，计划8月底前完工投入使用；孙付、范湾、张家寺、龚董4座中型水闸除险加固工程已获省批复，但未下达资金，积极向省、州协调争取配套资金，尽快开工建设4座中型水闸除险加固。

5、加快推进农田水利工程建设。加快推进铁锁“小水网”试点工程建设，全面试行以产业发展为导向，确实做到先建机制，后建工程，形成良性循环的建管机制，让建成的水利工程有人管，长期发挥效益，计划6月底前完工投入使用，年内争取昙华乡海古簸“山区小水网”项目批复实施；督促各乡镇完成2017年度5000口水窖建设任务，争取5月前完成验收工作；争取开工建设龙街鼠街2.1万亩的高效节水（一期）项目，已完成了实施方案，待省州批复后组织实施。

6、加快推进农村饮水巩固提升项目建设。继续实施好投资1250万元的2017年度农村饮水安全巩固提升工程中央预算内和省级投资项目，巩固提升农村饮水安全人口4万人，计划2月底前完工投入使用；结合脱贫攻坚农村饮水保障工程，规划上报解决1.25万人的农村饮水安全巩固提升项目，计划投资1000万元。

7、抓好脱贫攻坚工作。一是继续做好挂包帮，转走访工作。我局主要挂包龙街镇石关、龙街、鼠街三个村委会，全局干部职工共挂包贫困户182户701人，2018年我局将组织干部职工继续开展好挂包工作。二是开展好行业扶贫工作。根据贫困村饮水安全保障工作的要求，为使贫困地区群众对农村饮水安全的保障标准、保障措施做到家喻户晓，统一制作、发放饮水明白卡12000多份，同时，在扶贫动态管理中，为做好精准识别，组织相关人员对国办扶贫开发系统中反映出来的510户1857人饮水困难的建档立卡贫困户组织了入户排查，经核实，有84户283人建档立卡贫困户存在饮水困难，目前已经完成入户核查建档工作，摸清了贫困户饮水安全保障存在问题，制定了“一户一策”解决方案，对水质不安全的计划购买消毒药品采取消毒措施解决，加强水质的监测；对水源不稳定、供水量不足的，编制工程措施向上争取资金解决，目前已解决了29户94人饮水困难的建档立卡贫困户的饮水问题，其余55户189人准备先筹集资金实施解决。

8、全面推进河长制工作。围绕“2018年全县河长制管理全面落实”的总体目标做好以下重点工作：一是夯实职责，强化制度保障。全面推进各级河长履行职责，认真组织相应河库渠的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作，协调解决河库渠管理保护重大问题；建立健全工作制度，规范各级河长会议制度，负责协调解决河库渠管理保护、推进河长制中的重点难点问题及重大事项。各级河长要加强巡河督察，规范巡河记录，对存在的问题立项督促整改落实，特别乡村两级河长要认真履职，对沿河村庄加大巡查力度，加大村庄的污水、垃圾、家禽养殖污染及农业污染的治理，确保实现岸绿水清。各乡镇要进一步完善、细化河长制工作方案，尽快落实乡级河长公示牌。二是加强基础，构建技术支撑。推进“一河一策”“一河一档”工作，纳入县级河长制的主要河库渠建立“一河一策”“一河一档”，基本完成县级河长“一河一策”“一河一档”动态管控台账，启动河库渠治、管、保工作；建立监测与信息支撑体系，2018年底前建立县二级监测评价体系，加强河库渠跨界断面、主要交汇处和重要水功能区、入河库渠排污口等重点水域的水量水质水环境监测，建立河库渠水质恶化倒查机制。三是落实督察督导，强化考核激励。健全督察督导工作机制，全面加强河长制工作的督察督导检查；强化考核激励，从2018年开始，对县级部门、各乡镇全面推行河长制工作进行考核，按照不同河库渠，实行差异化绩效评价考核，依据考核结果实施奖励问责。

