一、单位情况
（一）基本情况
1.主要职能。
贯彻落实党和政府各项路线方针政策。以“三个代表” 重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、村乡、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。
2.机构人员情况。
（1）湾碧乡2016年独立编制机构17个，包括党委、人大、政府、人事保障所、农业综合服务中心（林业、农科、兽医、水管）、社团、社会保障服务中心、社会事务办、文化广播电视服务中心（文化、广播）、国土和村镇规划服务中心、财政所。
（2）人员情况。
湾碧乡人员编制数55人（不含退休人员），其中，行政编制数30人，事业编制数25人。
我乡实有财政全供养人数为91人（不含退休人员），其中：在职91人（行政66人，事业25人）,半供养人员274人（遗嘱补助10人，村林业治安员、农科员、计生宣传员各12人、兽医员12人，村小组长124人，党小组长56人,村妇委会主任和村团总支书记各12人，农村道路交通协管员12人）。
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：楚雄州大姚县湾碧傣族傈僳族乡 |
|
|
|
单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
13,993,277.57 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3,543,814.13 |
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
187,256.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,447,155.52 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
596,742.80 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
507,059.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
5,468,447.22 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
958,051.68 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
2,665,395.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
13,993,277.57 |
本年支出合计 |
55 |
15373921.35 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
56 |
|
年初结转和结余 |
26 |
9,748,759.73 |
其中：提取职工福利基金 |
57 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
8,937,258.83 |
转入事业基金 |
58 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
59 |
8,368,115.95 |
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
60 |
7,702,800.99 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
23742037.30 |
总计 |
62 |
23742037.30 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
编制单位：楚雄州大姚县湾碧傣族傈僳族乡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
13,993,277.57 |
13,993,277.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
3,266,581.00 |
3,266,581.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
340,134.00 |
340,134.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
125,974.00 |
125,974.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010102 |
一般行政管理事务 |
165,660.00 |
165,660.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010108 |
代表工作 |
38,500.00 |
38,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,073,911.00 |
2,073,911.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
1,911,711.00 |
1,911,711.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
162,200.00 |
162,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
109,539.00 |
109,539.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010550 |
事业运行 |
109,539.00 |
109,539.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
132,845.00 |
132,845.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
122,845.00 |
122,845.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010602 |
一般行政管理事务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20123 |
民族事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012304 |
民族工作专项 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012901 |
行政运行 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
555,152.00 |
555,152.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
497,152.00 |
497,152.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013102 |
一般行政管理事务 |
58,000.00 |
58,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
234,126.00 |
234,126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化 |
147,340.00 |
147,340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070109 |
群众文化 |
147,340.00 |
147,340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20704 |
新闻出版广播影视 |
86,786.00 |
86,786.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070404 |
广播 |
86,786.00 |
86,786.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,457,280.52 |
1,457,280.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
281,796.00 |
281,796.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080201 |
行政运行 |
263,796.00 |
263,796.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,172,484.52 |
1,172,484.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
815,591.20 |
815,591.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
138,535.80 |
138,535.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94,884.40 |
94,884.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12,925.12 |
12,925.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
110,548.00 |
110,548.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20811 |
残疾人事业 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081102 |
一般行政管理事务 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
603,867.80 |
603,867.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
149,037.00 |
149,037.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
149,037.00 |
149,037.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
422,574.80 |
422,574.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
82,725.94 |
82,725.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
193,027.18 |
193,027.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100503 |
公务员医疗补助 |
146,821.68 |
146,821.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
32,256.00 |
32,256.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100717 |
计划生育服务 |
32,256.00 |
32,256.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21104 |
自然生态保护 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110402 |
农村环境保护 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
129,434.00 |
129,434.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
129,434.00 |
129,434.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120101 |
行政运行 |
80,434.00 |
80,434.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
49,000.00 |
49,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
