大姚县移民开发局2016年度部门决算

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

大姚县移民开发局是县人民政府直属机构，其工作职责是：宣传党和国家的移民法律、法规和政策，做好移民的政治思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定；推荐提供移民安置方案，配合规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计工作；按照经批准的移民安置实施规划，州(市)人民政府与县人民政府签订的“移民安置任务及投资包干协议”、“移民后期扶持目标任务及投资协议”要求，分解、落实、完成移民安置及后期扶持工作；按照经批准的移民安置规划设计管理使用资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报移民安置实施项目及资金使用年度计划。按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.金沙江观音岩水电站建设移民搬迁安置工作。一是推进移民扫尾工作。加快零星工程建设，做好移民安置点抗洪抢险工作，补充完善边坡应急治理工程，整治提升安置点村容村貌。二是完成后期扶持人口的核定登记发证和补偿资金、直补资金、生活补助兑付工作。三是收集整理已完工移民工程项目档案资料，提交审计移民工程65个。

2.大中型水库移民后期扶持工作。一是做好后期扶持人口核定工作，共核实登记1325户5514人。二是加强移民后期扶持直补资金管理工作。三是加快推进移民后期扶持项目实施、做好项目资金管理工作。四是精心组织移民培训和移民招生工作。五是做好2017年移民后期扶持项目编报工作。六是完成后期扶持“十三五”规划编制工作，做好大中型水库移民安置区年度计划和项目储备的前期工作。

3.红豆树和坛罐窑水库移民搬迁安置工作。一是完成红豆树水库小平地安置点移民建房和配套基础设施建设。二是配合元谋县做好坛罐窑水库移民搬迁安置工作。

二、部门基本情况

大姚县移民开发局成立于2004年12月，批准设4个内设机构，分别为办公室、计划财务股、项目规划股和安置扶持股。单位核定人员编制数13人(行政领导3人)，核定车辆编制数1辆。2016年12月末实有在职职工13人，退休1人 ，在职职工中公务员6人，机关工人1人，专业技术人员6人，2016年年末实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度本单位收入588.02万元，全部是财政拨款收入，其中：政府性基金财政拨款收入453.32万元。2016年收入比2015年680.44万元减少92.42万元，减少13.58%，主要是2016年下达的后期扶持项目资金比上年减少。

二、支出决算情况说明

2016年度本单位支出2539.10万元，其中：基本支出124.32万元，占总支出的4.9%，项目支出2414.78万元，占总支出的95.1%。2016年支出比上年368.12万元增加2170.98万元，增长589.75%，主要是上年拨出资金本年报账形成支出，导致支出大幅增加。2016年基本支出比上年92.75万元增加31.56万元，增长34.03%，主要是今年增效政策，人员工资大幅度增加，本年人员调动人员净增加3人。

（一）基本支出情况

2016年度本单位基本支出124.32万元，主要是：单位基本工资、津贴补贴等人员工资福利支出94.94万元；退休人员退休费支出4.12万元；医疗保险缴费支出8.24万元；机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出3.22万元；住房公积金缴费支出7.54万元；单位公用经费支出6.26万元。

（二）项目支出情况

2016年度本单位项目支出2414.78万元，主要是：大中型水库移民后期扶持基金基础设施建设和经济发展支出20.49万元；其他大中型水库移民后期扶持基金支出1.71万元；大中型水库库区基金基础设施建设和经济发展支出2323.40万元；其他大中型水库基金支出58.79万元；一般行政管理事务支出10.39万元 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度本单位一般公共预算财政拨款支出134.71万元,占本年支出合计的5.31%。比上年增长37.14%，主要是今年增效政策，人员工资大幅度增加，本年人员调动人员净增加3人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

2016年度本单位一般公共预算财政拨款支出具体情况：一是单位基本工资、津贴补贴等人员工资福利支出94.94万元；二是退休人员退休费支出4.12万元；三是医疗保险缴费支出8.24万元；四是机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出3.22万元；五是住房公积金缴费支出7.54万元；六是单位公用经费支出6.26万元；七是一般行政管理事务支出10.39万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度本单位“三公”经费财政拨款支出预算为2.53万元，支出决算为2.37万元，完成预算的93.68%。其中：公务用车运行费支出决算为1.27万元，完成预算的88.81%；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数变化不大。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度本单位公共预算财政拨款“三公”经费支出2.37万元，较上年2.35万元增加0.02万元，增长0.9%，其中：公务用车运行维护1.27万元，相较上年1.30万元减少0.03万元，减少2%；公务接待费1.10万元，相较上年1.06元增加0.04元，增长4%。2016年度本单位公共预算财政拨款“三公”经费与上年增减变化情况不大，主要原因在中央、省、州、县各级出台反对铺张浪费、贯彻勤俭节约的各项措施后，本单位也出台及细化了厉行勤俭节约的各项措施，并严格贯彻执行。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出1.27万元，占53.6%；公务接待费支出1.1万元，占46.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，全部是公务用车运行维护支出，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.1万元，全部是国内接待费支出。共安排国内公务接待20批次，接待人次170人。主要用于移民工作中接待乡缜和上级部门人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、政府采购情况说明

我单位各项采购工作严格遵守《政府采购法》相关规定，采购审批、购买手续齐全、合法。2016年采购货物类商品3.69万元，采购的物品主要是计算机、办公桌椅等办公设备。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

移民局2016年机关运行经费支出6.26万元，比上年4.53万元增加1.73万元，增长38.2%，主要原因2016年8月起单位实施公车改革发放公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于单位机构正常运转开支办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公车改革公务交通补贴。

（二）其他重要事项情况说明

“一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中，“商品和服务支出－其他交通费用”2.58万元，是单位实施公车改革发放公务交通补贴。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无需要解释的相关名词。

 

 

大姚县移民开发局

2017年10月24日