9、全面推进水利工程管理体制改革。落实好农业水价调整和收缴工作，加大宣传力度，节约用水，促进农业产业转型升级。完成村组农业用水户合作组织的组建工作，移交管理经营权，突破水利工程管理体制改革难点问题，研究金碧灌区、县灌区、白鹤水库管理所的改革方案，协调财政、编制、人社等部门组建已经完工的红豆树、大坡、木卡拉水库管理的组建运营工作。

10、抓好抗旱防汛蓄水工作。按照“先生活、后生产”的供用水原则，认真分析全县水资源情况和用水需求，做到一灌区一策，一库一策，编制了《大姚县2018年上半年供用水保障方案》，对2018年全县大春生产用水超前谋划，提前部署，圆满完成大春生产调水任务。按照“安全第一，兼顾蓄水”的总体要求，坚持“因地制宜、分类指导，一库一策”的原则，制订安全度汛方案和蓄水计划，科学做好运行调度，努力实现库塘安全度汛和安全蓄水两不误，确保完成州水务局下达蓄水任务。

11、抓好水资源管理工作。加强资源费的征收工作，对差欠水资源费较多的渔泡江水电站和多底河水电站进行起诉，通过法律途径追缴水资源费，目前已委托律师进入了诉讼程序；按州下达的目标任务完成2018年各项水资源管理工作。

12、抓好供水排水管理工作。加强县城污水排放管理和县污水处理厂的监管，确保完成2018年省州下达的减排任务。

二、预算单位基本情况

1、部门设置情况。水务局属财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，内设15个股室，含局办公室、党建办、水务执法大队、规划计划股、水资源管理股、资产财务股、信访室、建设管理股、水土保持股、农村水利股、防汛抗旱股、安全与质量监督股、供排水监督管理股、水工程监管股、县灌区管理委员会办公室。

2、人员情况。截至2017年12月，共有人员编制77人，其中：行政编制10人，事业编制66人，工勤人员编制1人；实有103人，其中：在职72人，退休19人，遗属12人。

3、车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为2辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车2辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2017年12月，我单位实有公务用车1辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车1辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

 

第二部分 2018年部门收支预算情况

部门收支预算总体情况：2018年部门收入预算9,133,821.00 元，其中：2018年部门支出预算9,133,821.00元，其中：基本支出9,133,821.00元，占支出总额的100 %；项目支出0元，占支出总额的0%。

三、预算单位收入情况

本单位2018年部门收入预算9,133,821.00元，其中：一般公共预算9,133,821.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

本单位2018年部门财政拨款收入预算 9,133,821.00元，其中:本年收入9,133,821.00元，上年结转收入12,422,033.62元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,133,821.00元（本级财力9,133,821.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

（一）基本支出预算情况

2018年部门基本支出预算9,133,821.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出 7,768,404.00元，占基本支出的85.05%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出292,830.00元，占基本支出的3.21%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1,072,587.00元，占基本支出的11.74%。

 (二）项目支出预算情况

无。因本年度年初预算数仅为基本支出预算，不包括项目支出预算。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算变动的主要原因：与2017年9,330,481.00元相比减少196,660.00元，减少的原因：一是水库管理所追减人员经费96,000.00元；二是工资改革。

八、项目支出预算变动的主要原因

无。因本年度年初预算数仅为基本支出预算，不包括项目支出预算。

九、其他公开信息

无

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

2018年“三公”经费财政拨款预算39,900.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费14,250.00元，公务接待费25,650.00元。

一、因公出国（境）费预算0元，与上年相比没有变化。

二、公务用车购置费预算0元，与上年相比没有变化。

三、公务用车运行维护费预算14,250.00元，与上年相比没有变化。

四、公务接待费预算25,650.00元，与上年相比增加14,070.00元，增长54.85%，增加的主要原因是2017年为公务交通专项经费，且2018年交流活动繁多。其一是招商引资任务较重，其二是系统和部门之间联系、交往越来越频繁，用于上级部门、兄弟地市业务指导和工作调研等公务往来支出。

第四部分 专业名词解释

(一)专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

                                                                                                                                         大姚县水务局

                                                                                                                                         2018年1月31日