6,409,106.25 |
6,409,106.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业 |
986,552.00 |
986,552.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130104 |
事业运行 |
647,601.00 |
647,601.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
338,951.00 |
338,951.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业 |
402,727.00 |
402,727.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130204 |
林业事业机构 |
402,727.00 |
402,727.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
335,814.00 |
335,814.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
335,814.00 |
335,814.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
1,345,131.00 |
1,345,131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130501 |
行政运行 |
85,131.00 |
85,131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130502 |
一般行政管理事务 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130505 |
生产发展 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
3,338,882.25 |
3,338,882.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
1,515,000.00 |
1,515,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,823,882.25 |
1,823,882.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
220 |
国土海洋气象等支出 |
53,500.00 |
53,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22001 |
国土资源事务 |
53,500.00 |
53,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2200111 |
地质灾害防治 |
53,500.00 |
53,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
1,489,382.00 |
1,489,382.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,164,987.00 |
1,164,987.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210105 |
农村危房改造 |
1,164,987.00 |
1,164,987.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
324,395.00 |
324,395.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
324,395.00 |
324,395.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
编制单位：楚雄州大姚县湾碧傣族傈僳族乡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
15,373,921.35 |
8,470,401.26 |
6,903,520.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
3,543,814.13 |
3,006,330.94 |
537,483.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
160,572.00 |
121,359.00 |
39,213.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
121,359.00 |
121,359.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010102 |
一般行政管理事务 |
23,763.00 |
0.00 |
23,763.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010108 |
代表工作 |
5,450.00 |
0.00 |
5,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,605,446.16 |
2,168,858.46 |
436,587.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
2,168,858.46 |
2,168,858.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
436,587.70 |
0.00 |
436,587.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
107,164.00 |
107,164.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010550 |
事业运行 |
107,164.00 |
107,164.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
118,270.79 |
118,095.00 |
175.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
118,095.00 |
118,095.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010602 |
一般行政管理事务 |
175.79 |
0.00 |
175.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20123 |
民族事务 |
61,506.70 |
0.00 |
61,506.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012304 |
民族工作专项 |
61,506.70 |
0.00 |
61,506.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
2,742.48 |
2,742.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012901 |
行政运行 |
2,742.48 |
2,742.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
488,112.00 |
488,112.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
488,112.00 |
488,112.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
187,256.00 |
176,176.00 |
11,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化 |
102,845.00 |
91,765.00 |
11,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070109 |
群众文化 |
102,845.00 |
91,765.00 |
11,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20704 |
新闻出版广播影视 |
84,411.00 |
84,411.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070404 |
广播 |
84,411.00 |
84,411.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,447,155.52 |
1,429,155.52 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
274,671.00 |
256,671.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080201 |
行政运行 |
256,671.00 |
256,671.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
18,000.00 |
0.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,172,484.52 |
1,172,484.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
815,591.20 |
815,591.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
138,535.80 |
138,535.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94,884.40 |
94,884.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12,925.12 |
12,925.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
110,548.00 |
110,548.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
596,742.80 |
564,486.80 |
32,256.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
141,912.00 |
141,912.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
141,912.00 |
141,912.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
422,574.80 |
422,574.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
82,725.94 |
82,725.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
193,027.18 |
193,027.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100503 |
公务员医疗补助 |
146,821.68 |
146,821.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
32,256.00 |
0.00 |
32,256.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100717 |
计划生育服务 |
32,256.00 |
0.00 |
32,256.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
507,059.00 |
78,059.00 |
429,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
127,059.00 |
78,059.00 |
49,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120101 |
