大姚县档案局2018年度部门预算说明

监督索引号53232600224100000

大姚县档案局2018年度部门预算说明

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县档案局2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分 基本职能及主要工作

一、部门职能职责

（一）贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全县档案工作；制定并组织实施全县档案事业发展规划、档案工作规章制度。

（二）负责全县档案行政管理；指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位及乡镇（街道）的档案工作；依法查处档案违法案件。

（三）承担县档案馆馆藏档案安全责任。接收、征集、整理和集中统一管理县级党政机关、群众团体、县级直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关开县历史发展的档案资料。

（四）组织制定全县档案工作人员队伍建设规划；指导全县档案宣传教育、档案工作人员培训工作；负责全县档案系列专业技术职务评聘有关工作。

（五）指导全县档案科研工作，研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

（六）采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；负责全县档案资料目录系统以及馆藏档案资料的信息检索系统工作。

（七）负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

（八）负责全县档案信息化建设；建立、维护全县档案资料信息网络；负责全县电子文件档案管理工作的监督和指导。

（九）组织开展县内外档案学术交流；承办有关档案与档案工作的涉外事务。

（十）承办县政府交办的其他事项。

第二部分 预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县档案局属财政全额拨款的参公管理事业单位，根据部门职能职责，内设5个股室。

(二)人员情况。截至2017年11月，共有人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人，工勤人员编制0人；实有15人，其中：在职8人，退休3人，遗属2人，聘用人员2人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位无公务用车编制数。

三、部门2018年重点工作计划

一是加大档案法律法规宣传，强化依法治档。做好档案“七五”普法，加大档案法律法规宣传和档案年检力度，严格执行档案法律法规，规范档案管理，依法行政，依法治档，不断增强社会各界的档案法律意识。

二是巩固好档案基础业务建设成果。监督指导县级机关、企事业单位、各乡镇（含129个村居委会）的立卷归档工作，逐步推行村级档案集中乡镇综合档案室管理，进一步规范全县各级各部门档案规范管理，达到收集齐全、管理规范、利用便捷、移交及时的目标，确保档案实体和信息安全、共享。

三是扎实推进“三农”档案、重点建设项目档案等规范管理工作。紧紧围绕县委、县政府工作大局，以脱贫攻坚、农村土地承包经营权确权登记颁证、农村经济发展、基础设施建设和环境整治等为重点，认真开展“三农”档案工作；以“五网”建设项目为重点，认真开展重点建设项目档案工作；发挥好档案在促进城乡建设、经济发展、民生需求中的重要作用。

四是加强档案资源建设，完善档案资源共享平台。围绕档案工作“三个”翻番的工作目标，持续接收到期档案进馆，不断丰富馆藏资源，创新服务理念，提高档案查阅利用效率，不断完善档案资源共享平台，同时加大对馆藏珍贵档案、重点全宗档案、民生档案的抢救保护力度。

五是加快数字档案馆建设。积极争取各级资金的投入，加大馆藏档案数字化，使《大姚县档案局2015-2024年数字档案馆建设规划》得以顺利实施（10年建成数字档案馆，需投入资金1000万元左右），早日实现馆藏档案管理信息化，更好地实现档案资源共享。

六是加强档案人才队伍建设。加大培训力度，优化人才结构，着力培养各层次各类型的专业人才，建设一支政治强、业务精、作风正的档案队伍。

七是抓实党建和党风廉政建设工作，进一步加强党员干部队伍建设。加强全局党员干部的思想政治教育及作风建设，充分发挥支部的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，推动全县档案事业向前发展。

第三部分 预算单位收入情况

一、部门收支预算总体情况

2018年部门收入预算1039852元，其中：2018年部门支出预算1039852元，其中：基本支出1039852元，占支出总额的100%；没有项目支出预算。

二、部门收入预算情况

大姚县档案局2018年部门收入预算1039852元，其中：一般公共预算1039852元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2018年部门财政拨款收入预算 1039852元，其中:本年收入1039852元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1039852元（本级财力1039852元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

第四部分 预算单位支出情况

一.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算1039852元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险等工资福利支出814548元，占基本支出的78.34%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出98200元，占基本支出的9.44%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助127104元，占基本支出的12.22%。与2017年相比增加155655元，增加的原因：一是在职人员比2017年度增加2人，导致支出增加；二是2018年度，县级批准我单位新招聘临时人员2名，工资62400元。 

二、项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。

三、政府性基金支出预算情况

大姚县档案局2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

第五部分 省对下专项转移支付情况

我单位2018年度无省对下专项转移支付预算。

第六部分 政府采购预算情况

大姚县档案局2018年度没有政府采购预算，此表为空。

第七部分 预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算支出1039852元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险等工资福利支出814548元，占基本支出的78.34%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出98200元，占基本支出的9.44%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助127104元，占基本支出的12.22%。与2017年相比增加155655元，增加的原因：一是在职人员比2017年度增加2人，导致支出增加；二是2018年度，县级批准我单位新招聘临时人员2名，工资62400元。 

第八部分 项目支出预算变动的主要原因

根据部门行政事业发展目标，2018年大姚县档案局没有安排项目支出预算。

第九部分 其他公开信息

2018年“三公”经费财政拨款预算3000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费3000元。

一、因公出国（境）费预算0元，与上年相比无变化。

二、公务用车购置费预算0元，与上年相比无变化。

三、公务用车运行维护费预算0元，上年相比无变化。。

四、公务接待费预算3000元，与上年相比是减少300  元，下降9.09%，减少的主要原因是按照各级规定压缩了公务接待费预算。

第十部分机关运行经费预算情况

2018机关运行经费财政拨款预算98200元，主要用于支付公务交通补贴及日常办公支出。

第十一部分国有资产占有情况说明

截至2017年12月31日，我单位共有资产62050.50元，其中：用于办公桌椅、电脑、打印机、复印机等。

第十二部分预算绩效情况说明

2018年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

1.自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

2.绩效评价管理。

2018年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，在财政一体化中上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费，同上年相比无增减变化。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3.预算绩效管理工作计划

我局将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

第十三部分 专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

                                大姚县档案局

                                2018年2月1日

监督索引号53232600224100111