大姚县委编办2017年部门预算情况说明

根据预算管理有关规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，现将我办2017年部门预算情况说明如下。

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制改革以及机构编制管理的有关规定、办法和实施细则并组织实施；统一管理各级党委、人大、政府、政协、纪委、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（二）围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议，组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

（三）拟订本县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇机关机构改革方案；指导协调各乡镇和县级各部门机构改革以及机构编制管理工作。

（四）负责指导和管理全县各级政府部门和依法承担行政职能的事业单位等机构的行政审批目录建设工作；负责指导和管理全县各级政府部门和依法承担行政职能的事业单位等机构权力清单和责任清单推行工作；依据法律法规和行政管理体制改革的需要，会同相关部门清理和规范行政审批事项。制定行政审批服务有关规章制度、管理办法，负责监督、检查规章制度的落实。按照精简、效能原则，牵头做好涉及多部门行政审批事项的组织协调工作，实施联合办理、集中办理。指导全县行政审批服务中心的工作，协调涉及跨区域的行政审批相关事项。

（五）拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案。审核全县事业单位的机构改革方案，分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（六）负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施。负责县、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县、乡镇机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

（七）审核和管理党委、人大、政府、政协、纪委、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作，开展有关事业登记管理的社会服务。

（九）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作，负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

（十）负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（十一）承担大姚县机构编制委员会的日常工作。

（十二）承办大姚县委、大姚县人民政府、大姚县机构编制委员会交办的其他事项。

二、单位基本情况

我办设综合股、机关股、事业股、信息股4 个股室，2017在职在编实有人数13人，无车辆。

第二部分   2017年部门预算收支情况

一、2017年部门预算收支总体情况 

2017年部门预算收入总计136.9779 万元，部门预算支出总计136.9779万。全部为本级预算，无附属单位。

二、2017年部门预算收入情况

 2017年部门预算收入总计136.9779 万元，比2016年收入124.8万元增加12.18万元，增长9.76%。主要是人员增加，工资增长所致。收入全部为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算收入。

三、2017年部门预算支出情况

2017年部门预算支出总计136.9779万元，其中：基本支出136.9779万元，比2016年实际支出137.57万元减少0.59万元，减少0.43%，主要原因是减少了项目支出预算。部门项目支出 0万元。支出预算全部为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算支出。

〈一〉、基本支出预算情况

2017年部门预算基本支出136.9779  万元，其中：工资福利支出132.4899万元，比2016年实际支出106.25万元增加26.24万元，增长24.70%，主要是人员工资增加和养老保险增加所致。商品和服务支出预算4.488万元，比2016年实际支出10.90万元减少6.41万元减少减少58.83%，主要是项目支出减少。对个人和家庭的补助支出 预算0 万元，由县财政在年底按实际支出追加预算。

〈二〉项目支出预算情况

我办2017年无项目支出预算。

〈三〉机关运行经费安排情况

2017年我办机关运行经费安排4.488万元。比2016年实际支出减少10.90万元减少6.41万元减少减少58.83%，主要是项目支出减少。

〈四〉一般公共预算“三公经费”支出预算情况

2017年我办预算安排“三公经费”支出1.75万元。比2016年实际支出“三公经费”1.83万元减少0.08万元，减少4.37%。其中：1、因公出国（境）费用未安排预算；2、公务用车购置及运行费 1.068万元，比2016年实际支出0.86万元增加0.21万元，增长24.19%，增长的原因是2017年我办的扶贫点调整到山区乡镇，相应增加公务用车租车费用。3、公务接待费 0.68 万元，比2016年实际支出数0.97万元减少0.29万元，减少29.90%。主要是压缩接待规模和降低接待标准，节约经费支出。

〈五〉、政府采购安排情况

2017年我办未安排政府采购预算

第三部分 其他需要说明的事项

1、本预算包含了基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金和财政匹配的养老保险等工资福利支出及在职人员公务费及公务交通专项经费等公用经费支出。

2、本预算没有包含财政匹配的住房公积金支出，待年底按实际支出由财政追加。

3、本预算的编制严格县人民政府的预算编制方案编制，并经县人民代表大会批准。

2017年 10月 31日

注：根据州财政局2017年10月30日对我办的预算公开情况进行检查后提出的要求，对部分指标时行了细化说明，现进行重新公开

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