行政运行 |
78,059.00 |
78,059.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
49,000.00 |
0.00 |
49,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
380,000.00 |
0.00 |
380,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
380,000.00 |
0.00 |
380,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
5,468,447.22 |
2,891,798.00 |
2,576,649.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业 |
977,939.50 |
628,601.00 |
349,338.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130104 |
事业运行 |
628,601.00 |
628,601.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
7,000.00 |
0.00 |
7,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
342,338.50 |
0.00 |
342,338.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业 |
390,852.00 |
390,852.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130204 |
林业事业机构 |
390,852.00 |
390,852.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
401,514.00 |
326,314.00 |
75,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
326,314.00 |
326,314.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130315 |
抗旱 |
75,200.00 |
0.00 |
75,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
149,377.00 |
82,756.00 |
66,621.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130501 |
行政运行 |
82,756.00 |
82,756.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130502 |
一般行政管理事务 |
66,621.00 |
0.00 |
66,621.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
3,548,764.72 |
1,463,275.00 |
2,085,489.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
1,588,366.72 |
0.00 |
1,588,366.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,960,398.00 |
1,463,275.00 |
497,123.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
220 |
国土海洋气象等支出 |
958,051.68 |
0.00 |
958,051.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22001 |
国土资源事务 |
958,051.68 |
0.00 |
958,051.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2200111 |
地质灾害防治 |
958,051.68 |
0.00 |
958,051.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
2,665,395.00 |
324,395.00 |
2,341,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,341,000.00 |
0.00 |
2,341,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210105 |
农村危房改造 |
2,341,000.00 |
0.00 |
2,341,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
324,395.00 |
324,395.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
324,395.00 |
324,395.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
编制单位：楚雄州大姚县湾碧傣族傈僳族乡 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13,993,277.57 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
8,428,624.04 |
8,428,624.04 |
0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
31 |
7685795.32 |
7685795.32 |
0 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
742828.72 |
742828.72 |
0 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
6903520.09 |
6903520.09 |
0 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
798366.72 |
798366.72 |
0 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
6105153.37 |
6105153.37 |
0 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
— |
— |
— |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
5,165,718.32 |
5,165,718.32 |
0 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
1180886.61 |
1180886.61 |
0 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
5712583 |
5712583 |
0 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
3272956.2 |
3272956.2 |
0 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
13,993,277.57 |
本年支出合计 |
53 |
15332144.13 |
15332144.13 |
0 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
9,689,144.83 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
8,350,278.27 |
8,120,278.27 |
230,000.00 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
9,459,144.83 |
|
55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
230,000.00 |
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
合计 |
29 |
23,682,422.40 |
合计 |
58 |
23,682,422.4 |
23,452,422.4 |
230,000.0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：楚雄州大姚县湾碧傣族傈僳族乡 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
9,459,144.83 |
751,886.00 |
8,707,258.83 |
13,993,277.57 |
8,324,215.32 |
5,669,062.25 |
15,332,144.13 |
8,428,624.04 |
6,903,520.09 |
8,120,278.27 |
647,477.28 |
7,472,800.99 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
974,603.68 |
238,887.34 |
735,716.34 |
3,266,581.00 |
2,772,221.00 |
494,360.00 |
3,502,036.91 |
2,964,553.72 |
537,483.19 |
739,147.77 |
46,554.62 |
692,593.15 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
38,799.31 |
18,517.10 |
20,282.21 |
340,134.00 |
125,974.00 |
214,160.00 |
160,572.00 |
121,359.00 |
39,213.00 |
218,361.31 |
23,132.10 |
195,229.21 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
18,517.10 |
18,517.10 |
0.00 |
125,974.00 |
125,974.00 |
0.00 |
121,359.00 |
121,359.00 |
0.00 |
23,132.10 |
23,132.10 |
0.00 |
0.00 |
||
2010102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
165,660.00 |
0.00 |
165,660.00 |
23,763.00 |
0.00 |
23,763.00 |
141,897.00 |
0.00 |
141,897.00 |
0.00 |
||
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010108 |
代表工作 |
20,282.21 |
0.00 |
20,282.21 |
38,500.00 |
0.00 |
38,500.00 |
5,450.00 |
0.00 |
5,450.00 |
53,332.21 |
0.00 |
53,332.21 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
698,310·10 |
215,370.24 |
482,939.86 |
2,073,911.00 |
1,911,711.00 |
162,200.00 |
2,563,668.94 |
2,127,081.24 |
436,587.70 |
208,552.16 |
0.00 |
208,552.16 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
215,370.24 |
215,370.24 |
0.00 |
1,911,711.00 |
1,911,711.00 |
0.00 |
2,127,081.24 |
2,127,081.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
482,939.86 |
0.00 |
482,939.86 |
162,200.00 |
0.00 |
162,200.00 |
436,587.70 |
0.00 |
436,587.70 |
208,552.16 |
0.00 |
208,552.16 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109,539.00 |
109,539.00 |
0.00 |
107,164.00 |
107,164.00 |
0.00 |
2,375.00 |
2,375.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010550 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109,539.00 |
109,539.00 |
0.00 |
107,164.00 |
107,164.00 |
0.00 |
2,375.00 |
2,375.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
19,802.00 |
0.00 |
19,802.00 |
132,845.00 |
122,845.00 |
10,000.00 |
118,270.79 |
118,095.00 |
175.79 |
34,376.21 |
4,750.00 |
29,626.21 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122,845.00 |
122,845.00 |
0.00 |
118,095.00 |
118,095.00 |
0.00 |
4,750.00 |
4,750.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010602 |
一般行政管理事务 |
19,802.00 |
0.00 |
19,802.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
175.79 |
0.00 |
175.79 |
29,626.21 |
0.00 |
29,626.21 |
0.00 |
||
20123 |
民族事务 |
156,522.70 |
0.00 |
156,522.70 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
61,506.70 |
0.00 |
61,506.70 |
145,016.00 |
0.00 |
145,016.00 |
0.00 |
||
2012304 |
民族工作专项 |
61,506.70 |
0.00 |
61,506.70 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
61,506.70 |
0.00 |
61,506.70 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
||
2012399 |
其他民族事务支出 |
95,016.00 |
0.00 |
95,016.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95,016.00 |
0.00 |
95,016.00 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
2,742.48 |
2,742.48 |
0.00 |
7,257.52 |
7,257.52 |
0.00 |
0.00 |
||
2012901 |
行政运行 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
2,742.48 |
2,742.48 |
0.00 |
7,257.52 |
7,257.52 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
56,169.57 |
0.00 |
56,169.57 |
555,152.00 |
497,152.00 |
58,000.00 |
488,112.00 |
488,112.00 |
0.00 |
123,209.57 |
9,040.00 |
114,169.57 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
497,152.00 |
497,152.00 |
0.00 |
488,112.00 |
488,112.00 |
0.00 |
9,040.00 |
9,040.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013102 |
一般行政管理事务 |
56,169.57 |
0.00 |
56,169.57 |
58,000.00 |
0.00 |
58,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114,169.57 |
0.00 |
114,169.57 |
0.00 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
100,800.00 |
43,200.00 |
57,600.00 |
234,126.00 |
180,926.00 |
53,200.00 |
187,256.00 |
176,176.00 |
11,080.00 |
147,670.00 |
47,950.00 |
99,720.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化 |
100,800.00 |
43,200.00 |
57,600.00 |
147,340.00 |
94,140.00 |
53,200.00 |
102,845.00 |
91,765.00 |
11,080.00 |
145,295.00 |
45,575.00 |
99,720.00 |
0.00 |
||
2070109 |
群众文化 |
100,800.00 |
43,200.00 |
57,600.00 |
147,340.00 |
94,140.00 |
53,200.00 |
102,845.00 |
91,765.00 |
11,080.00 |
145,295.00 |
45,575.00 |
99,720.00 |
0.00 |
||
20704 |
新闻出版广播影视 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86,786.00 |
86,786.00 |
0.00 |
84,411.00 |
84,411.00 |
0.00 |
2,375.00 |
2,375.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070404 |
广播 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86,786.00 |
86,786.00 |
0.00 |
84,411.00 |
84,411.00 |
0.00 |
2,375.00 |
2,375.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,457,280.52 |
1,436,280.52 |
21,000.00 |
1,447,155.52 |
1,429,155.52 |
18,000.00 |
10,125.00 |
7,125.00 |
3,000.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
281,796.00 |
263,796.00 |
18,000.00 |
274,671.00 |
256,671.00 |
18,000.00 |
7,125.00 |
7,125.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
263,796.00 |
263,796.00 |
0.00 |
256,671.00 |
256,671.00 |
0.00 |
7,125.00 |
7,125.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,000.00 |
0.00 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,172,484.52 |
1,172,484.52 |
0.00 |
1,172,484.52 |
1,172,484.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
815,591.20 |
815,591.20 |
0.00 |
815,591.20 |
815,591.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138,535.80 |
138,535.80 |
0.00 |
138,535.80 |
138,535.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94,884.40 |
94,884.40 |
0.00 |
94,884.40 |
94,884.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,925.12 |
12,925.12 |
0.00 |
12,925.12 |
12,925.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110,548.00 |
110,548.00 |
0.00 |
110,548.00 |
110,548.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20811 |
残疾人事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
||
2081102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
603,867.80 |
571,611.80 |
32,256.00 |
596,742.80 |
564,486.80 |
32,256.00 |
7,125.00 |
7,125.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
149,037.00 |
149,037.00 |
0.00 |
141,912.00 |
141,912.00 |
0.00 |
7,125.00 |
7,125.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
149,037.00 |
149,037.00 |
0.00 |
141,912.00 |
141,912.00 |
0.00 |
7,125.00 |
7,125.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
422,574.80 |
422,574.80 |
0.00 |
422,574.80 |
422,574.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82,725.94 |
82,725.94 |
0.00 |
82,725.94 |
82,725.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
193,027.18 |
193,027.18 |
0.00 |
193,027.18 |
193,027.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146,821.68 |
146,821.68 |
0.00 |
146,821.68 |
146,821.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32,256.00 |
0.00 |
32,256.00 |
32,256.00 |
0.00 |
32,256.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100717 |
计划生育服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32,256.00 |
0.00 |
32,256.00 |
32,256.00 |
0.00 |
32,256.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
0.00 |
||
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
0.00 |
||
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
540,978.70 |
0.00 |
540,978.70 |
129,434.00 |
80,434.00 |
49,000.00 |
507,059.00 |
78,059.00 |
429,000.00 |
163,353.70 |
2,375.00 |
160,978.70 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129,434.00 |
80,434.00 |
49,000.00 |
127,059.00 |
78,059.00 |
49,000.00 |
2,375.00 |
2,375.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80,434.00 |
80,434.00 |
0.00 |
78,059.00 |
78,059.00 |
0.00 |
2,375.00 |
2,375.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49,000.00 |
0.00 |
49,000.00 |
49,000.00 |
0.00 |
49,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
380,000.00 |
0.00 |
380,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
120,000.00 |
0.00 |
||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
380,000.00 |
0.00 |
380,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
120,000.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
40,978.70 |
0.00 |
40,978.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,978.70 |
0.00 |
40,978.70 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
40,978.70 |
0.00 |
40,978.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,978.70 |
0.00 |
40,978.70 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
3,937,162.45 |
469,798.66 |
3,467,363.79 |
6,409,106.25 |
2,958,347.00 |
3,450,759.25 |
5,468,447.22 |
2,891,798.00 |
2,576,649.22 |
4,877,821.48 |
536,347.66 |
4,341,473.82 |
0.00 |
||
21301 |
农业 |
85,717.50 |
0.00 |
85,717.50 |
986,552.00 |
647,601.00 |
338,951.00 |
977,939.50 |
628,601.00 |
349,338.50 |
94,330.00 |
19,000.00 |
75,330.00 |
0.00 |
||
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
647,601.00 |
647,601.00 |
0.00 |
628,601.00 |
628,601.00 |
0.00 |
19,000.00 |
19,000.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
9,623.00 |
0.00 |
9,623.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,000.00 |
0.00 |
7,000.00 |
2,623.00 |
0.00 |
2,623.00 |
0.00 |
||
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
76,094.50 |
0.00 |
76,094.50 |
338,951.00 |
0.00 |
338,951.00 |
342,338.50 |
0.00 |
342,338.50 |
72,707.00 |
0.00 |
72,707.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
402,727.00 |
402,727.00 |
0.00 |
390,852.00 |
390,852.00 |
0.00 |
21,875.00 |
11,875.00 |
10,000.00 |
0.00 |
||
2130202 |
一般行政管理事务 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
||
2130204 |
林业事业机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
402,727.00 |
402,727.00 |
0.00 |
390,852.00 |
390,852.00 |
0.00 |
11,875.00 |
11,875.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
797,241.36 |
0.00 |
797,241.36 |
335,814.00 |
335,814.00 |
0.00 |
401,514.00 |
326,314.00 |
75,200.00 |
731,541.36 |
9,500.00 |
722,041.36 |
0.00 |
||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
335,814.00 |
335,814.00 |
0.00 |
326,314.00 |
326,314.00 |
0.00 |
9,500.00 |
9,500.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130315 |
抗旱 |
326,700.00 |
0.00 |
326,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75,200.00 |
0.00 |
75,200.00 |
251,500.00 |
0.00 |
251,500.00 |
0.00 |
||
2130316 |
农田水利 |
470,541.36 |
0.00 |
470,541.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
470,541.36 |
0.00 |
470,541.36 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
1,043,342.21 |
0.00 |
1,043,342.21 |
1,345,131.00 |
85,131.00 |
1,260,000.00 |
149,377.00 |
82,756.00 |
66,621.00 |
2,239,096.21 |
2,375.00 |
2,236,721.21 |
0.00 |
||
2130501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85,131.00 |
85,131.00 |
0.00 |
82,756.00 |
82,756.00 |
0.00 |
2,375.00 |
2,375.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130502 |
一般行政管理事务 |
108,000.00 |
0.00 |
108,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
66,621.00 |
0.00 |
66,621.00 |
101,379.00 |
0.00 |
101,379.00 |
0.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
935,342.21 |
0.00 |
935,342.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
935,342.21 |
0.00 |
935,342.21 |
0.00 |
||
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
2,000,861.38 |
469,798.66 |
1,531,062.72 |
3,338,882.25 |
1,487,074.00 |
1,851,808.25 |
3,548,764.72 |
1,463,275.00 |
2,085,489.72 |
1,790,978.91 |
493,597.66 |
1,297,381.25 |
0.00 |
||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
1,011,262.72 |
0.00 |
1,011,262.72 |
1,515,000.00 |
0.00 |
1,515,000.00 |
1,588,366.72 |
0.00 |
1,588,366.72 |
937,896.00 |
0.00 |
937,896.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
989,598.66 |
469,798.66 |
519,800.00 |
1,823,882.25 |
1,487,074.00 |
336,808.25 |
1,960,398.00 |
1,463,275.00 |
497,123.00 |
853,082.91 |
493,597.66 |
359,485.25 |
0.00 |
||
220 |
国土海洋气象等支出 |
1,564,600.00 |
0.00 |
1,564,600.00 |
53,500.00 |
0.00 |
53,500.00 |
958,051.68 |
0.00 |
958,051.68 |
660,048.32 |
0.00 |
660,048.32 |
0.00 |
||
22001 |
国土资源事务 |
1,564,600.00 |
0.00 |
1,564,600.00 |
53,500.00 |
0.00 |
53,500.00 |
958,051.68 |
0.00 |
958,051.68 |
660,048.32 |
0.00 |
660,048.32 |
0.00 |
||
2200111 |
地质灾害防治 |
1,564,600.00 |
0.00 |
1,564,600.00 |
53,500.00 |
0.00 |
53,500.00 |
958,051.68 |
0.00 |
958,051.68 |
660,048.32 |
0.00 |
660,048.32 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
2,341,000.00 |
0.00 |
2,341,000.00 |
1,489,382.00 |
324,395.00 |
1,164,987.00 |
2,665,395.00 |
324,395.00 |
2,341,000.00 |
1,164,987.00 |
0.00 |
1,164,987.00 |
0.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,341,000.00 |
0.00 |
2,341,000.00 |
1,164,987.00 |
0.00 |
1,164,987.00 |
2,341,000.00 |
0.00 |
2,341,000.00 |
1,164,987.00 |
0.00 |
1,164,987.00 |
0.00 |
||
2210105 |
农村危房改造 |
2,341,000.00 |
0.00 |
2,341,000.00 |
1,164,987.00 |
0.00 |
1,164,987.00 |
2,341,000.00 |
0.00 |
2,341,000.00 |
1,164,987.00 |
0.00 |
1,164,987.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
324,395.00 |
324,395.00 |
0.00 |
324,395.00 |
324,395.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
324,395.00 |
324,395.00 |
0.00 |
324,395.00 |
324,395.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：楚雄州大姚县湾碧傣族傈僳族乡 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目 |
科目名称 |
金额 |
科目 |
科目名称 |
金额 |
科目 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
5,165,718.32 |
302 |
商品和服务支出 |
742,828.72 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
1,310,695.00 |
30201 |
办公费 |
291,628.61 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
2,953,888.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
90,380.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
90,380.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
900.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
169,823.00 |
30206 |
电费 |
15,100.83 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
12,925.12 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,520,077.00 |
30211 |
差旅费 |
15,005.76 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
954,127.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
140,246.00 |
30215 |
会议费 |
266,814.48 |
31020 |
产权参股 |
— |
30305 |
生活补助 |
1,101,309.00 |
30216 |
培训费 |
460.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
38,577.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
33,600.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
324,395.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
33,096.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
47,646.04 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
7,685,795.32 |
公用经费合计 |
742,828.72 |
|||||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
公开07表 |
编制单位：楚雄州大姚县湾碧傣族傈僳族乡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
230,000.00 |
0.00 |
230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230,000.00 |
0.00 |
230,000.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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财政专户管理资金收入支出决算表 |
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|
公开08表 |
编制单位：楚雄州大姚县湾碧傣族傈僳族乡 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 |
|||
|
|
|
公开09表 |
编制单位：楚雄州大姚县湾碧傣族傈僳族乡 |
|
|
单位：元 |
项 目 |
行次 |
预算数 |
决算统计数 |
栏 次 |
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
（一）支出合计 |
2 |
206,521.14 |
206,521.14 |
1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
82,297.14 |
82,297.14 |
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
82,297.14 |
82,297.14 |
3．公务接待费 |
7 |
124,224.00 |
124,224.00 |
（1）国内接待费 |
8 |
124,224.00 |
124,224.00 |
其中：外事接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
（2）国（境）外接待费 |
10 |
0.00 |
0.00 |
（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
0 |
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
0 |
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
0 |
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
4 |
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
248 |
其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
0 |
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
2,235 |
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
0 |
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
0 |
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
0 |
二、机关运行经费 |
22 |
— |
367,754.25 |
（一）行政单位 |
23 |
— |
367,578.46 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
— |
175.79 |
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 |
|||
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
|||
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
我乡本年收入预算是1399.33万元，下达数1399.33万元，完成预算数的100%。预算安排下达数比上年1381.95万元增加17.38万元，增加1.24%。增加主要原因是本年度专项支出拨款较上年增加。本年支出决算数是1536.89万元，比上年978.59万元增加558.3万元，增幅达57.05%；其中基本支出847.04万元，比上年667.8元增加179.24万元，增长26.84%，增加的主要原因是本年度实施工资制度改革，改革性补贴增资和公务用车补贴，加大了人员经费支出。项目支出689.85万元，比上年310.79增加379.06万元，增长121.97%，经过分析，主要原因是在县委县政府的正确领导下，县纪委加大了对长期挂账应收款的催收催报监督和检查力度，财政所按要求对挂账应收款经手人认真催收催报，年内对长期挂账的大量应收款进行核销列支拨付核销大财社〔2015〕192号2015年农村危房改造资金234.1万元，农村综合改革资金208.55万元，导致我乡今年项目支出大幅增长。
（二）收入支出预算执行情况
1．收入支出与预算对比分析
我乡本年收入预算数是1281.44万元，决算数是1399.33万元，差异率为109.2%，其中：本年预算收入1399.33万元，其中财政拨款决算数1399.33万元。本年支出预算数是1281.44万元，决算数是1536.89万元，差异率为119.93%，其中：基本支出预算数是681.44万元，决算数是847.04万元，差异率为124.01%； 项目支出预算数是600万元，决算数是689.85万元，差异率为114.98%。
（2）差异原因分析。
我乡本年收入差异率为109.2%，主要原因是年初预算为人员工资及日常公用经费，后期下达项目资金后导致我乡本年收入较大，差异率较大。本年支出1536.89万元，差异率119.93%%，主要是由于大财社〔2015〕192号2015年农村危房改造资金234.1万元和农村综合改革资金208.55万元，导致我乡今年项目支出大幅增长，差异率较大。
2．收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入的比重分析。
我乡本年收入1399.33万元，其中财政拨款收入1399.33万元，占本年收入的100%。支出1536.89万元，按资金来源分，财政拨款支出1536.89万元，占本年支出的100%。按支出结构分，基本支出847.04万元，占本年支出的55.11%；项目支出689.85万元，占本年支出的44.89%。按支出经济分类分，工资福利支出505.52万元，占全年支出数的32.89%；商品和服务支出122.27万元，占本年支出的7.86%；对个人和家庭的补助支出581.81万元，占本年支出的37.86%；其他资本性支出327.3万元，占本年支出的21.39%。
(2）收入支出按部门所属单位分布情况。
3．重点经济分类支出执行情况
① 公务接待费用
我乡本年公务接待费实际支出4.4万元，占本年支出的0.29%，与上年相同。我乡严格按程序和规定标准控制支出，经费支出情况单独记账、单独结报。对公务接待费用实行会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，报销时必须同时有乡长和分管领导、站所长共同签署的公务接待签单，才予以报销。
② 公款出国（境）费用
本年年我乡没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。
③ 公车购置及运行费用
我乡本年车辆购置及运行费用实际支出6.37万元，占本年支出的0.41%。主要是用于车辆运行及维修支出及车辆保险费支出。 我乡对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，接受监督。
④会议费
2016年我乡会议费支出9.3万元，占本年支出的0.61%，与上年相同。严格按照上级要求，减少会议次数及会议人数，但因物价上涨，会议费还是居高不下。
（2）其他对部门影响较大的支出情况：
主要是本年工资制度改革，增加了改革性津贴及公务用车交通补贴，导致人员工资支出大大增加。
（3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：
一是对上级接待标准难以控制和把握，增大公务接待费用的支出。二是由于乡村公路路况较差，车辆易损，导致增加公务用车车辆维修费用。以后将进一步加强管理制度的细化和管理。
三、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1．财政拨款核对情况：
(1)单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入13993277.57元，财政部门拨款对账单13993277.57元，差额0元。
2．预算外资金核对情况：
(1)单位本年度缴入财政专户预算外资金0元，财政部门预算外财政专户缴款对账单0元，差额0元。
(2)单位本年度从财政专户取得的预算外资金收入0元，财政部门预算外财政专户拨款对账单0元，差额0万元。
(3)单位本年度缴入本级国库0元，财政部门本级国库缴款对账单0元，差额0元。
(二)上年结转和结余核对及指标变动情况
1．结转和结余资金上年年末数与本年年初数核对情况。
经核对，年初财政拨款结转结余资金无变动，缴入国库的财政存量资金均属于其他应付款，所以结转和结余资金上年年末数与本年年初数核对无变动。
2. 本部门资产负债简表核对无差额，事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数一致，无差额。
3．主要指标上下年变动情况
(1)2016年度年末结余837.31万元，2015年度年末结余975.81万元，比上年减少138.5万元。变动原因为：财政所按要求对挂账应收款经手人认真催收催报，年内对长期挂账的大量应收款进行核销列支拨付核销大财社〔2015〕192号2015年农村危房改造资金234.1万元，农村综合改革资金208.55万元。
(2)2016年度收入1399.33万元，2015年度收入1401.95万元，比上年度减少2.62万元。与上年相比增减不大。
(3)2016年度支出1536.89万元，2015年度支出978.59万元，比上年度增加558.3万元。变动原因为：支出较上年增加主要是对历年来的往来款挂账进行大幅度的摧収摧报形成支出，拨付核销大财社〔2015〕192号2015年农村危房改造资金234.1万元，农村综合改革资金208.55万元，2015年重点示范乡镇资金36万元及县级下达的各项目及时实施并及时报账。
1.本年人员经费支出505.52万元，较上年372.51万元增长133.01万元，增幅达35.71%。是由于今年实行工资制度改革政策性大幅增资及公务用车交通补贴的增资，导致人员经费支出增长较大。
（5）项目支出689.85万元，较上年310.79万元增加379.06万元，增幅达120.97%。主要原因在于本年中在县纪委的监督检查下，桂花镇财政所通过多种方式对多年形成的挂账应收款进行认真的催收催报，一些挂账多年的项目支出挂账得以核销，加之核销了大财社〔2015〕192号2015年农村危房改造资金234.1万元，2016年整乡推进资金512.66万元，形成了项目支出增幅较大的局面。
（6）2015年度资产总计3676.06万元，2016年度资产总计4527.39万元，增加851.33万元，增幅达18.8%，主要是年底下达的“农村危房改造”补助115.96万元、提升人居环境保护补助资金35万元、湾碧乡四个贫困行政村增加产业扶持资金120万元、2016年湾碧乡美丽宜居省级重点建设项目资金45万元，2016年抗洪抢险救灾项目资金876.91万元等无法及时形成支出，造成银行存款结余较大，导致资产总量增加。
1.负债总计增长147.8%，主要是本年度核销以前年度的大量挂账，年底下达的“农村危房改造”补助115.96万元、提升人居环境保护补助资金35万元、湾碧乡四个贫困行政村增加产业扶持资金120万元、2016年湾碧乡美丽宜居省级重点建设项目资金45万元等无法及时形成支出，2016年抗洪抢险救灾项目资金876.91万元造成年末结转和结余及其他应付款较大，导致负债总量增加。
（8）年末机构人员情况指标行政人员年末实有人数增加，是由于领导调整和新招录公务员，导致我乡的行政人员增加。
三、报表审核情况
（一）审核情况
单位编号 |
所在报表 |
公式编号 |
审核类型 |
公式说明 |
提示内容 |
出错说明 |
数量 |
一、审核公式 |
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29条 |
1.表间公式 |
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3条 |
0151762606 |
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A0-1212 |
逻辑性审核 |
如果财决附03表10栏合计行=0，则财决05表41栏合计行=0 |
Z05[1,41]=1,064,675 ( Z05[1,41])-(0)=1,064,675 |
本年前10个月，我乡退休人员由县财政统一发放工资，经费列入本单位，11月养老保险并轨后，由养老保险中心发放，人员由养老保险中心统计。 |
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0151762606 |
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B0-1318 |
逻辑性审核 |
财政拨款年末结转结余调整预算数一般应小于等于财政应返还额度结余 |
Z01_1[79,4]=8,350,278.27 Z12[5,2]+Z12[56,2]=0 (Z01_1[79,4])-(Z12[5,2]+Z12[56,2])=8,350,278.27 |
结转资金属以前年度拨入我单位的项目资金，不属于财政应返还额度结余。 |
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2.表内公式 |
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26条 |
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0151762606 |
[Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】 |
B451 |
核实性审核 |
年初结转和结余1栏应＝15年度年末结转和结余18栏 |
[1,1]=9,748,759.73 [1,18]@1=9,758,143.41 ([1,1])-([1,18]@1)=-9,383.68 |
以前年度结余的资金9383.68元缴存国库。 |
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0151762606 |
[Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】 |
B452 |
核实性审核 |
基本支出结转和结余2栏应＝15年度年末基本支出结转和结余19栏 |
[1,2]=811,500.9 [1,19]@1=820,884.58 ([1,2])-([1,19]@1)=-9,383.68 |
以前年度结余的资金9383.68元缴存国库。 |
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0151762606 |
[Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】 |
B455 |
核实性审核 |
年初结转和结余1栏各行应＝15年度年末结转和结余18栏各行 |
＜2010301＞[2,1]=274,985.14 [2,18]@1=284,368.82 ([2,1])-([2,18]@1)=-9,383.68 |
以前年度结余的资金9383.68元缴存国库。 |
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0151762606 |
[Z02] 收入支出决算表(财决02表) 【核实性审核公式】 |
B456 |
核实性审核 |
基本支出结转和结余2栏各行应＝15年度年末基本支出结转和结余19栏各行 |
＜2010301＞[2,2]=274,985.14 [2,19]@1=284,368.82 ([2,2])-([2,19]@1)=-9,383.68 |
以前年度结余的资金9383.68元缴存国库。 |
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0151762606 |
[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】 |
B2288 |
核实性审核 |
财决12表 16年度各行年初数应＝15年度各行年末数 |
[89,1]=163,470 [89,2]@1=170,437.48 ([89,1])-([89,2]@1)=-6,967.48 |
以前年度结余的事业基金6967.48元缴存国库。 |
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0151762606 |
[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】 |
B2288 |
核实性审核 |
财决12表 16年度各行年初数应＝15年度各行年末数 |
[54,1]=376,086.57 [54,2]@1=383,054.05 ([54,1])-([54,2]@1)=-6,967.48 |
以前年度结余的事业基金6967.48元缴存国库。 |
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0151762606 |
[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】 |
B2288 |
核实性审核 |
财决12表 16年度各行年初数应＝15年度各行年末数 |
[52,1]=451,686.57 [52,2]@1=458,654.05 ([52,1])-([52,2]@1)=-6,967.48 |
以前年度结余的事业基金6967.48元缴存国库。 |
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0151762606 |
[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】 |
B2288 |
核实性审核 |
财决12表 16年度各行年初数应＝15年度各行年末数 |
[90,1]=2,090 [90,2]@1=9,057.48 ([90,1])-([90,2]@1)=-6,967.48 |
以前年度结余的事业基金6967.48元缴存国库。 |
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0151762606 |
[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】 |
B2288 |
核实性审核 |
财决12表 16年度各行年初数应＝15年度各行年末数 |
[200,1]=15,639,260.41 [200,2]@1=15,655,611.57 ([200,1])-([200,2]@1)=-16,351.16 |
缴回财政存量资金，导致与上年年初数不相符。 |
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0151762606 |
[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】 |
B2288 |
核实性审核 |
财决12表 16年度各行年初数应＝15年度各行年末数 |
[198,1]=15,639,260.41 [198,2]@1=15,655,611.57 ([198,1])-([198,2]@1)=-16,351.16 |
缴回财政存量资金，导致与上年年初数不相符。 |
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0151762606 |
[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】 |
B2288 |
核实性审核 |
财决12表 16年度各行年初数应＝15年度各行年末数 |
[196,1]=36,744,270.18 [196,2]@1=36,760,621.34 ([196,1])-([196,2]@1)=-16,351.16 |
缴回财政存量资金，导致与上年年初数不相符。 |
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0151762606 |
[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】 |
B2288 |
核实性审核 |
财决12表 16年度各行年初数应＝15年度各行年末数 |
[51,1]=512,266.57 [51,2]@1=519,234.05 ([51,1])-([51,2]@1)=-6,967.48 |
以前年度结余的事业基金6967.48元缴存国库。 |
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0151762606 |
[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】 |
B2288 |
核实性审核 |
财决12表 16年度各行年初数应＝15年度各行年末数 |
[2,1]=30,404,172.93 [2,2]@1=30,413,556.61 ([2,1])-([2,2]@1)=-9,383.68 |
以前年度结余的资金9383.68元缴存国库。 |
|
0151762606 |
[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】 |
B2288 |
核实性审核 |
财决12表 16年度各行年初数应＝15年度各行年末数 |
[1,1]=36,232,003.61 [1,2]@1=36,241,387.29 ([1,1])-([1,2]@1)=-9,383.68 |
以前年度结余的资金9383.68元缴存国库。 |
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0151762606 |
[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】 |
B2288 |
核实性审核 |
财决12表 16年度各行年初数应＝15年度各行年末数 |
[4,1]=18,847,471.52 [4,2]@1=18,856,855.2 ([4,1])-([4,2]@1)=-9,383.68 |
以前年度结余的资金9383.68元缴存国库。 |
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0151762606 |
[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】 |
B2288 |
核实性审核 |
财决12表 16年度各行年初数应＝15年度各行年末数 |
[40,1]=9,588,344.83 [40,2]@1=9,597,728.51 ([40,1])-([40,2]@1)=-9,383.68 |
以前年度结余的资金9383.68元缴存国库。 |
|
0151762606 |
[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】 |
B2288 |
核实性审核 |
财决12表 16年度各行年初数应＝15年度各行年末数 |
[39,1]=15,475,790.41 [39,2]@1=15,485,174.09 ([39,1])-([39,2]@1)=-9,383.68 |
以前年度结余的资金9383.68元缴存国库。 |
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0151762606 |
|
B0-1327 |
逻辑性审核 |
07表和09表中年初结转和结余应等资产负债表中财政拨款年初的结转结余 |
Z12[40,1]+Z12[41,1]+Z12[96,1]+Z12[97,1]=9,689,144.83 Z07[1,1]+Z09[1,1]=9,698,528.51 (Z12[40,1]+Z12[41,1]+Z12[96,1]+Z12[97,1])-(Z07[1,1]+Z09[1,1])=-9,383.68 |
以前年度结余的资金9383.68元缴存国库。 |
|
0151762606 |
[F04] 机构人员情况表(财决附04表) 【核实性审核公式】 |
B26-257 |
核实性审核 |
行政机关人员编制数4行1栏应<=15年度F04表行政机关人员编制数4行1栏，特殊情况请详细说明并附文件依据 |
[4,1]=29 [4,1]@1=25 ([4,1])-([4,1]@1)=4 |
|
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0151762606 |
[F04] 机构人员情况表(财决附04表) 【核实性审核公式】 |
B26-258 |
核实性审核 |
参照公务员管理人员编制数14行1栏应<=15年度F04表参照公务员管理人员编制数14行1栏，特殊情况请详细说明并附文件依据 |
[14,1]=3 [14,1]@1=0 ([14,1])-([14,1]@1)=3 |
本年县编办下达我乡财政所3人参公管理编制，而去年无比编制，故有此错误。 |
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0151762606 |
[F04] 机构人员情况表(财决附04表) 【核实性审核公式】 |
B26-261 |
核实性审核 |
参照公务员管理人员14行3栏应<=15年度F04表参照公务员管理人员14行3栏，特殊情况请详细说明并附文件依据 |
[14,3]=3 [14,3]@1=0 ([14,3])-([14,3]@1)=3 |
本年县编办下达我乡财政所3人参公管理编制，人员相应列入参公人员，导致此错误。 |
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0151762606 |
[F04] 机构人员情况表(财决附04表) 【核实性审核公式】 |
B26-265 |
核实性审核 |
行政工勤人员一般不应超编，若超编核实是否确为在编人员，属在编人员（含省政府认定编制）说明文件依据，若不为在编人员则应填报为其他人员。 |
[12,1]=0 [12,2]=2 ([12,1])-([12,2])=-2 |
本年县编办下达我乡的编制中无工勤编，而我乡实际有两人工勤人员。 |
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0151762606 |
[F04] 机构人员情况表(财决附04表) 【核实性审核公式】 |
B26-266 |
核实性审核 |
行政人员一般不应超编，若超编核实是否确为在编人员，属在编人员（含省政府认定编制）说明文件依据，若不为在编人员则应填报为其他人员。 |
[4,1]=29 [4,2]=61 ([4,1])-([4,2])=-32 |
本年县编办下达我乡行政编制29人。而实有工作人员63人，超编34人。 |
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0151762606 |
[CS05] 部门决算相关信息统计表 【核实性审核公式】 |
B3230 |
核实性审核 |
三公经费比上年增支说明原因 |
[2,2]-[2,1]@1=98,821.14 ([2,2]-[2,1]@1)-(0)=98,821.14 |
根据公车改革制度，今年县政府批复划拨我镇车辆1辆，实有车辆比上年增加1辆，购买保险及运行费用比上年加大，二是由于今年开展脱贫攻坚工作、及镇村两委换届、人大政府换届、开展全国农业普查等，工作任务较重，导致接待支出增加，从而导致三公经费比上年增加。 |
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0151762606 |
[CS05] 部门决算相关信息统计表 【核实性审核公式】 |
B3232 |
核实性审核 |
公务用车购置及运行维护费比上年增支说明原因 |
[4,2]-[4,1]@1=18,597.14 ([4,2]-[4,1]@1)-(0)=18,597.14 |
根据公车改革制度，今年县政府批复划拨我镇车辆1辆，实有车辆比上年增加1辆，购买保险及运行费用比上年加大，二是由于今年开展脱贫攻坚工作、及镇村两委换届、人大政府换届、开展全国农业普查等，工作任务较重，导致接待支出增加，从而导致三公经费比上年增加。 |
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0151762606 |
[CS05] 部门决算相关信息统计表 【核实性审核公式】 |
B3234 |
核实性审核 |
公务用车运行维护费比上年增支说明原因 |
[6,2]-[6,1]@1=18,597.14 ([6,2]-[6,1]@1)-(0)=18,597.14 |
根据公车改革制度，今年县政府批复划拨我镇车辆1辆，实有车辆比上年增加1辆，购买保险及运行费用比上年加大，二是由于今年开展脱贫攻坚工作、及镇村两委换届、人大政府换届、开展全国农业普查等，工作任务较重，导致接待支出增加，从而导致三公经费比上年增加。 |
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0151762606 |
[CS05] 部门决算相关信息统计表 【核实性审核公式】 |
B3235 |
核实性审核 |
公务接待费比上年增支说明原因 |
[7,2]-[7,1]@1=80,224 ([7,2]-[7,1]@1)-(0)=80,224 |
由于单位工作失误，上一年没有及时结清接待费，上年部分接待费在本年支付，导致本年接待费较上年增长。 |
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2010302一般行政管理事务列有维护费187800元，由于移民搬迁时间紧迫，乡村道路、饮水灌溉沟渠受损，此笔资金用于修缮维护道路畅通，沟渠修复等，所以此笔资金列维护费。
四、决算数据其他需要说明的情况
1．“收入决算表”中没有其他收入情况。
2.年末结转和结余为837.31万元，包括单位基本支出结转62.51、项目支出结转和结余774.8万元，无专用基金结余情况。
4.“支出决算明细表”中无“其他工资福利支出”。
5．“项目支出决算明细表”中无“工资福利支出”情况，项目支出主要为：
（1）代表工作：0.55万元主要用于发放村组人大代表误工补助费和发放人大代表活动时误工费；
（2）民族事务：6.15万元用于民族乡镇工作的开展；
（3）群众文化：1.11万元用于发放文艺演出及文体活动开展过程中的误工补助；
（4）计划生育服务：3.23万元用于发放村级卫生服务员工资；
（5）城乡社区规划与管理：38万用于州级重点示范乡镇工程建设支出；
（6）对村民委员会和村党支部的补助：49.71万元用于发放村民小组长、党小组长、计生宣传员和党员活动室建设补助；
（7）地质灾害防治：5万元用于发放地质灾害监测员补助，90.81万元用于地质灾害避让搬迁农户补助；
（8）农村危房改造：234.1万元用于发放农村危房改造补助。
（9）抗旱：7.52万元用于水管和沟渠修复；
（10）农业：34.23用于农业组织化与产业化经营，0.2万元用于科技转化与产业化经营；
（11）对村级一事一议的补助：158.84万元用于纳那上、下西鲁小组村内道路硬化和村组基础设施建设，湾碧社区下乌都所小组文化活动室建设，白坟坝浪田小组人畜饮水架设、堵拉箐小组道路建设，高坪子村委会油房沟小组、松坪子小组、小厂小组道路开挖一事一议项目建设等。
6.“财政专户管理资金收入支出决算表”无财政专户管理资金收入。
7.“资产负债简表”中行政单位 “其他应收款”817.04万元，主要是2015年度以前长期挂账564.84万元，2016年新增挂账252.2万元。 “其他应付款”3084.17万元，主要包括移民局汇入资金602.95万元、2016年整乡推进资金结余133.24万元、一事一议财政奖补32.65万元、湾碧乡四个贫困行政村增加产业扶持资金120万元、2016年“农村危房改造”补助115.96万元、提升人居环境保护补助资金35万元、2016年湾碧乡美丽宜居省级重点建设项目资金45万元、2016年抗洪抢险救灾项目资金876.91万元、民政临时救助金264.84万元、2016年财政局汇入发展资金50万元；事业单位“其他应付款”35.23万元主要包括林业站劳务派遣费0.21万元和护林员工资35.02万元。
8.“三公”经费情况：我镇2016年“三公经费”支出26.37万元。
① 公务接待费用
我乡本年公务接待费实际支出4.4万元，占本年支出的0.29%，与上年相同。我乡严格按程序和规定标准控制支出，经费支出情况单独记账、单独结报。对公务接待费用实行会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，报销时必须同时有乡长和分管领导、站所长共同签署的公务接待签单，才予以报销。
② 公款出国（境）费用
本年年我乡没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。
③ 公车购置及运行费用
我乡本年车辆购置及运行费用实际支出6.37万元，占本年支出的0.41%。主要是用于车辆运行及维修支出及车辆保险费支出。 我乡对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，接受监督。
④会议费
2016年我乡会议费支出9.3万元，占本年支出的0.61%，与上年相同。严格按照上级要求，减少会议次数及会议人数，但因物价上涨，会议费还是居高不下。
9.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出36.78万元，比上年36.13万元下增加0.65万元，主要是2016年我乡新招考公务员和事业单位7人，增加行政运行经费支出。
10.政府采购支出情况。我镇严格执行政府采购审批工作，主要是单位通过询价问价方式自行分散采购，资金来源均为财政性资金。2016年我乡货物采购预算12.72万元，实际采购金额12.72万元。
11.“基本支出明细表”中“对个人和家庭的补助“列支“生活补助”110·13万元，主要是发放村委会人员及村民小组补助和政府遗属补助。
| 上一条：财政专户管理资金收入支出决算批复表 |
| 下一条：大姚县六苴中心2017年部门预算情况公开 |
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